第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、乡对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、五合乡2021年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决定和命令，发布决定和命令。

2.管理本行政区域内经济、文化建设和民政、法制社会事务工作。

3.保护社会主义公民所有财产和劳动群众集体所得的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯。

5.保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利。

6.办理上级人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

乡人民政府下辖单位共10个。分别是：1.党政办公室；2.经济发展办公室；3.社会事务办公室；4.社会治安综合治理办公室；5.农业综合服务中心；6.文化广播电视服务中心；7.国土和村镇规划建设服务中心（为参公事业编）；8.社会保障服务中心；9.林业服务中心；10.财政所（为参公事业编）。

（三）重点工作概述

2021年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。

1.聚焦财政收入，注重涵养财源，竭尽全力实现收入目标。一是继续不折不扣落实落细减税降费政策，严禁违规征收税费，切实减轻企业负担，稳定税源发展。二是抢抓脱贫攻坚成果巩固衔接乡村振兴发展政策机遇，全力向上争取各级财政衔接推进乡村振兴资金项目，保持财政增收的连续性。三是把握组织收入的主动权，抓牢烤烟产业支柱财源，抓实建安投资重点财源，抓细非税收入支撑财源，用心培植新可持续发展财源，多方聚财生财，按照本次人代会批准的各项收支预算目标奋力完成全年预算收入任务。

2.聚力乡村振兴，强化支出保障，促进社会事业协调发展。一是突出抓好“三保”。坚持勤俭节约办一切事业，牢固树立过“紧日子”的思想，从严从紧编制财政预算，一般性支出和“三公”经费按照2020年规模只减不增。调整优化财政支出结构，坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出，调整标准过高的支出，切实降低行政运行成本，集中财力“保工资、保运转、保基本民生”。重点解决好涉及医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。二是支持乡村振兴战略。建立健全财政投入机制，加大财政资金向“三农”的倾斜力度。重点支持现代农业、规范农村建房、人居环境整治、“厕所革命”、河长制和美丽乡村建设等，大力改善农村基础设施条件。

3.瞄准绩效管理，硬化预算约束，推动服务管理再上新台阶。一是紧紧围绕提升财政资金使用绩效，持续推进财政绩效管理；二是强化财政监督，进一步严肃财经纪律，确保财政性资金使用的安全性、规范性和有效性，全面提升财政资金使用绩效；三是进一步加强乡财政干部队伍建设，加大乡村两级财务人员培训力度，持续抓好财政管理规范化建设，提升财政财务管理水平；四是加强与上级财政部门的联系，积极争取上级对我乡财政资金的支持，缓解我乡财政支出压力。

二、预算单位基本情况

五合乡编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个、参公管理事业单位1个、非参公管理事业单位4个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制30人，参公管理人员4人，事业编制40人。在职实有66人，其中：财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中： 离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2007万元，其中：一般公共预算财政拨款2007万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加13万元，原因是本年乡级一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入：2007万元，其中：本年收入：2007万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2007万元（本级财力2007万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加790万元，原因是本年乡级一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2007万元。财政拨款安排支出2007万元，其中，基本支出1954万元，主要用于“保工资、保运转、保基本民生”；项目支出53万元，主要用于公墓建设和基础设施建设。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出1055万元，其中：2010101-行政运行16万元，2010104-人大会议5万元，2010199-其他人大事务支出1万元，2010301-行政运行418万元，2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出58万元，2010601-行政运行32万元，2012999-其他群众团体事务支出2万元，2013101-行政运行151万元，2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出372万元；

国防支出1万元，其中：2030607-民兵1万元；

公共安全支出19万元，其中：2040604-基层司法业务6万元，2049901-其他公共安全支出13万元；

教育支出29万元，其中：2050299-其他普通教育支出29万元；

文化旅游体育与传媒支出35万元，其中：2070109-群众文化34万元，2070199-其他文化和旅游支出1万元；

社会保障和就业支出173万元，其中：2080299-其他民政管理事务支出6万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出82万元，2080599-其他行政事业单位养老支出47万元，2081104-殡葬30万元，2081199-其他残疾人事业支出8万元；

卫生健康支出136万元，其中：2101101-行政运行35万元，2100399-其他基层医疗卫生机构支出1万元，2100717-计划生育服务19万元，2100799-其他计划生育事务支出13万元，2101101-行政单位医疗21万元，2101102-事业单位医疗24万元，2101103-公务员医疗补助21万元，2101399-其他医疗救助支出2万元；

节能环保支出43万元，其中：2110402-农村环境保护43万元；

城乡社区支出63万元，其中：2120199-其他城乡社区管理事务支出63万元；

农林水支出381万元，其中：2130101-行政运行28万元，2130104-事业运行170万元，2130106-科技专户与推广服务56万元，2130108-病虫害控制2万元，2130204-事业人员支出工资60万元，2130234-林业草原防灾减灾5万元，2130311-水资源节约管理与保护1万元，2130317-水利技术推广57万元，2139999-其他农林水支出2万元；

2140112-公路运输管理1万元；

2200199-其他自然资源事务支出1万元；

2210201-住房公积金71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1110万元。其中：基本工资223万元；津贴补贴277万元；奖金130万元；绩效工资176万元；机关事业单位基本养老保险缴费82万元；职工基本医疗保险缴费46万元；公务员医疗补助缴费21万元；其他社会保障缴费11万元；住房公积金71万元；其他工资福利支出74万元。

商品和服务支出326万元；其中：办公费130万元；印刷费10万元；水费1万元；电费10万元；邮电费10万元；差旅费5万元；维修（护）费5万元；会议费36万元；培训费8万元；公务接待费12万元；劳务费53万元；工会经费11万元；公务用车运行维护费8万元；其他交通费用27万元。

对个人和家庭的补助483万元。其中：生活补助467万元；奖励金16万元。

资本性支出88万元。其中：办公设备购置20万元；基础设施建设53万元；公务用车购置15万元。

按经济科目分组（其中：基本支出1954万元，项目支出53万元）。

五、乡对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金83.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

五合乡2021年 “三公”经费财政拨款预算安排35.5万元，比上年预算减1.18万元，同比下降3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费12.5万元，比上年预算减1.18万元，同比下降9%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费23万元，与上年持平，其中：公务用车购置费15万元；公务用车运行维护费8万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年五合乡共申报项目2个，为：五合乡中心公墓建设，财政预算安排资金30元；五合乡基础设施建设项目，财政预算安排资金23万元。编制了项目绩效目标。2021年五合乡对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、日常维修费、专用材料等机关运行经费235万元，比上年预算增加144万元，占基本支出的7％。主要是执行新的财政体制后，本级财力增加可以安排机关运行经费，而去年因本级财力有限无法足额安排运转经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、2021年预算公开表

7-1部门财务收支总体情况表

7-2部门收入总体情况表

7-3部门支出总体情况表

7-4部门财政拨款收支总体情况表

7-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

7-6部门基本支出情况表

7-7部门政府性基金预算支出情况表

7-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

7-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

7-10乡本级项目支出绩效目标表（本次下达）

7-11乡本级项目支出绩效目标表（另文下达）

7-12乡对下转移支付绩效目标表

7-13政府采购情况表