腾冲市五合乡2018年财政总决算公开

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年。一年来，乡人民政府及财税部门在乡党委的正确领导下，在乡人大及其主席团的监督下，在社会各界的关心支持下，紧紧围绕乡二届人大一次会议决议精神，对标新时代新要求，全面落实各项财政政策，进一步加强财政收支管理，不断创新财政管理水平，抓收入培财源，优结构保重点，推改革提质效，优服务促发展，财政运行规范有序、总体平稳。

一、财政收入完成情况

2018年，全乡累计完成财政总收入1842万元，完成年初预算任务2198万元的84%，同比减7%。其中：一般公共预算收入完成1327万元，完成年初预算任务的89%，同比减9%。

分部门完成情况是：国税部门完成820万元，完成年初预算任务的70%，同比增5%；地税部门完成921万元，完成年初预算任务的99%，同比减3%；财政部门完成非税收入101万元，完成年初预算数的105%，同比减58%。

减收的主要因素一是乡域内建筑工程安装投资减少致综合税收减收，二是国有资产处置收入减少致非税收入减收，三是烤烟均价下降致烟叶税减收。

二、财政支出完成情况

全年完成财政总支出4005万元。其中：一般公共预算支出3958万元（本级财力安排的一般公共预算支出1520万元，上级专款2438万元）；基金预算支出47万元，全部为上级专款。全年完成财政总支出比上年增751万元，增23%；乡本级财力安排的一般公共预算支出较去年增276万元，增22%。

增支的因素一是上级专款支持五合基础设施、脱贫攻坚等重点民生支出增加，二是腾冲市对五合乡的基本支出保障增加。

支出明细具体如下：

1．一般公共预算支出3958万元。其中：一般公共服务支出1019万元，国防支出1万元，公共安全支出7万元，教育支出23万元，文化体育与传媒支出66万元，社会保障和就业支出344万元，医疗卫生与计划生育支出214万元，城乡社区支出1078万元，农林水支出869万元，住房保障支出337万元。

2．政府性基金预算支出47万元。其中：用于残疾人事业的彩票公益金支出2万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出45万元。

三、预算平衡情况

一般公共预算平衡情况：上年滚存结余-237万元，本年完成一般公共预算收入1327万元，上级补助收入3467万元（其中：增值税税收返还收入23万元，所得税基数返还收入6万元，其他返还性收入7万元，专项转移支付收入2438万元，一般转移支付收入993万元），本年一般公共预算支出3958万元，上解支出836万元，年终滚存结余-237万元。

基金平衡情况：上年结余15万元，本年上级专项转移支付收入47万元，本年支出47万元，年终滚存结余15万元。

（公开数据详见附件1-6）

附件1. 腾冲市五合乡2018年财政总决算公开表   

附件2. 腾冲市五合乡2018年转移支付执行情况说明    

附件3. 腾冲市五合乡2018年举借债务情况说明   

附件4. 腾冲市五合乡关于2018年预算绩效工作的情况说明

附件5. 腾冲市五合乡2018年“三公”经费决算支出情况说明

附件6. 腾冲市五合乡2018年度财政决算公开目录