关于蒲川乡2008年地方财政预算执行情况的报   告

——2009年3月1日在蒲川乡第十届人民代表大会第二次会议上

  财政所负责人  韦月娟

各位代表:

我受蒲川乡人民政府委托，向大会作2008年地方财政预算执行情况的报告，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见、建议。

一、2008收入和财力完成情况

一年来，我们紧紧围绕上级财政工作会议精神，在县财政局、乡党委、政府的正确领导和人大的有效监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大精神，落实科学发展观，围绕年初预算目标，充分发挥财政职能，积极组织财政收入，强化财政监督管理，较好地完成了财政预算，保证了财政正常运转和基层政权的稳定。 

(一) 预算收入完成情况                                             

2008年我乡完成财政总收入250.99万元,比去年增加64.18万元,增34.4%。其中：一般预算收入131.38万元，比2007年增收38.06万元,增40.8%。具体收入如下：国税部门增值税完成32.59万元，比2007年增收7.59万元，增30.4%。地税完成88.89万元，其中：营业税完成68.52万元，比2007年增收21.53万元, 增45.8%。个人所得税完成1.86万元，比去年增加0.25万元，增15.5%。印花税完成0.56万元，比去年减少0.95万元，减62.8%。车船使用和牌照税完成15.06万元，比去年增加7.41万元，增96.8%。城市维护建设税完成0.74万元, 比去年增加0.52万元，增235.4%。资源税完成2.16万元,比去年减少0.16万元，减6.8%。财政收入完成9.9万元，比2007年增1.97万元，增21.99%，其中：行政性收费收入完成5.7万元, 比去年增加0.70万元，增14.1%。国有资本经营收入完成4.2万元。比去年增加1.4万元，增50%。基金预算收入完成0.49万元，比去年增100%。

(二) 2008年财政支出情况：

2008年根据我乡财力情况，确保了人员经费和机构正常运转，共完成财政总支出821.7万元，其中：一般预算支出814.7万元（不含上级专款支出为327.02万元），基金预算支出7万元，比2007年增368.7万元，增81.4%。增支的主要原因是上级专项自然灾害补助支出的增加。分科目支出情况为：人大事务支出4.4万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出119.51万元，财政事务支出7.59万元，税收事务支出4.6万元，人口与计划生育事务支出16.21万元、共产党事务支出28.45万元、群众团体事务支出2.77万元。公共安全支出0.8万元，教育支出17.74万元，文化体育与传媒支出7.29万元，社会保障和就业支出430.21万元，医疗卫生支出12.74万元，城乡社区事务支出32.7万元，农林水事务支出64.77万元，其他支出64.92万元。 

二、2008年采取的主要工作措施

回顾一年的工作，我们紧紧抓住“经济建设”这个中心，围绕乡党委、政府提出的 “粮食稳乡、茶叶名乡、畜牧富乡、科教兴乡、依法治乡”发展思路，以搞好综合服务为出发点，强化财政监督管理，增进与各级各部门的沟通和协调，科学理财，努力开源节流，为建设富裕、文明、和谐的蒲川作出了积极贡献，为公共服务提供了财力保障。

（一）强化税收征管，确保财政收入稳定增长

年初与国、地税部门共同分析研究税源情况，制定征收方案，及时将指标分解到各征收单位，做到目标明确、责任具体；不断加强与税务部门的联系，定期分析收入执行情况，确保了收入的均衡入库。强化税收征管措施，加强对重点税源的监控，及时掌握税收动态，完善征管办法，健全代征代扣网络，堵塞跑、冒、滴、漏，做到应收尽收，确保收入的稳定增长。加强对非税收入征管，认真落实“收支两条线”和“以票控费”征管办法，实现非税收入的有序增长，有效弥补了预算缺口。

