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索引号 01526084-1-04_A/2015-0719004 发布机构 腾冲市蒲川乡
公开目录 财政预决算 发布日期 2014-02-28 11:16:25
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蒲川乡2013年财政预决算执行情况

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        蒲川乡第十一届人民代表大会第二次会议材料之三

关于蒲川乡2013年财政预算执行情况

和2014年地方财政预算(草案)的报告

财政所所长  李新凯

(2014年1月22日)

尊敬的各位代表:

受乡人民政府委托,我向大会报告2013年度地方财政预算执行情况和2014年地方财政预算(草案)请予审议,并请各位代表、列席人员提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

(一)收入完成情况

2013年,我乡财政总收入完成1087万元,占年初预算1053万元的103.2%,同比增收197.6万元,增长22.22%。其中:公共财政预算收入完成924.7万元,占年初预算882.3万元的104.8%,同比增收215.8万元,增长30.45%。

收入分部门完成情况:国税部门完成110.5万元,占年初预算的100.3%,同比增收10.5万元,增长10.48%;地税部门完成944.3万元, 占年初预算的103.6%,同比增收186.2万元,增长24.57%;财政部门完成32.1万元,占年初预算的100.2%,同比增收0.9万元,增长2.91%。

主要增收项目:一是烤烟产量和收购价大幅度增长,2013年我乡烟叶税完成661.7万元,同比增收277.2万元,增长72.08%;二是等壳电站耕地占用税尾款收缴入库,耕地占用税同比增收47万元;三是地税税种调整,企业所得税同比增收26.2万元;四是加强增值税征收管理,增值税同比增收10.5万元

主要减收项目:营业税同比减收86.7万元,主要原因是受气候和建设工期的影响,建筑安装工程项目竣工结算同比减少。

二)财政支出完成情况 

2013年,我乡共完成财政总支出2589.2万元,占年初预算的100%,同比减支456.9万元,减少15%。其中:公共财政预算支出为2288.7万元,占年初预算的100%,同比减支278.9万元,减少10.9%;基金预算支出为300.5万元,占年初预算的100%,同比减支178万元,减少37.2%。 

主要增支项目:一是调整津补贴增资及增加村监委主任补助等人员经费增支80.5万元;二是加大对教育事业的投入力度 ,教育事业增支124.85万元;三是注重和谐社会建设,完善社会救助体系,社会保障和就业增支149.1万元;四是加大对新农村建设、农村危房改造等基础设施的投入力度,住房保障支出增支155.5万元。

主要减支项目:一是从严控制“三公”经费,“三公”经费同比减支6万元;二是受县级项目调控影响,基金预算支出同比减支178万元,农林水事务同比减支396.8万元。

二、2013年主要工作措施

2013年,我们牢固树立和认真落实科学发展观,以十八大、十八届三中全会精神为指导,在严格依法理财,积极开辟财源,促进财政增收的同时,坚持以人为本协调发展,大力优化财政支出结构,资金重点向三农、教育、卫生等事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜,保障了重点支出需要;努力深化和积极推行乡财县管乡用” 改革,强化监管,规范收支行为,提高财政资金使用效益,财政保障能力有了新的提高,有力地促进了全乡经济社会又好又快发展。 

1.加强收入征管,做到应收尽收

财税部门积极采取有效措施,确保收入有序增长。一是财税部门通力配合,及时分析税源结构,做到了目标明确、责任具体。二是按月对收入进度进行统计和分析,及时掌握税收入库变化情况,分析原因,积极采取应对措施。三是加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度和对规模企业的纳税情况掌控力度,及时掌握重点税源变动情况。四是强化收入征管措施,严厉打击各种偷税、漏税、逃税、骗税等涉税违法行为。五是加大税法宣传力度,提高群众纳税意识。

2.切实调整优化支出结构,突出重点,加大财政保障力度

按照量入为出的原则,进一步调整和优化支出结构,合理安排支出预算,努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题,确保了重点支出需要一是重点保障工资发放和机构正常运转二是注重政策实效,惠农、支农措施得到全面落实财政补贴范围扩大2013通过农民补贴一折通共向农民足额兑付补贴资金462.16万元,其中:粮食综合直补资金303.1万元粮食直补资金38万元,良种补贴资金30.85万元,能繁母猪补贴31.56万元,退耕还林补贴4.15万元,摩托车下乡补贴资金54.5万元。三是加大财政对普通教育文体广播事业医疗卫生国防计划生育村级一事一议、村民会及村党支部补助等各项社会事业的投入力度夯实农村各项社会事业发展四是加大社会保障的支持力度,保证了农村、城市低保、高龄老人、孤寡老人烈属、病故军人家属、伤残军人、复员军人、退伍军人、参战老兵和出国民兵、民工生活补助,有力促进了全乡拥军优属工作五是上级专款按时足额拨付。

