保山市腾冲市五合乡2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市腾冲市五合乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市腾冲市五合乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

2022年我乡乡党委主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。具体为：

党委工作职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党 代表大会（党员大会）报告工作，加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领，严格执行党的纪律，抓好乡的党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

政府职能：贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，推行便民服务，方便群众办事。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来五合乡党委政府始终围绕促进经济发展、增加农民收入为发展方向，直面延宕反复的疫情形势和艰巨繁重的经济社会发展任务，在道路交通建设、村镇建设、产业发展等方面稳步向前不拖后腿，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐的发展思路。在财务核算管理、资产管理、工程建设管理及“三重一大”等事业方面基本能够执行相关财经法规及政策规章制度，始终把增收节支工作当作首要任务来抓，不乱开支出口子，不扩大开支标准，在疫情防控期间下确保机构运转，确保平衡。圆满的完成了2022年各项收支计划，努力做到保民生、保工资、保运转。

1. 产业发展走出新路子。稳定发展粮食、烤烟、核桃、茶叶等传统产业。大平田电站、腾龙桥一级电站、正屹仿古砖瓦厂、沃龙鞋业稳定产出。老寨、五合、鹿山茶厂，象山、官田榨油厂等企业稳步发展。推出“游山水五合、品云台佳酿、食傣家美味、逛艺术村庄”四张名片，奋力推进“打卡帕连”“高黎贡•世外桃源小地方”两个乡村振兴示范点创建。

2. 乡村振兴展现新风貌。开展防返贫动态月监测，发放救助资金，防贫保险应缴尽缴，边缘易致贫户100%参保。发放雨露计划教育补助。重点推进乡村振兴，推动“干部规划家乡”行动落地见效，积极推进惠民惠农项目建设，建成官田、象山榨油厂、鹿山茶叶加工厂、街子脚商住楼、联盟孙家寨饮水工程等重点项目。全力以赴抓好精准脱贫、易地搬迁、农村危房改造、扶贫安居等重点工作，不折不扣落实好各类扶贫政策。

3. 民生福祉实现新提升。医疗救助体系不断完善。疾病预防控制、重慢病管理、计生服务等医疗服务水平不断提升。教育教学质量全面提高。充分发挥“枫桥经验”引领作用，抓实命案防控，全乡连续8年命案“零发案”，警情、刑事案件发生率持续下降，群众安全感满意度不断提升。

4. 全面落实扶贫政策。通过产业到户项目的实施，使有劳动力、有产业发展意愿的建档立卡贫困户发展至少一项产业；出务工补助为保障贫困户稳定脱贫增加收入；完成项目数量23项完成硬化道路里程≥2公里；质量指标各种植：项目验收合格率达到100%、工程设计及施工均应符合现行的行业标准；成本指标18080000元；效益指标节约通行时间0.08小时。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

保山市腾冲市五合乡共设置设 5 个股级内设机构。分别是：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.社会治安综合治理办公室、5.扶贫开发办公室

（二）决算单位构成

纳入腾冲市五合乡2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，事业单位6个(其中参公事业单位1个，其他事业单位5个），其他单位0个。分别是：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.社会治安综合治理办公室、5.农业综合服务中心、6.文化广播电视服务中心、7.国土和村镇规划建设服务中心、8.社会保障服务中心、9.林业服务中心、10.财政所（为参公事业编）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市五合乡2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有单位车辆实有7辆（其中含特种专业技术用车1辆为消防车，其他用车4辆，应急保障有车2辆）。

在编实有公务用车车辆3辆（1辆由市林业局下化时出借马站乡政府未在本单位使用，乡政府正常使用2辆）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市腾冲市五合乡部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市五合乡部门2022年度收入合计31,750,666.43元。其中：财政拨款收入31,706,136.43元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入44,530.00元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计减少12,099,653.74元，下降27.59%。其中：财政拨款收入减少12,144,183.74元，下降27.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加44,530.00元，增长0.00%。主要原因是受新冠疫情的影响，整体宏观经济下滑，各种税收减少做到应收尽收，我乡在人员经费及日常经费中大力精简开支，在基本人员经费和日常经费中也做了相应的调减，加之厉行节约的举措行之有效，因此收入也相应的调减。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市五合乡部门2022年度支出合计37,240,375.41元。其中：基本支出19,158,789.03元，占总支出的51.45%；项目支出18,081,586.38元，占总支出的48.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14,471,969.90元，下降27.99%。其中：基本支出减少4,489,107.89元，下降18.98%；项目支出减少9,982,862.01元，下降35.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因受新冠疫情的影响，整体宏观经济下滑，各种税收减少做到应收尽收，我乡在人员经费及日常经费中大力精简开支，加之厉行节约的举措行之有效，有退休人员的增加以及临时人员的辞退加，今年投入项目减少，加之部分项目尚未完工无法拨出，因此基本支出经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市五合乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,158,789.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,831,777.15元，占基本支出的87.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,327,011.88元，占基本支出的12.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市五合乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,081,586.38元。其中：基本设施建设支出9960730元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市五合乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出36,400,016.01元，占本年支出合计的97.74%。与上年相比减少12,720,322.97元，下降25.90%，主要原因是受新冠疫情的影响，我乡在人员经费及日常经费中大力精简开支，加之厉行节约的举措行之有效。工作重心有所转变，各级财政减少了项目资金的安排支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,312,451.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.57%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出及对村民委员会和党支部的补助等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出19,874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于五合乡征兵工作支出。

