腾冲市五合乡2018年政府及部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

腾冲市五合乡2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持依法行政，切实转变经济发展方式，进一步强化社会管理和公共服务职能，努力实现从“管理型”政府向“法治型”和“服务型”政府转变，承办好上级党委、政府交办的工作，现阶段，主要围绕以下六个方面全面履行职能。

一是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

二是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

六是法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

乡人民政府下辖单位共10个。分别是：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.社会治安综合治理办公室、5.农业综合服务中心、6.文化广播电视服务中心、7.国土和村镇规划建设服务中心（为参公事业编）、8.社会保障服务中心、9.林业服务中心、10.财政所（为参公事业编）。

（三）重点工作概述

今年发展的主要预期目标建议为：生产总值增长10%以上，一般公共预算收入增长2%以上，规模以上固定资产投资增长12%以上，农村常住居民人均可支配收入增长10%以上。

为实现上述目标，我们务必围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略要求，重点抓好以下五项工作。

1.聚焦产业发展，建设蓬勃上进的富裕五合

按下转型“快进键”，全力推进农业提质增效。坚持用工业化手段、规模化思维、特色化思路抓现代农业发展，实现农业总产值3.37亿元，同比增4%。全力以赴完成农村土地确权登记颁证工作，不断加大农业科技投入力度，巩固粮食基础产业，确保粮食安全；扎实推进云87烤烟种植工作，确保顺利完成交售产量95万公斤；优化改造现有小茶所、小茶厂，积极开发古树茶资源，提升茶叶质量和效益。继续管护好现有的5万余亩特色经济林，强化补植补造，培育和引进龙头企业，实施林产品精深加工，打造核桃油、茶油品牌。强化畜牧科技推广、疫病防控和畜产品质量安全监管，推进畜牧标准化、规模化、产业化养殖；按照“大户带动、规模发展”的思路，带动贫困群众大力发展山羊、毛驴、奶水牛、土鸡、蜂等特色生态养殖，打造“土字号”的养殖品牌。围绕全市“大健康”定位，用活林地资源，积极探索发展中药材、林下经济作物种植；鼓励发展特色水果等新兴产业。加快一产与三产深度融合发展，按照“把田园做成公园，把农产品做成旅游产品”的要求，加快发展现代家庭农场、农业大户、专业合作社等新型农业经营主体，扶持发展农村电商、农民微商等新型商业模式，推进农产品现代化种植、商业化发展、电子化营销进程，加速农工、农商、农旅融合发展步伐，实现农业增产，农民致富。

优化服务“直通车”，努力提升工业产业层次。立足五合现有的资源、气候、区位优势，围绕做好“无中生有”和“有中生新”两篇文章。一是进一步拓展木本油料精深加工、生态食品和优质肉制品加工等产业，加大招商引资力度，扩大农村“三农”改革试点范围，由点及面推进农村资源变资产、资金变股金、农民变股民，让沉睡的资源活起来、分散的资金聚起来、增收的渠道多起来；二是引进一批中小企业落户五合；扎实推进2个仿古砖瓦厂投产，五合加油站开工建设；全力支持推进大平田、腾龙桥一级水电站年内建成投产。努力实现工业总产值1.35亿元，同比增22%。

借力乘势“加速度”，着力推动乡村旅游发展。围绕打造“东方黄石公园”布局，充分挖掘五合的自然、人文、地理等优势，主动融入腾冲全域旅游发展，逐步突破以农为主的思维定式，走农旅结合的发展路子，积极打造“一桥一江一山”旅游名片，实现第三产业增加值1.3亿元，同比增16%。围绕龙江特大桥国际旅游区、高黎贡山户外探险游和龙川江观光体验游“一桥两线”，尽快完成乡村旅游发展规划和以小地方为代表的传统古村落和省级示范村落旅游发展规划，同时整合梯田、民族民间、饮食等旅游文化资源，科学规划旅游线路。充分做好“龙江美景”、“云中漫步”、“江畔梯田”、“傣族风情”、“小村落大视界”等潜在资源的挖掘和对外招商引资工作，争取引进龙头企业全面推进乡村旅游发展。围绕腾冲全域旅游“城区景区化、乡镇景点化、村居景观化”的要求，与“美丽宜居乡村创建”紧密结合，全面推行“互联网+旅游”，不断完善旅游标识和停车场等基础设施配套建设，促进全乡旅游服务业的提质增效。以“政府支持+群众自愿”为原则，鼓励支持群众参与开发建设一批集“种植示范、旅游观光、农耕体验、文化度假”为一体的特色农家乐和农业庄园，满足休闲农业观光需求。以傣族聚居地联盟为中心，深入挖掘民间艺术手工制作产品，认真实施麒麟舞等民族特色文化保护传承项目，开发民族旅游文化产品，包装一批符合旅游市场需求的特色商品。

