腾冲市五合乡2019年度部门决算

 

目录

第一部分 腾冲市五合乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

                       第一部分  腾冲市五合乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019年我乡乡党委主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。具体为：

党委工作职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党 代表大会（党员大会）报告工作，加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领，严格执行党的纪律，抓好乡的党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

政府职能：贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，推行便民服务，方便群众办事。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来五合乡党委政府始终围绕促进经济发展、增加农民收入为发展方向，在脱贫攻坚期间积极推进重点项目建设，在道路交通建设、村镇建设、产业发展等方面做出了一定的成绩，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐的发展思路。在财务核算管理、资产管理、工程建设管理及“三重一大”等事业方面基本能够执行相关财经法规及政策规章制度，始终把增收节支工作当作首要任务来抓，不乱开支出口子，不扩大开支标准，确保机构运转，确保平衡。圆满的完成了2019年各项收支计划，全年财政运行情况良好。

1.全力补短板，脱贫攻坚稳步推进。坚持以脱贫攻坚统领全乡各项工作，全力以赴抓好精准脱贫、易地搬迁、农村危房改造、扶贫安居等重点工作，不折不扣落实好各类扶贫政策，全乡收益人数3571人收益户数893户，改善通行条件村民小组个数26个，工程设计及施工均应符合现行的行业标准100%。

2.医疗服务日益完善。进一步强化基本公共卫生服务体系建设，乡村两级卫生条件持续改善，高度重视医疗体系人才队伍建设，组织各类医疗培训，开展健康讲座、建立健全居民健康档案。

3.引导发展好服务业。以健康旅游、健康运动引领服务业发展，实现第三产业增加，聚焦“大健康”产业，规划建设特色生态旅游示范点和乡村旅游精品线路，围绕龙江大桥、高黎贡山和龙川江“一桥、一山、一江”的优势，开发了“帕连艺术村”等吸引游客的健康旅游项目，全力打造集自然景观、民族民俗文化、农耕文化为一体的乡村休闲旅游。

4.全面落实扶贫政策。产业扶贫123.74万元，通过产业到户项目的实施，使有劳动力、有产业发展意愿的建档立卡贫困户发展至少一项产业；出务工补助37.26万元，为保障贫困户稳定脱贫增加收入，对建档立卡户外出务工累计3个月以上人员给予补助；扶贫小额信贷贴息资金18.85万元，为123户建档户立卡贫困户发展产业贷款593万元，发放贴息资金18.85万元，为123户贫困户实现稳定增收、顺利脱贫奠定基础；2019年发展壮大村集体经济500000元，实施完善各项基础设施道路硬化工程、办公区及生活区用房建设180平方米、公共卫生间建设20平方米、安置地磅称1台、饲养区钢架房建设1000平方米、青贮区库房建设500平方米及相关附属设施建设等。

 

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市五合乡2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，事业单位6个(其中参公事业单位1个，其他事业单位5个），其他单位0个。分别是：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.社会治安综合治理办公室、5.农业综合服务中心、6.文化广播电视服务中心、7.国土和村镇规划建设服务中心、8.社会保障服务中心、9.林业服务中心、10.财政所（为参公事业编）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市五合乡2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人），较2018年减少1人原因为2019年新增人员11人，其中：新招录6人（林业站万浩楠；农科站张婷婷、段凯；文化站杨庭耀、李婷；党委匡灿国），本县调入3人（杨德存从腾冲市芒棒镇人民政府调入；尚正景从腾冲市猴桥镇人民政府调入；熊永茂从腾冲市委政法委调入），外县调入2人（黄蓉从施甸县财政局调入；陈定毅从龙陵县司法局调入）。

减少人员12人，其中：因工作调动到其他单位12人（许恩瑞调出单位至荷花镇人民政府；瞿金凤调出单位至腾冲市人力资源和社会保障局；李钰芸调出单位至腾冲市财政局；郝平调出单位至腾冲市纪委；王喜调出单位至荷花镇人民政府；解宏伟调出单位至腾冲市政协；鲁云松调出单位至腾冲市科协；林怡岷调出单位至腾冲市委政策研究室；杨鎏调出单位至腾冲市发展改革局；革康宏调出单位至腾冲市和顺图书馆；李姗姗调出单位至腾冲市残联；赵增满调出单位至腾冲市清水乡人民政府），调出外县0人（注明调出人员新单位），辞职离职0人、病故死亡等减少0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

