腾冲市五合乡2019年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

腾冲市五合乡2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持依法行政，切实转变经济发展方式，进一步强化社会管理和公共服务职能，努力实现从“管理型”政府向“法治型”和“服务型”政府转变，承办好上级党委、政府交办的工作，现阶段，主要围绕以下六个方面全面履行职能。

一是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

二是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

六是法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

乡人民政府下辖单位共10个。分别是：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.社会治安综合治理办公室、5.农业综合服务中心、6.文化广播电视服务中心、7.国土和村镇规划建设服务中心（为参公事业编）、8.社会保障服务中心、9.林业服务中心、10.财政所（为参公事业编）。

（三）重点工作概述

2019年发展的主要预期目标建议为：生产总值增长10%以上，财政总收入增长15%以上；一般公共预算收入增长9%以上，固定资产投资增长9%以上，农村常住居民人均可支配收入增长9.6%以上。

1.在优化产业发展上增添新活力。

聚焦市委、市政府“大健康”、“大物流”的战略部署，调结构、抓特色、稳增长，着力推动产业转型发展。培育新动能，推动农业提质增效。当好孵蛋器，推动工业发展转型升级。

2.在推进美丽乡村上实现新突破。

以“尊重自然美、侧重现代美、注重个性美”为原则，在原有村庄形态上改善村民水电路等生产生活条件，打造一批望得见山、看得见水、记得住乡愁的秀美村庄。着力推进交通建设。着力推进集镇建设。着力推进美丽乡村建设。着力推进水利建设。

3.在推动民生普惠上迈上新台阶。

坚持以人民为中心的发展思想，紧盯群众关心关注的领域，进一步持续用力、加大投入、改善民生、增强福祉，努力让发展更有温度、幸福更有质感。优先发展教育，让人民群众更省心。完善保障体系，让人民群众更放心。打造健康五合，让人民群众更舒心。推动文化繁荣，让人民群众更开心。

4.在巩固脱贫攻坚上展现新作为。

2019年我们拟脱贫204户704人，对全乡895户贫困户的建档立卡资料进行定期清查核对和更新，整理收集好贫困户享受的教育、医疗、就业、易地搬迁、危房改造、金融扶贫、产业补助等各项帮扶措施相关佐证材料，做到帮扶责任人清楚、贫困户明白。宣传力度再强化。扎实开展“自强·诚信·感恩”教育实践活动，认真挖掘不等不靠、自力更生的贫困户先进典型，激发贫困户的内生动力，弘扬扶贫正能量。对照标准再着力。紧紧围绕“两不愁三保障”标准，统筹各行业部门加大扶持力度，确保贫困户全方位无遗漏享受国家扶贫政策。脱贫责任再压实。继续严格执行扶贫工作责任追究制度，精准发力抓落实，分清市乡村包保干部的帮扶责任，严格落实责任处罚追究。发展产业再助力。坚持产业扶贫路子，完善利益联结机制，加大易地扶贫搬迁与有劳动力贫困家庭的技能培训和就业指导，着力消除依赖型贫困和代际贫困。工程项目再抓实。全力推进易地扶贫搬迁贫困户搬迁入住、拆旧复垦进度，认真实施好农村危房改造和家居环境提升工程。严格资金监管使用，确保各项补助安全足额及时兑付，保障资金效益高效发挥。

5.在坚持绿色发展上创造新优势。

坚持“绿水青山就是金山银山”理念，正确处理经济发展与生态保护的关系，共建天常蓝、地常绿、水常清的美好家园。打造“绿色田园”，擦亮生态底色。打造“美丽家园”，深化环境治理。

6.在稳定社会大局上作出新贡献。

坚持抓发展与抓稳定两手都要硬，要扎实做好各项维稳工作，建设平安五合。高标准抓实安全生产。多举措推进法制建设。

7.忠诚担当，勤勤勉勉保清廉

坚持党的领导，珍惜人民的信任，以改革创新精神加强自身建设，积极建设忠诚、法治、务实、清廉的人民满意政府，不断提升政府施政能力和服务水平。树牢四个意识，建设忠诚政府。坚持依法行政，建设法治政府。坚持解放思想，建设务实政府。坚持转变作风，建设清廉政府。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共7个，编制2019年部门预算时，在职实有人数65人，其中：一般公共预算拨款开支32人，一般公共预算财政补助开支33人。 

三、预算单位收入情况

2019年部门预算总收入1155万元，其中：财政拨款1155万元。 

四、预算单位支出情况

2019年本级财力安排支出1155万元，其中，基本支出1155万元（本级财力支出按功能科目分类情况、本级财力支出按经济科目分类情况详见附表）

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，采购预算资金45.09万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本部门2019年年初预算收入1155万元， 2018年年初预算收入1109万元，增加原因为：2019年财政预算收入增加，上级财政加大转移支付力度。

本部门2019年年初预算支出1155万元， 2018年年初预算支出1109万元，增加原因为：2019年人员经费支出增加。

八、“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算 “三公”经费预算总额38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出28万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少2万元，减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费10万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元；运行维护费10万元，与上年度持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年公务接待费开支28万元，主要用于公务接待，比上年预算减少2万元，原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费100万元，因乡财政财力不足，较去年年初减少20万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在批复公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。