2.聚焦基础设施改善，建设安居乐业的宜居五合

坚持“发展思路化、思路项目化、项目具体化”，牢固树立“全局统筹、科学规划”和“景观化、景点化”建设的理念，积极争取各级各类项目和资金，全面加快基础设施建设。

抓实交通网络建设。努力争取整顶家松树、象山弄武等6条通自然村公路建设项目落地五合，实施好那弄陈家寨、金塘徐家寨、腾朗平场等道路建设，加大已建成公路管护力度，开展全乡道路管护等级评比，积极推进“四好公路”建设。

强化集镇功能优化。以三甲中心集镇为重点，优化集镇规划，加快服务设施建设，完善集贸市场、公共文化等功能配套设施，做好集镇道路、公厕和污水处理场建设扫尾工作，规划实施新修道路的亮化美化工程，发挥中心集镇的辐射带动作用，支持村级进一步提升完善特色小集镇建设。

加快美丽乡村建设。按照“做美田园风光、增加现代设施、绿化村落庭院、传承优秀文化”的要求，实施好5个传统村落保护提升工程、2个省级示范村落、2个一事一议、6个边境转移支付、5个扶贫项目、1个美丽宜居乡村、1个民族团结示范村等工程项目建设；继续做好第五批中国传统村落申报工作，目前已完成金塘寨、畹岭寨申报材料和网上录入工作，正在进行国家级推荐；投资76.39万元对两个村3个点进行地质灾害治理，共受益137户地灾户。

夯实农田水利基础。扎实推进小地方水库和江东片区烟水工程项目建设，实施好2017年安全人饮巩固提升工程，规划申报好2018年人饮改造提升项目。加强已建成水库的管护，建立完善沟渠、人饮管护长效机制，确保农田水利设施建设好、使用好、管护好。

3.聚焦民生福祉增进，建设保障有力的和谐五合

坚持以人为本，加强社会建设，完善基本公共服务，健全民生保障服务体系，让人民群众在共建共享中有更多获得感。

全力打赢脱贫攻坚战。一要保障政策落地稳脱贫。围绕“两不愁、三保障”脱贫标准，精准实施精准扶贫的“六个到村到户”和精准扶贫的“五个一批”，“六个到村到户”就是结对帮扶干部到村到户、产业发展扶持到村到户、培训就业到村到户、农村危房改造到村到户、扶贫生态移民到村到户、基础设施建设到村到户，“五个一批”就是发展生产脱贫一批、易地搬迁脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批，切实抓好558户2108人未脱贫人口帮扶，确保完成2018年度脱贫摘帽任务。二要做好易地扶贫搬迁促脱贫。全力推进易地扶贫搬迁建设进度，严格按照2018年3月建房竣工、6月全部搬迁入住的目标要求，守住“三超”建设底线，扎实推进9个易地扶贫搬迁点建设，确保全乡961户4011人搬迁群众圆满搬迁入住。严格资金监管使用，确保各项补助安全足额及时兑付，保障资金效益高效发挥。三要优化社会保障防返贫。要巩固精准扶贫成果，建立防范返贫长效机制。要建立脱贫致富的长效机制，加大政策兜底等保障力度，为因无劳力、残疾等原因无法发展生产、就业的贫困户提供兜底保障。

加快发展教育事业。不断优化教育资源配置，健全激励机制，强化师资队伍建设，加大教育投入力度，全面改善办学条件，促进教育均衡发展，实施好整顶完小迁建，继续做好金塘完小、花寨完小、孔考教学楼、丙弄完小幼儿园、五合完小及附属工程扫尾工作，努力创建“平安校园”“文明校园”“语言文字规范化学校”和“校舍建设示范学校”。

加快提升医疗服务水平。着力抓好基本医疗和公共卫生服务体系建设，继续实施好概算投资3046万元的五合卫生院和官田、象山2个卫生所项目建设；完善乡、村医疗卫生体系，推行家庭医生签约服务；深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明的生活方式，预防和控制重大疾病。

全面丰富群众文化生活。巩固提升现代公共文化服务体系，加强公共文化服务设施建设和管理，提高已建成48个活动场所使用效果，全面丰富群众文化生活，积极推进文化事业繁荣发展。

切实加强社会保障。健全社会保障体系，认真做好困难群众救助，全面落实城乡低保与城乡医疗救助，让群众得到更多实惠。坚持就业优先战略和积极就业政策，加大创业政策扶持，支持高校毕业生返乡创业，以创业促就业。深入推进全民参保工作，健全养老服务体系，完善城乡养老保险制度，加快实施敬老院扫尾工程，实施妇女儿童关爱行动，提升各类慈善救助水平，关爱贫困家庭等困难群体，积极探索扶残助残新方式。