实有单位车辆实有7辆（其中含特种专业技术用车1辆为消防车，其他用车4辆，应急保障有车2辆及在编公务用车）。

在编实有公务用车车辆4辆，其中报废1辆、1辆由市林业局下化时出借马站乡政府，未在本单位使用。

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

                         （详见附件）

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市五合乡部门2019年度收入合计54578769.10元。其中：财政拨款收入54578769.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。较上年收入决算数40050688.13元，较上年增加14528080.97元增幅36.27%。收入较去年增长原因主要是由于2019年是脱贫攻坚的决胜年下村次数频繁，各项会议、业务培训的增多，导致基本支出收入增加。上级专项转移支付收入增加，专项并入大账脱贫攻坚项目的进程加剧因此收入增加。

 二、支出决算情况说明

腾冲市五合乡部门2019年度支出合计57775045.86元。其中：基本支出19688162.21元，占总支出的34.08%；项目支出38086883.65元，占总支出的65.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较上年支出决算数42187444.82元，相比支出增加15587601.04元增幅36.95%。支出较去年增幅加大原因为是本年增加边项转移支付项目、扶贫项目整顶社区下整顶村民小组活动场所建设、那弄为民服务站建设、五合乡敬老院建设、象山社区象山头老年活动场所等项目拨款，导致财政拨款增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市五合乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19688162.21元。与上年19610774.32元（不包含资本性支出35320元）对比增加77387.89元，增幅0.39%,增幅不大与上级基本持平。包括工资福利支出9929997.95元、对个人和家庭的补助6798197.74元合计16728195.69元占基本支出的84.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.03%。

人员经费较2018年增加419544.06元增幅2.57%，主要原因为：1、2019年是脱贫攻坚的决胜年各种兑付农户的产业及基础设施补助项目增多；2、脱贫攻坚期间乡村两级会议培训业务活动的增加，人员经费各项开支的增加，导致支出增加。

日常公用经费较2018年减少342156.17元减幅10.36%，主要原因是因严格执行厉行节约控制公用经费，其中办公费减少406840.94元，手续费增加315元，电费增加6520.85元，邮电费减少649.33元，差旅费减少1588.7元，维修费增加98751元，会议费增加98024.8元，培训费减少45999元，公务接待减少64042元，劳务费增加127422.91元，委托业务减少55657元，工会经费增加5871.03元，公务用车运行增加4465.01元，其他交通费用减少820元，其他商品和服务支出增加5015.10元，专用材料费减少5501元，印刷费减少107443.9元。

 （二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市五合乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38086883.65元。与上年22541350.5元对比增加15545533.15元，增幅68.97%。主要原因是专项并入大帐，项目支出的增多；年底拨入上级专项指标项目款增加，但尚未形成支出，因脱贫攻坚任务加剧，本年增加整顶社区下整顶村民小组活动场所建设、那弄为民服务站建设、五合乡敬老院建设、象山社区象山头老年活动场所项目等项目拨款，导致拨款增加，以前年度项目未及时验收竣工结算造成结转结余过大。

2019年及以前年度结转结余项目竣工结算完成支出主要为：腾财预〔2019〕719号2018年福彩公益金项目15万元，腾财预〔2017〕716号五合社区为民服务站建设20万元 ，腾财综〔2016〕17号花寨村活动场所建设35万，腾财综〔2015〕24官田村级活动场所建设45万元，腾财社〔2019〕100号2019年危房改造资金（债券）14.9万元，腾财农〔2019〕82号2019年农村厕所省级补助52.96万元，腾财预〔2019〕420号第一批边转资金371万元，腾财预〔2019〕316号第三批边转资金250万元，腾财建〔2019〕55号中央农村环境整治资金314万元，腾财预〔2019〕606号雅居乐援建金塘卫生所建设项目27.1万元等。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市五合乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出57137045.86元,占本年支出合计的98.90%。与2018年42147444.82元对比增加14989601.04元，增幅35.56%,主要原因是项目支出增加，上年结转结余项目在本年度竣工结算资金支出较大，本年项目按权责发生制根据施工进度列支项目部分支出资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出12775647.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.36%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出及对村民委员会和党支部的补助等支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出9772元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于五合乡征兵工作支出；

  4.公共安全（类）支出147487.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于综治维稳、消防安全、防艾工作等公共安全支出；

  5.教育（类）支出274338元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于学生营养餐、教育经费补助党费人员经费等支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出4287804元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于保障文化事业单位职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出和项目建设支出；

 8.社会保障和就业（类）支出3778807.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于五合乡基层政权和社区建设、行政（事业）离退休经费、机关事业养老保险缴费支出、各类优抚对象和优抚事业支出、孤儿补助、殡葬支出、残疾人事业方面支出等方面的支出；

