第一部分  腾冲市蒲川乡中心卫生院概况

一、主要职能

腾冲市蒲川乡中心卫生院位于腾冲市南部地区，属于非营利性基层医疗机构，其主要职能是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治、护理；卫生防疫、妇幼保健、计划免疫；初级卫生保健规划实施。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，即腾冲市蒲川乡中心卫生院，事业单位1个。部门在职在编实有人数35人，其中：财政全供养35人；在编实有车辆2辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分  蒲川乡中心卫生院2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  腾冲市蒲川乡中心卫生院2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲市蒲川乡中心卫生院部门（单位）决算总收入10424264.06元，其中：财政拨款收入3594075.53元，占总收入的34.48%；事业收入6787619.91元，占总收入的65.11%；其他收入42568.62元，占总收入的0.41%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出8697447.91元，其中：基本支出7478074.91元，占总支出的85.98％；项目支出1219373.00元，占总支出的14.02％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障单位正常运转的日常支出7478074.91元。与上年6673498.70元对比804576.21元，是因为基本公共卫生服务支出、药品支出增加所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的20.90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的79.10％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障单位为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1219373.00元。与上年397227对比增加822146.00元，原因是基药补助、基本建设支出增加所致。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出3841645.13元,占本年支出合计44.17%。与上年2746095.50元对比增加1095549.63元，是因为基本公共卫生服务支出、基药补助、基本建设支出增加所致。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出115868.40元，全部用于退休人员工资。

（二）医疗卫生支出3725776.73元，主要用于人员支出1367042.57元，日常公用经费支出1139361.16元，项目支出1219373.00元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

“收入结算:表中其他收入42568.62元，其中：利息收入11238.62元，救护车收入31330.00元

财决08表中其他个人和家庭的补助支出756.00元，其中：回族补助96.00元，独子保健费660.00元

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

腾冲市蒲川乡中心卫生院

2015-11-13