（二）深化财税体制改革，认真兑现涉农优惠政策，集中有限财力保稳定

按照“三个确保”的总体要求，把“保工资、保专项支出、保机构运转”放在财政支出的首位，积极向上调度现金，统筹安排财政支出，维护社会稳定。

第一、全面完成涉农优惠资金的兑现任务，认真兑现党对农村的“多予、少取、放活”优惠政策，让公共财政的阳光直接普照农村。2008年完成了42.16万元的粮食直接补贴、153.96万元的农业生产资料增支补贴、8.6万元的退耕还林补贴、1.2万元的种子补贴、5.38万元的油菜补贴和48.3万元的能繁母猪补贴的各项兑付工作，共兑现涉农优惠资金259.6万元，确保了农民收入的增加。

第二、切实保障重点支出和社会公共支出，维护社会稳定。逐步建立和完善社会保障制度，在我乡财政十分困难的情况下，拿出13.81万元资金专项用于干部职工医疗保险和住房公积金补贴；切实关心下岗职工最低生活保障问题，发放保障金122.55　　万元，2599人次享受到了最低生活保障。发放民政定补109人,共计金额21.79万元。积极筹措资金加大对农田、水利、交通等基础设施建设的投入，较好地改善了农村生产生活条件；兑付腾蒲公路建设欠款48.9万元，积极化解了债务风险，维护了农村社会稳定。尽力安排社会公益事业支出，不断提高财政公共支出，拨付教育转移支付资金11.4万元，促进了全乡教育事业的发展。 

第三、财源建设后备力量不断加强，重点支出成效明显。2008年，乡政府在财力吃紧的情况下，不断支持产业建设，扶持产业发展。2008年烤烟产业的发展为我乡的财源建设注入了活力，为2009年我乡一般预算收入的增长提供了有力的支撑；按照“一吃饭、二稳定、三建设”的原则，调整、优化支出结构，努力做到了“保重点、压一般”，促进乡域经济共同发展；如下甲集镇的建设工程、下甲至等壳路的修建等，随着这些建设工程不断完善，将使广大居民业余文化生活不断丰富，生产生活条件不断改善，在此基础上保障了各项事业的正常发展和平稳推进。综治维稳、党建、人大、武装、农业科技、教育卫生等事业费支出也保持了一定的增长。                        

（三）强化财政监督管理、提高财政性资金使用效益

乡党委、政府高度重视财政性资金管理，对于乡级财政实现乡财县管乡用，收支实现两条线的管理，对乡级站所实现财政统管，收支两条线的管理，并严格坚持“乡长一支笔把关”制度和执行计划拨款，合理安排财力，力求节约，从紧过日子，提倡节俭办事，反对铺张浪费，切实把有限的资金用在刀刃上。预算外资金继续执行“收支两条线，专户存储、政府统筹”管理办法。通过共同努力，积极向上调度资金，预算内资金使用上达到了“保人员经费、保专项支出、保机构运转”。预算外资金专户存储率100%，有效地弥补了预算内资金的不足。项目资金管理始终坚持“资金跟着项目走”的原则，严格执行国债资金管理办法、农水扶贫资金管理办法和报账制管理暂行办法。并对资金管理、工程决算进行自检自查，经核实无违反财经纪律和改变资金用途现象发生，进一步提高了资金使用效益。

各位代表，目前乡、村两级财力有限，运转形势严峻，乡、村两级负债包袱依然十分沉重,2008年年末我乡共有债务565.9万元，其中有乡级债务518.9万元（向国内金融组织借款81.8万元，向单位借款253.7万元，向个人借款183.4万元。）；有村级债务47万元（向国内金融组织借款7万元、向个人借款40万元），但随着中央重视“三农”问题和补贴数量的不断提高，补贴项目不断增加，转移支付力度不断加大，乡、村两级债务的包袱将会逐步得到化解，加上中央从2008年起对农村普九义务教育形成的负债进行化解，且乡党委、政府不断培植税源，财政收入增长势头良好。因此，我们要坚定信心，振奋精神，克难奋进，抢抓机遇，争取更多的上级支持，在今后的财政工作中努力加以解决。我坚信，在乡党委、政府的坚强领导下，以及各位代表的关心支持下，一定能够圆满地完成今后的各项财政工作任务。