  9.卫生健康（类）支出2641958.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于社会保障服务中心计生办机构正常运行的人员经费和日常公用经费支出、计生服务工作支出、重大公共卫生服务项目入计划生育手术费、行政（事业）单位基本医疗保险缴费经费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出12160880元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.28%。主要用于基础设施建设、三甲集镇建设和管理事务支出及保障国土和村镇规划建设服务中心正常运行的人员经费支出；

  12.农林水（类）支出17658286.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.91%。主要用于保障林业、水利、农业综合服务中心等机构正常运转的人员经费和日常公用经费、农林水事业发展支出、村级公益事业建设一事一议项目支出、扶贫项目支出、壮大村级体经济项目支出、新农村建设项目支出等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出5200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于国土所临时工工资补助支出；

  19.住房保障（类）支出7155885元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工交纳的住房公积金、合同制员工按规定交纳住房公积金和农村危房改造资金补助支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于民政部门、自然灾害生活救助支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市五合乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为380000元（公务用车购置及运行维护费预算100000元，公务接待预算280000元），支出决算为210671.88元，完成预算的55.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为97329.88元，完成预算的97.33%；公务接待费支出决算为113342元，完成预算的40.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，规范公务接待相关支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年270248.87元减少59576.99元，下降22.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4465.01元，增长4.74%，增加的主要原因是由于开展脱贫攻坚工作，公务用车次数增加，车辆油费增加2.06万元，车辆过路费增加0.76万元，车辆维修费减少1.45万元，保险费减少0.93万元，共计比2018年增加了0.44万元；公务接待费支出决算减少64042元，下降36.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年公务接待活动减少严格执行厉行节约相关规定，规范公务员接待相关支出，正确使用“基本支出”“项目支出”，基本支出仅列支为保证本单位机构正常运转产生的费用，严格执行中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。开展公务接待活动内容减少、培训业务活动的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出97329.88元，占46.20%；公务接待费支出113342元，占53.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出97329.88元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出97329.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展脱贫攻坚期间经常往来乡村的公务用车使用，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费增加等。

3.公务接待费支出113342元。其中：

国内接待费支出113342元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待162批次（其中：外事接待0批次），接待人次1839人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市、县各级单位和部门到我乡调研、考察、工作指导和业务交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

腾冲市五合乡部门2019年机关运行经费支出2959966.52元，与上年2554905.25对比增加405061.27元增幅15.85%,部门机关运行经费主要用于为维持机关工作正常运转开展业务所支付的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、接待费、劳务费和办公设备购置等所需的必要支出，增加的主要原因是2019年度开展脱贫攻坚工作，各项乡村两级会议次数增加，家居环境整治会议、农村危房改造等会议次数的增加，导致会议费增加；职工下村及外出办理各种业务增多导致业务差旅费增加，扶贫业务培训活动的增加，各项人员经费的增加。

 二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市五合乡部门资产总额278555788.4元，其中，流动资产225413577.56元，固定资产3176163.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程49954389.33元，无形资产11658元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38442121.01元，其中：流动资产减少7972059.14元，固定资产减少472468.58元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加46888424.73元，无形资产减少1776元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米。处置车辆1辆，账面原值213228.84元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋9768.33平方米，实现非税收入54632.42元。

国有资产占用情况详见附表（附表2）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额197916元,其中：政府采购货物支出197916元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出197916元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   2019年腾冲市五合乡共开展绩效自评项目16个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目16个，财政预算安排18889600元，编制绩效指标16个。2019年腾冲市五合乡对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。

1.项目成本性分析：项目实施后，能正常运行并达到预期效果，项目区社会发展情况明显提高，效益明显，给群众带来较大实惠；严格按照相关规定进行项目资金管理， 建立了规范的内控机制；项目达到标准的质量管理管理水平。                        

2.项目效率性分析：项目在规定时间内完成，项目验收均合格达标，真实有效。

自评结论对项目的绩效评价：1、2019年中央边境转移支付下达五合乡项目7个，均达到绩效申报目标。从任务完成情况、项目管理情况、资金管理情况、综合效益情况、群众满意度情况五个方面进行了客观、公正的评价，评价结果均为“优”。2、2019年对9类财政专项扶贫资金项目进行了绩效自评。共涉及产业扶贫、发展壮大村级集体经济、扶贫安居、基础设施、人饮提升、外出务工、小额信贷、雨露计划、资产收益扶贫9类扶贫项目，绩效执行基本达到绩效申报目标。

  下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

 

