蒲川乡人民政府2015年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

二、部门预算编制的原则

三、部门基本情况

（一）主要职责

（二）人员及车辆情况

四、2015年预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、三公经费预算情况

第二部分  2015年部门预算表

表一、2015年收支总表

表二、2015年收入预算总表

表三、2015年支出预算总表

表四、2015年项目支出预算表

表五、2015年单位基本情况表

表六、2015年部门“三公经费”预算表

 

 

 

 

腾冲县蒲川乡人民政府

2015年部门预算基本情况说明

  

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决定和命令，发布决定和命令。

2.管理本行政区域内经济、文化建设和民政、法制社会事务工作。

3.保护社会主义公民所有的财产和劳动群众集体所得的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障农村集体组织应有的自主权。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯。

6.保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

   （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数66人，其中：行政30人，事业36人；离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人；在编实有车辆5辆。

 四、2015年预算收支情况

2015年部门预算总收入1006万元。2015年部门预算总支出1006万元，其中：基本支出928.5万元，项目支出77.5万元。

（一）基本支出情况    

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出928.5万元。

1.工资福利支出459.1万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出210.3万元

核定标准：公务费核定每人年均0.3万元，公务用车运行维护费核定每车年均1.4万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出259.1万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况

2015年用于项目支出77.5万元， 分项目情况为：

1.义务教育营养餐厨工工资补助5万元；

2.重大疫情防控经费3万元；

3.烤烟产业发展经费24.1万元；

4.普法宣传经费1.5万元；

5.防震减灾经费3万元；

6.纪委专项经费10万元；

7.森林防火专项经费1万元；

8.征兵工作经费1万元；

9.禁毒防艾经费1万元；

10.义务兵优待金2.5万元；

11.教育事业发展支出15万元；

12.消防专项经费1万元；

13.精神病患者医疗救助2万元；

14.司法调解工作经费1万元；

15.强制戒毒人员生活补助0.4万元；

16.灭鼠经费2万元；

17.安全生产工作经费1万元；

18.特色种养殖产业发展经费3万元。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额43.1万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出36.1万元。

（一）公务用车购置及运行维护费

2015公务用车购置及运行维护费7万元。其中：运行维护费7万元，与2014年预算持平。

（三）公务接待费

2015年公务接待费开支36.1万元，比2014年预算减少3.9万元。