3.积极争取上级如整村推进、新农村、人畜饮水、一事一议、边境转移支付资金等项目资金补助,2013年共向上争取项目资金4000多万元,有效缓解了我乡的财政困难。

4.重视支出效益,坚持依法理财,切实提高财政管理水平

增进预算编制和调整的规范性,规范银行账户的设置,加强专项资金的管理专款专用确保资金用在刀刃上充分发挥财政监督职能,把财政监督贯穿于预算资金运作的全过程;加强对全乡会计人员的管理,有效的开展会计人员继续教育,不断提高会计服务水平。

各位代表2013年,我们狠抓了财政增收节支工作,预算执行情况良好,圆满完成了全年财政目标任务;多方协调,竭尽全力地向上级争取资金补助,较好的解决了群众关心的一些热点、难点问题。但是在充分看到财政工作取得成绩的同时,也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解,由于我乡经济社会发展水平较低,一些深层次的矛盾和问题仍比较突出:一是经济总量小,财源结构单一的状况没有根本改变,财政增收缺乏有力的支撑点;二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大,加之财政负担过重,保工资、保运转、保稳定和支持改革压力大,财政收支矛盾仍十分突出;是财政管理机制不尽完善,财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过加快经济发展,才能在改革和发展中得到逐步解决。

2014年地方财政收支预算安排情况

2014年我乡地方财政预算编制和财政工作的指导思想是:紧紧围绕县委县政府提出的“三个有利于”及乡党委政府的发展战略,根据《预算法》、《监督法》、《腾冲县乡镇财政预算管理方式改革方案》和《腾冲县乡镇财政预算管理方式改革实施细则》,结合全乡重点经济和社会事业发展实际,坚持“积极稳妥、统筹兼顾、全面完整和突出重点”的原则,2014年地方财政收支预算安排情况为:

(一)财政收入预算

2014年全乡财政总收入预计完成1174万元,比上年完成数1087万元增收87.1万元,增8.01%。其中:公共财政预算收入预计完成972.7万元,比上年完成数924.7万元增收48万元,增5.19%收入分部门预计完成情况:国税部门两税收入完成130万元,比上年完成数110.5万元增收19.5万元,增17.66%地税部门收入完成1010万元,比上年完成数944.3万元增收65.66万元,增6.95%财政部门收入完成34万元比上年完成数32万元增收2万元,增6%

(二)全乡财政支出预算安排情况

根据2013年决算口径计算,2014一般预算收入加上级补助收入约为1362万元,减去上解支出405万元,最终实现可用财力957万元,比上年898万元净增59万元,增6.6%全年本级一般预算支出957万元年终滚存结余-37.28万元。具体支出情况为:

1、基本支出742.8万元,其中:人员经费支出576.8万元(主要是工资488.5万元、工会经费5.6万元、医疗保险33.7万元、住房公积金33.5万元、养老保险及失业保险等共15.2万元);公用经费128万元;各项会议费20万元;各项业务费18万元。

2、事业发展支出214.5万元(纪委专项工作经费10万元、特色种养殖业及茶叶发展工作经费4.5万元、烤烟产业发展经费70万元、新农村建设补助40万元、防震减灾工作经费3万元、卫生及禁毒防艾工作经费1万元、征兵工作经费1万元、普法及综治工作经费1.5万元、森林防火专项经费1万元、消防专项经费1万元、教育工作经费15万元、司法调解工作经费1万元、村级工作经费5万元、安全生产工作经费1万元、教育实践活动工作经费4万元、重大疫情防控经费3万元等)。   

四、采取积极有效措施,全面完成2014年财政预算安排

2014年,我们将认真按照乡党委、政府确定的目标和思路,严格执行预算安排,全面贯彻科学发展观,努力增收节支,努力推动全乡经济社会平稳较快发展。紧紧围绕“科学发展、和谐发展、跨越发展”的主题,积极支持产业群体的培植,增强乡域经济,壮大财源基础,提高财力保障水平提前谋划,强化收入征管,保持财政收入稳定增长加强支出管理,注重财政资金使用效益;进一步优化支出结构,全力支持社会经济协调发展;继续深化财政改革,不断提高财政队伍整体素质。

 各位代表、同志们,2014年是推进蒲川科学发展、和谐发展、跨越发展,加快建设全面小康社会的关键之年,完成预定的财政工作目标,任务光荣而艰巨。我们将在党委政府的坚强领导下,在人大的监督指导下,围绕本次会议确定的目标任务,振奋精神,克服困难,扎实工作,与时俱进,开拓创新,努力完成全年财政工作任务,为实现蒲川新一轮跨越发展做出新的更大的贡献