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索引号 01526084-1-04_A/2015-0719002 发布机构 腾冲市蒲川乡
公开目录 财政预决算 发布日期 2011-04-26 11:12:46
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关于蒲川乡2010年财政预算执行情况

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蒲川乡第十届人民代表大会第四次会议材料

关于蒲川乡2010年财政预算执行情况

和2011年地方财政预算(草案)的报告

----在蒲川乡第十届人民代表大会第四次会议上

财政所负责人 韦月娟

(2011年3月26日)

尊敬的各位代表:

受乡人民政府委托,我向大会报告我乡2010年度地方财政预算执行情况和2011年地方财政预算(草案)请予审议,并请各位代表、列席人员提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

我乡财政预算工作在上级财政部门和乡党委、政府的正确领导下,在乡人大、纪委的监督下,以年初下达的各项指标为目标,紧紧围绕着乡党委、政府的工作发展思路,在保工资、保机构运转的前提下,大力支持地方经济发展,加强税收征管,坚持量入为出,优化财政支出结构,力保当年财政收支平衡。

(一)收入完成情况

全年完成总收入509.35万元,比年初预算394.75万元增114.6万元,增29%;比去年完成379.99万元增129.36万元,增34%,其中:一般预算收入完成438.62万元(分税种完成情况为:增值税7.5万元,营业税155.1万元个人所得税9.19万元,资源税7.72万元城市维护建设税1.79万元,印花税1.72万元,车船使用税25.8万元,烟叶税123.94万元,耕地占用税86.41万元,社会抚养费收入18.21万元,国有资产有偿使用收入1.23万元,比年初预算333.5万元增103.12万元,增29%;比去年完成318.39万元增120.23万元,增37.76%。

分部门完成情况是:

1.国税收入完成30万元(全部为增值税,其中25%部分为7.5万元),与去年持平

2.地税收入完成459.89万元,比去年完成317.2万元增142.69万元,增44.98%,比年初预算348.75万元增111.14万元,增32%;原因是烤烟产业、交通运输、基础设施建设等增加税收。

3.财政部门完成19.45万元(其中社会抚养费18.21万元,国有资产有偿使用收入1.23万元),比去年完成32.79万元减13.34万元,减40.68%,比年初预算16万元增3.45万元,增22%。 

(二)财政支出完成情况 

2010年财政支出完成1212.85万元(其中上级指标支出821.21万元,乡级财力支出391.64万元,比年初预算318万元增73.64万元),全部为一般预算支出,比去年完成756.05万元增支456.8万元,增60.4%;增支原因主要是抗旱资金、村级活动场所、农村危房改造等项目资金支出增加。分项目支出情况是:

1.一般公共服务支出完成475.85万元,比上年同期271.62万元增204.23万元,增75.2%。增加原因是产业培训、村干部增资、村两委换届选举、第六次全国人口普查、村级活动场所建设等支出增加。

2.国防支出1万元,与去年持平。

3.公共安全支出2.7万元, 比上年同期41.8万元减39.1万元,减93.54%。减少原因是去年同期支出中有40.3万元的消防车购置费。

4.教育支出完成16.12万元,比上年同期17.11万元减0.99万元,减5.79%。

5.文化体育与传媒支出完成18.17万元,比上年同期6.73万元增11.44万元,增69.99%,增加原因是文化活动室建设支出增加。

6.社会保障和就业支出完成198.82万元,比上年同期218.04万元减19.22万元,减8.80%,减少原因是地震恢复重建资金减少,民政局拨入的在乡复员、退伍军人、参战人员生活补助通过往来款核算。

7.医疗卫生支出8.45万元,比上年同期10.67万元减2.22万元,减20.81%。

8.农林水事务支出完成371.1万元,比上年同期50.6万元增320.5万元,增633.4%,增加原因是一事一议项目、村级活动场所建设、抗旱资金、村级党建经费、核桃、烤烟产业发展经费等的支出增加。

9.住房保障支出完成120.65万元,主要是农村危房改造支出110万元,住房公积金10.65万元。

(三)2010年乡财政预算收支平衡情况

全年收入总计1580.42万元其中一般预算收入438.62万元,上级补助收入1182.14万元(其中专项补助821.21万元),上年结余-40.33万元全年支出总计1619.76万元,一般预算支出1212.85万元,上解支出406.91万元,收支相抵。年终滚存结余-39.33万元。

(四)基金预算平衡情况

上年结余13.22万元,当年无基金收支,当年基金结余13.22万元。

二、2010年主要工作措施

2010年,我们牢固树立和认真落实科学发展观,在严格依法理财,积极开辟财源,促进财政增收的同时,坚持以人为本、协调发展,大力优化财政支出结构,资金重点向三农、教育卫生等事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜,保障了重点支出需要;努力深化和积极推行乡财县管乡用” 改革,强化监管,规范收支行为,提高财政资金使用效益,财政保障能力有了新的提高,有力地促进了全乡经济社会又好又快发展。 