4.聚焦生态环境保护，建设绿水青山的生态五合

牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，着力推进生态环境保护，提高生态文明建设水平。

加快农村综合环境整治行动。持续推进“七改三清一拆”、“两违建筑”拆除行动，强化公路沿线、村组道路、集镇周边、江河流域、沿江两岸、传统古村落人居环境综合治理工作；全面落实“公司+合作社”农村垃圾综合处理模式，充分发挥五合乡三甲集镇管理服务公司和13个村（社区）公共服务管理专业合作社的引领作用；完成江东、江西两个片区的垃圾处理厂建设并投入运行，实现乡内垃圾清运处理全覆盖；强化家居环境整治，加快推进绿色生产生活方式，为推进全域乡村旅游打下坚实基础。

加强环境保护治理。严格落实中央、省环保督察要求，确保问题整改到位、责任追究到位、严防问题反弹。继续做好大气、水、土壤污染防治工作，强化土地利用的空间管理和指标控制。全面落实“河长制”，加大水环境综合整治力度，落实最严格水资源管理制度，切实改善乡村河岸环境和水体质量。加强森林资源保护，深入推进“森林五合”建设，强化天然林保护，实施绿化造林工程，严厉打击非法占用林地、滥砍盗伐和走私运输野生动植物等违法犯罪行为，维护森林资源安全，确保蓝天常在、青山常在、绿水常在。强化地质灾害综合防治体系建设，确保人民群众生命财产安全。

深入推进殡葬改革。大力推进殡葬改革工作，加强殡葬政策宣传，加快村级公墓建设，完善殡葬服务，加大殡葬执法力度，引导群众转变丧葬习俗，为2020年全面实行火葬制度打下坚实基础。

5.聚焦政府效能提升，建设富强文明的平安五合

进入新时代，开启新征程，对政府工作和自身建设提出了新的更高要求。我们必须认真学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，全面加强政府自身建设，进一步提升政府凝聚力、执行力、公信力，努力建设人民满意政府。

强化法治思维，切实做到依法行政。严格依照法定程序和权限行使职权、履行职责，不断提高乡村干部的法治意识和依法行政水平。精心安排布置“七五”普法工作，全面提升普法实效，引导全民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法。推进法律服务体系建设，完善法律援助制度，健全司法救助体系。完善社会矛盾纠纷预防化解机制，促进司法调解、行政调解、人民调解有效衔接。深入推进政务公开，及时回应社会关切，提高行政透明度。

强化使命担当，切实做到奋发有为。坚持察实情、讲实话、办实事、求实效，践行“三严三实”和“忠诚、干净、担当”要求，把握问题导向，敢于较真碰硬，注重工作时效。高度重视民生改善，把工作重点放在社会管理和公共服务上，不断提高为民服务水平。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，牢固树立创新意识，破除思维定势，对症下药，破解工作难题。始终把发展作为第一要务，始终坚持人民利益至上，保持锐意进取的精神不动摇，保持敢于担当的作风不动摇，关键时刻敢冲锋、能胜利。

强化社会管理，切实维护社会和谐稳定。扎实开展扫黑除恶专项斗争，全力打好禁毒防艾人民战争，严厉打击各种邪教组织活动，深入推进“平安法治五合”建设，努力打造共建共治共享的社会治理格局。扎实开展矛盾纠纷排查化解，着力解决信访突出问题。完善应急管理和防灾减灾体系建设，提高预防和处置突发事件综合能力。严格落实安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全生产事故。

强化廉政建设，切实做到清正廉洁。认真履行“一岗双责”，严格落实“两个责任”，深入推进“两学一做”学习教育，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。全面落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁自律各项规定，严格执行政府采购和项目招投标制度，坚决防止“四风”问题反弹，坚决纠正损害群众利益的不正之风。加强干部队伍自身建设，切实提高干部队伍勤政廉政水平。加强权力运行制约和监督，自觉接受乡人大的监督，主动接受人民群众和社会舆论监督，让权力在阳光下运行。认真落实中央八项规定精神，持之以恒反对“四风”；严格执行厉行节约各项规定，持续改进文风会风，严控“三公经费”支出，降低行政成本，提高行政效能，树立廉洁政府的良好形象。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共7个，编制2017年部门预算时，在职实有人数65人，其中：一般公共预算拨款开支32人，一般公共预算财政补助开支33人。

三、预算单位收入情况

2018年部门预算总收入1109万元，其中：财政拨款1109万元。

四、预算单位支出情况

2018年本级财力安排支出1109万元，其中，基本支出1109万元（本级财力支出按功能科目分类情况、本级财力支出按经济科目分类情况详见附表）

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算资金180.2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本部门2018年年初预算收入1109万元，2017年年初预算收入1172万元，原因为：2017年五合乡盘活存量国有资产增加收入，2018年收入减少。

本部门2018年年初预算支出1109万元，2017年年初预算支出1172万元，原因为：2017年五合乡盘活存量国有资产增加支出，2018年支出减少。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出30万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少4元，减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费10万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元；运行维护费10万元，与上年度持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支30万元，主要用于公务接待，比上年预算减少4万元，原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费120万元，与上年度持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在批复公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。