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索引号 01526077-X/20240328-00002 发布机构 腾冲市五合乡
公开目录 财政预决算 发布日期 2024-03-28 16:50:18
文号 浏览量 54
主题词
关于五合乡2023年地方财政预算执行 情况和2024年地方财政预算(草案)



各位代表:

现将五合乡2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算(草案)提交会议审查,并请席会议的同志提出意见。

一、2023地方财政预算执行情况

2023年,在乡党委、政府的总体部署、在乡人大的监督和上级财税部门的关心指导下,全乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大及历次全会精神,深入贯彻落实各级决策部署,以“保工资、保运转、保基本民生”为目标,积极发挥财政职能,扎实做好“六稳”“六保”工作,助力全乡经济社会平稳健康发展。

(一)财政收入执行情况

2023年我乡完成财政总收入1531万元,同比增5.5%。其中:一般公共预算收入1144万元,同比增5.8%

分税种完成情况:

增值税完成670万元,同比11万元资源税完成0.3万元,同比0.3万元城市维护建设税完成30万元,同比10万元房产税完成5万元,同比5万元印花税完成12万元,同比2万元土地使用税完成0.2万元,同比减0.4万元土地增值税完成0.3万元,同比4.7万元车船使用税完成40万元同比无变化个人所得税完成8万元,同比减2万元企业所得税完成11万元,同比9万元烟叶税完成601万元,同比29万元耕地占用完成120万元,同比增107万元契税完成5万元,同比4.9万元环境保护税完成2.9万元,同比2万元

非税收入完成24万元,同比44万元其中:行政事业性收费收入完成22.5万元国有资源(资产)有偿使用收入完成1.5万元

(二)财政支出执行情况

全年完成财政总支出4087万元。其中一般公共预算支出3894万元基金预算支193万元。

按支出功能分类为:

一般公共预算支出3894万元。其中一般公共服务支出1223万元国防支出4万元公共安全支出4万元教育支出8万元文化旅游体育与传媒支出38万元社会保障和就业支出199万元卫生健康支出214万元其他节能环保支出28万元,城乡社区支出69万元农林水支出2020万元交通运输支出3万元住房保障支出76万元灾害防治及应急管理支出8万元。

基金预算支出193万元其中:其他社会公益事业的彩票公益金支出65万元其他国有土地使用权出让收入支出20万元,农业生产发展支出108万元

(三)财政收支平衡情况

一般公共预算平衡情况2023年完成一般公共预算收入1144万元,上级补助收入3484万元(其中:消费税和增值税税收返还收入22万元,所得税基数返还收入5万元专项补助收入1811万元,一般转移性收入1240万元,其他补助收入364万元,消化赤字奖收入42万元)。2023一般公共预算支出3894万元,上解支出734万元年终结余为零。

基金预算平衡情况2023年上级专项转移支付收入193万元支出193万元年终结余为零

(四)2023年主要工作落实情况

各位代表,一年来,我乡财政工作在乡党委、政府领导下,在市财政局的精心指导下,紧紧围绕年初人代会批准的财政预算和各项工作目标,千方百计抓收入优化结构保重点加快改革提效能,全力保障财政平稳运行。主要做了以下几方面工作:

1. 全力组织收入,着力夯实财政保障基础面对经济持续下行的不利因素,乡财税部门按照年初预算收入目标任务,在严格落实减税降费政策的同时,积极寻求税源支撑,千方百计组织收入,统筹协调,挖潜增收,有效减缓收入下滑态势,坚决做到依法征收、应收尽收。完成非税收入24万元,占一般公共预算收入的2%;完成增值税计入一般公共预算收入335万元,占一般公共预算收入的29%;完成烟叶税收入601万元,占一般公共预算收入的52%

2. 优化支出结构,全力保障重点支出。按照压一般、保重点的原则,不断优化支出结构,着力提升财政资金使用效益。一是优先保证人员工资足额发放,确保公共职能正常运转。持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,实施了涉及产业发展、基础设施建设等项目,年内支出衔接资金1013万元。严格执行中央八项规定精神,牢固树立过紧日子的思想,坚持厉行节约,从严控制三公经费支出,降低行政运行成本。

3. 加强财政监管,不断提升财政管理水平。坚持依法依规编制年度预算,认真落实财政各项法律法规,规范会计行为,发现问题及时纠正和处理;健全和完善各项财务管理制度,加强内部控制,规范资金使用管理,注重资金使用绩效;扎实开展财政补贴资金一卡通专项治理工作,规范所有惠农惠民资金发放;全面实行村级会计委托代理制度,加强对村级财务的监督与管理,有效防范理财风险和廉政风险,确保财政资金安全、高效运行;扎实推进阳光财政建设,全面推进财政预决算、衔接资金项目、惠农惠民资金和三公经费等公开力度,从严落实巡察、检查整改,主动接受各方监督。

二、2024地方财政预算

(一)公共财政预算

根据上级财政部门指导要求,2024年我乡力争财政总收入达1659万元以上,一般公共预算收入在1172万元以上。

(二)公共财政预算支出安排情况

2024年财政支出形势依然严峻,根据上级财政部门预算支出指导要求,2024年我乡一般公共预算支出年初控制数为2360万元。除去硬性保障的人员类和民生类支出,自主预算较小。

2024支出安排建议如下:一般公共服务支出1409万元国防支出(兵役征集)2万元公共安全支出7万元教育支出14万元,文化旅游体育与传媒支出38万元社会保障和就业支出197万元卫生健康支出94万元节能环保支出40万元社区支出54万元农林水支出434万元住房保障支出69万元灾害防治及应急管理支出2万元。

三、2024财政工作重点

围绕全经济社会发展的总体要求,2024财政工作和财政收支预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,以建立公共财政框架为目标,以支撑城乡统筹协调发展和乡村振兴战略为出发点,建立事权与支出责任相适应的财政体制,充分调动乡当家理财积极性,确保乡干部职工工资发放和乡机构正常运转,降低财政运行风险,切实提高财政保障水平2024,我们将在乡党委、政府领导下认真贯彻落实本次人代会批准的预算草案,着重抓好以下工作:

(一)注重税源培养,壮大地方财力

一是加强组织领导,强化部门配合,形成征管合力,确保税收足额、及时入库;二是强化税收征管措施,加强税源基础管理,强化收入分析预测,扩大监控范围,完善税源信息台帐,加大税收稽查力度,避免税款流失,确保应收尽收;三是全力推进重点项目建设,尤其要抢抓脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接政策机遇,向上争取各级财政衔接资金,保持财政增收的连续性,并积极扶持内企业、产业发展

(二)突出民生建设,增进民生福祉

一是根据年度预算计划,按照进度,合理调度资金,确保各项民生保障政策不折不扣落实到位二是继续全面贯彻落实各项支农惠农政策,及时发放各类涉农补贴资金确保群众得实惠。三是坚守底线、完善制度,持之以恒把民生工作抓好。

(三)凸显资金效益助推跨越发展

一是强财政基础工作强化预算约束扎实做好三保支出,严控一般性支出,优化支出结构二是注重发挥资金效益,突出资金管理效能;三是防范财务风险,化解积压债务,严禁违规举债。

各位代表,新形势下的财政工作任务艰巨。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在乡党委、政府领导下,人大的监督支持下,在上级财税部门的关心指导下,认真贯彻执行本次人代会精神,坚定信心,克服困难,扎实工作,全面实现本次大会确定的各项任务目标,助推五合经济社会高质量发展

以上报告,请予审议