4.公共安全（类）支出75,819.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于综治维稳、消防安全、防艾工作等公共安全支出。

5.教育（类）支出934,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于学生营养餐、教育经费补助党费人员经费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出341,889.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于保障文化事业单位职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出和项目建设支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,389,596.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于五合乡基层政权和社区建设、行政（事业）离退休经费、机关事业养老保险缴费支出、各类优抚对象和优抚事业支出、孤儿补助、殡葬支出、残疾人事业方面支出等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出1,604,618.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于用于社会保障服务中心计生办机构正常运行的人员经费和日常公用经费支出、计生服务工作支出、重大公共卫生服务项目入计划生育手术费、行政（事业）单位基本医疗保险缴费经费支出。

10.节能环保（类）支出590,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于三甲集镇建设，村庄环境卫生以及优化水库等。

11.城乡社区（类）支出528,055.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于基础设施建设、三甲集镇建设和管理事务支出及保障国土和村镇规划建设服务中心正常运行的人员经费支出。

12.农林水（类）支出15,523,156.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.65%。主要用于保障林业、水利、农业综合服务中心等机构正常运转的人员经费和日常公用经费、农林水事业发展支出、村级公益事业建设一事一议项目支出、扶贫项目支出、壮大村级体经济项目支出、新农村建设项目支出等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出21,845.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于劳务派遣人员费用支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出88,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于国土所临时工工资补助支出。

19.住房保障（类）支出659,251.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工交纳的住房公积金、合同制员工按规定交纳住房公积金和农村危房改造资金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出310,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于民政部门、自然灾害生活救助支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为353000元，支出决算为163,264.52元，完成年初预算的46.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算110,554.52元，占总支出决算的67.71%；公务接待费支出决算52,710.00元，占总支出决算的32.29%，具体是国内接待费支出决算52,710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市五合乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为353000元，支出决算为163,264.52元，完成年初预算的46.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为110,554.52元，完成年初预算的31.32%；公务接待费支出决算为52,710.00元，完成年初预算的14.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：五合乡严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。一是受新冠肺炎疫情影响硬化预算约束，认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；二是没有安排因公出国（境）任务，严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约，强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；四是受疫情影响，接待任务减少严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17,840.82元，增长12.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加42,299.82元，增长61.97%；公务接待费支出决算减少24,459.00元，下降31.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是受疫情影响，开展疫情防控工作以及乡村振兴工作经常往来乡村以及出城参加各项会议、培训、学习，使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加，车辆损耗增大，公务用车运行维护费用增加；二是没有安排因公出国（境）任务，严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；三是受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展脱贫攻坚期间以及开展疫情防控工作经常往来乡村以及出城参加各项会议、培训、学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次383人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查督查脱贫攻坚工作以及疫情防控工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市五合乡部门2022年机关运行经费支出1,760,764.22元，比上年减少347,466.01元，下降16.48%,主要原因一是2022年新冠肺炎疫情的影响各种培训、会议项目相应减少；二是严格控制和规范公车运行维护的使用；三是我乡对办公经费的开支也严格控制。部门机关运行经费主要用于五合乡运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费424417.3元；印刷费30000元；水费0元；电费59806.25元；邮电费98581.19元；物业管理费0元；差旅费59886元；维修（护）费0元；租赁费0元；会议费199520元；培训费2820元；公务接待费52710元；劳务费767567.34元；工会经费181561.66元；福利费0元；公务用车运行维护费110554.52元；其他交通费用285429.62元；其他商品和服务支出4246元；办公设备购置9912元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市腾冲市五合乡部门资产总额46,140.39万元，其中，流动资产12963.2万元，固定资产 680.79万元，对外投资及有价证券0元，在建工程14587.4万元，无形资产6330元，其他资产17908.4元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17720.96万元，其中固定资产减少52.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值3100元，实现资产处置收入0元；出租房屋540平方米，实现资产使用收入30420.11元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额192,696.52元，其中：政府采购货物支出64,442.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出128,254.52元。授予中小企业合同金额192,696.52元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。