（二）部门整体支出绩效自评报告

根据2019年部门决算，2019年腾冲市五合乡收入54578769.10元，上年结转结余22601040.36元；2019年支出57775045.86元，其中工资福利支出9929997.95元，主要用于保障机关单位人员的工资；商品和服务支出4109401.32元，主要用于保障政府机关的正常运行；对个人和家庭的补助支出18721646.59元，主要用于保障村干部的生活补助及支出民政人员的相关补助、支付上级预算资金关于城乡医疗补助及精神病患者医疗救助资金计划生育手续费以鼓励教师完成教学目标，更好的发展好五合的教育事业；资本性支出25014000元，主要为项目相关支出以发展我乡烤烟、茶叶等传统产业、加强美丽乡村建设、农田水利基础设施建设、中心集镇建设。

 1.经济性分析：我部门所有支出均在预算范围内合理使用。 

2.效率性分析：我部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。 

3.有效性分析：通过我部门的努力工作，以党的十九大精神为指引，以习近平外交思想为根本遵循，坚决执行市委的工作部署，认真落实各项任务，项目建设完成情况良好，使有限的资金发挥了最大的效益。  

4.可持续性分析：我部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

存在问题：

一是理念更新不够。多年来，“重投入、轻支出，重支出、轻管理，重分配、轻绩效”观念普遍存在，绩效好坏影响不到单位的既得利益，绩效管理与己无关的现象比较普遍，预算绩效管理理念还没有完全确立，对绩效管理改革的认识还停留于认识层面，对绩效管理工作开展心有余而力不足。

二是全方位推进不够。项目绩效目标管理工作仅局限于项目目标申报表的填报、汇总、逻辑审核层面，还没有进行深层次的分析、评价。

 改进措施：

  1.进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以决算服务预算，以预算规范决算支出，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

  2.进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。

3.提高认识，切实把绩效工作做实，加强绩效管理业务学习，不断提升绩效管理水平。强化绩效评价结果运用，提升绩效评价影响力，促进各预算单位树立绩效理念。

  （三）部门整体支出绩效自评表

2019年以来腾冲市五合乡各站所部门在乡党委政府领导下完成年初即各项工作任务。综合各项任务及执行情况如下：

1、切实加强与深化预决算管理。负责组织和管理乡财政收入和支出，编制和执行乡镇年度财政预算，监督镇级单位预算执行，编制财政决算。绩效指标实际执行情况年初认真编制财政预算，年末积极编制财政决算；

2、量入为出，强化财政支出管理。严格财政支出管理，厉行节约，量入为出，强化财政支出管理，提高财政资金使用效率；

3、负责对乡国有资产的购置，登记处置进行管理，负责采购手续的办理，确保乡级国有资产安全和保值增值。建立健全国有资产采购及管理制度，严格国有资产管理，专人负责政府采购及国有资产管理，严防国有资产流失；

4、管理好专项资金，推动基础设施建设。负责农田水利建设，新农村建设、基础设施建设、扶贫项目等专项资金的管理，严格专项资金管理，保证专项资金使用合理合规，助推公共基础设施建设，惠及民生。以上任务均完成年初预算目标。

履职效益情况：1.经济效益。全乡2019年一般公共预算收入增加36.27%，全乡一般公共预算支出增长36.94%。主要原因是本年增加整顶社区下整顶村民小组活动场所建设、那弄为民服务站建设、五合乡敬老院建设、象山社区象山头老年活动场所项目等项目拨款，导致拨款增加；2.社会效益。硬化刚性约束，着力在优化支出上下功夫，民生支出保障有力，2019年重点支出得到有效保障强化财政管理，着力在依法理财上下功夫，财政管理和服务水平不断提高；3.社会公众或服务对象满意度均到达≥90%。

预算执行情况：1.严格按照预算批复执行预算，未在年初预算申报的支出不予安排。采取有效措施，加快预算执行进度；2.严格控制结余结转数，按照《云南省省级部门结转和结余资金管理暂行办法》进行结余资金管理；3.项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收和总结，开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作；4.车辆改革后严格公务用车管理，严控因公出国境相关经费，严格按要求开展接待相关工作。按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年决算数；5.切实履行预决算公开的责任和义务，按照规定的时限完成部门2019年预决算信息及“三公经费”预决算的公开，并将预决算公开情况报主管部门。积极做好公开信息的解读和舆情应对工作；6.按《云南省行政事业单位国有资产配置管理办法》（云政办函2014 126号），《云南省省级行政事业单位国有资产配置标准和资产配置计划申报审批表》（云财资2014 150号）进行国有资产预算申报和管理，对我乡国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。

     

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

（此件公开）