1.加强收入征管,做到应收尽收

2.切实调整优化支出结构,突出重点,加大财政保障力度

按照量入为出的原则,进一步调整和优化支出结构,合理安排支出预算,努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题,确保了重点支出需要。 一是重点保障工资发放和机构正常运转二是注重政策实效,惠农、支农措施得到全面落实财政补贴范围扩大认真落实中央农村工作政策,确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。粮食直接补贴、退耕还林补贴,综合补贴,油菜补贴以及家电、汽车、摩托车下乡惠农补贴,严格按照上级的要求,及时将财政补贴兑付到补贴对象手中三是加大财政对普通教育文体广播事业医疗卫生国防计划生育村级一事一议、村民会及村党支部补助等各项社会事业的投入力度夯实农村各项社会事业发展四是加大社会保障的支持力度,做到了应保尽保,保证了农村、城市低保、高龄老人、孤寡老人烈属、病故军人家属、伤残军人、复员军人、退伍军人、参战老兵和出国民兵、民工生活补助,有力促进了全乡拥军优属工作五是上级专款按时足额拨付。

3.积极争取上级如整村推进、新农村、以工代赈、人畜饮水等项目资金补助,有效缓解了我乡的财政困难。

4.重视支出效益,坚持依法理财,切实提高财政管理水平

增进预算编制和调整的规范性,规范银行账户的设置,加强专项资金的管理专款专用确保资金用在刀刃上充分发挥财政监督职能,把财政监督贯穿于预算资金运作的全过程;加强对全乡会计人员的管理,有效的开展会计人员继续教育,不断提高会计服务水平。

各位代表2010年,我们狠抓了财政增收节支工作,预算执行情况良好,圆满完成了全年财政目标任务;多方协调,竭尽全力地向上级争取资金补助,较好的解决了群众关心的一些热点、难点问题。但是在充分看到财政工作取得成绩的同时,也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解,由于我乡经济社会发展水平较低,一些深层次的矛盾和问题仍比较突出:一是经济总量小,财源结构单一的状况没有根本改变,财政增收缺乏有力的支撑点;二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大,加之财政负担过重,保工资、保运转、保稳定和支持改革压力大,财政收支矛盾仍十分突出;三是可用财力不足,财政收支平衡难度大,存在大量财政隐形赤字;四是财政管理机制不尽完善,财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过加快经济发展,才能在改革和发展中得到逐步解决。

2011年地方财政收支预算安排情况

2011年我乡地方财政预算编制和财政工作的指导思想是:紧紧围绕县委县政府提出的“323”发展战略及乡党委政府的发展战略,根据《预算法》《监督法》和《腾冲县乡镇财政预算管理方式改革方案》、《腾冲县乡镇财政预算管理方式改革实施细则》,结合全乡重点经济和社会事业发展实际,坚持“积极稳妥、统筹兼顾、全面完整和突出重点”的原则,2011年地方财政收支预算安排情况为:

(一)财政收入预算

2011年全乡财政总收入预计完成598万元,比上年完成数509.35万元增收88.65万元,增17.4%。其中:一般预算收入预计完成533.5万元,比上年完成数438.62万元增收94.88万元,增21.63%分部门收入预计完成情况:国税部门两税收入完成30万元,上年持平地税部门收入完成550万元,比上年完成数459.9万元增收90.1万元,增19.59%财政部门收入完成18万元(计划生育社会抚养费17万元,其他国有资产有偿使用收入1万元),比上年实际完成数19.45万元减收1.45万元,减7.4%

(二)全乡财政支出预算安排情况

2011乡财政支出预计支出436.31万元(全部为乡本级一般预算支出),比上年实际支出数391.64万元44.67万元,11.4%支出安排情况是:

1、基本支出355.25万元,其中:人员经费支出261万元(主要是工资238.37万元、工会经费2.36万元、医疗保险8.46万元、住房公积金11.81万元);公用经费84万元(公用经费含办公、接待、人大代表活动、党委换届等费用);车辆经费4.2万元;人大、党委、政府等会议费6.05万元。

2、事业发展支出81.06万元(综合考核经费30万元、林业产业发展经费5.9万元、烤烟产业发展经费23.08万元、民兵训练经费1万元、消防车专项经费1万元、综治维稳专项经费1万元、森林防火专项经费0.5万元、义务兵优待金2.18万元、教育转移支付11.4万元、家电下乡、粮食直补等惠农专项经费5万元)。

(三)全乡一般预算平衡情况 

全年预计收入总计865.07万元其中一般预算收入533.5万元,上级补助收入370.9万元,上年结余-39.33万元全年预计支出总计904.4万元其中一般预算支出436.31万元,上解支出458.09万元收支相抵,年终滚存结余-39.33万元。

四、采取积极有效措施,全面完成2011年财政预算安排

各位代表,2011年是“十二五”的开局之年,我们将认真贯彻落实中央、省、市、县及乡党委、政府的决策部署,围绕本次会议确定的目标任务,振奋精神,克服困难,扎实工作,努力完成全年财政工作任务,为实现全乡经济和社会快速发展,建设富裕文明开放和谐的新蒲川做出更大的贡献。

会议秘书组                         2011年3月25日印

                                            (共印140份)