腾冲市五合乡2017年度部门决算公开

第一部分  五合乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  五合乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。（二）2017年度重点工作任务介绍

乡域经济保持稳中有进，好中加快。2017年实现生产总值5.47亿元，同比增6.4%；完成财政总收入1972万元，同比增17%，其中：一般公共预算收入1462万元，同比增2.3%；农村居民人均可支配收入达9523元，同比增1%；完成固定资产投资1.38亿元，同比增15%。金融机构存款余额达4.56亿元，贷款余额1.47亿元。

农业效益不断提升。2017年持续抓好粮食、烤烟、核桃、油茶、茶叶等传统产业，实现农业总产值3.24亿元，同比增4.8%。2017年，实现粮食总产1.64万吨，同比增1.85%；提升改造茶园10450亩，实现茶叶总产值2700万元，同比增8%；核桃、油茶特色经济林果种植保持5万余亩，实现产值290万元。坚持把烤烟产业放在首要位置，积极应对改种“云87”的变化，强化科技措施落实，完成交售任务95万公斤，实现产值2722万元，税收599万元。规模养殖效益进一步凸显，生猪、肉牛等畜禽养殖大户发展至100余户，肉类总产量达7226吨，实现产值1.57亿元；土鸡、蜂等特色生态养殖和水果、中草药种植等新兴产业逐步走向多元化，新型农业经营主体建设成效明显，烤烟、核桃、草果、中草药、生猪养殖等专业合作社发展至8个，农业产业规模化效应逐步凸显。

工业发展势头良好。积极抓住龙川江流域水电开发机遇，完成大平田电站和腾龙桥一级水电站库区征地2459亩，妥善化解群众矛盾纠纷200余起，全力保障年内发电投产；工业项目建设扎实推进，2个仿古砖瓦厂建设已接近尾声，预计本月投产见效，协调推进五合加油站项目前期工作，鼓励茶叶、食品加工等微型加工企业发展。2017年，实现工业总产值1.11亿元，同比增9.5%。

乡村旅游初显成效。服务业发展态势良好，旅游配套设施不断完善，接待能力明显增强。围绕龙江大桥、高黎贡山和龙川江“一桥、一山、一江”的优势，探索发展以梯田风光、特色水果园为主的观光农业和高黎贡山户外运动，协调龙江大桥服务区建设土地征用，配合完成龙江特大桥国际旅游度假区开发规划，龙江大桥效应不断扩大，高黎贡山露营营地旅游项目2017年10月建成投入运营，小地方、帕连等5个传统村落基础设施不断改善，探索和延伸旅游产业链，鼓励种植特色水果，积极引导群众利用农舍、民居发展农家乐，餐饮、民宿服务等经营主体发展至50余户，乡村旅游逐步发展起步。2017年，实现三产增加值1.12万元，同比增9%。

基础设施日臻完善。截至2017年，农村道路累计实现投资9678万元，完成老寨道班房至四岔路、五合社区江西河至杨广大田、官田浪轩沙田至邹家山、象山至马蹄寨、沿江公路团田至五合段、曩浒河至花寨、佟家庄经糖厂至三甲街、象山街子至勐连等16条乡村公路建设，总里程达95.2公里，实现13个村委会进村主道路全部硬化；集中连片人口较集中的花寨锅底塘、金塘徐家寨、腾朗平场3条通自然村公路建成投入使用，基本解决了群众出行难的问题。农田水利方面，总投资3.4亿元的小地方水库建设稳步推进，2017年完成投资1.2亿元；投资450万元的坡脚坝片区千亿斤粮食增产项目已完工，启动了投资350万元的江东片区烟水工程；完成了投资27万元的小型农田水利工程，投资103.5万元的2017年安全人饮巩固提升工程正在施工。投资100多万元实施了三甲集镇新老街子连接线道路改扩建项目，正在新建三甲集镇公厕2座，污水处理厂1个；五合客运站建成投入使用，农村客运车辆管理进一步规范，为集镇开发建设奠定坚实基础。

乡村建设更加美丽。累计完成投资1766万元，实施“一事一议”财政奖补、边境转移支付、美丽宜居乡村、扶贫等项目21个。其中丙弄、元甫、帕连、杨家寨、小地方5个国家级传统村落和象山回龙、腾朗中寨等7个美丽宜居乡村建设已完工，小地方自然村正进一步完善省级示范村落和乡村旅游规划，联盟帕连、丙弄小洼田等31个村民小组活动场所建设已完工投入使用，官田村扶贫整村推进项目圆满完工，全乡农村面貌整体快速改善。

生态建设成效显著。一是人居环境提升行动全面开展。“七改三清一拆”成效明显，共拆除“两违”建筑153间7364平方米，“两违”建筑累计查处进度达83%，清除公路沿线、集镇周边等区域非公益性广告120余处，横幅标语60余幅，粉刷墙体广告88处3320平方米。二是治乱、治脏、治污成效显现。全乡实行垃圾集中处理，13个村（社区）实行“公司+合作社”垃圾清运处理方式，投资100余万元建设中心垃圾处理厂，建成焚烧炉4座，全部投入使用，江东、江西2个片区垃圾处理厂正在规划建设，生活垃圾得到有效治理。三是水环境综合治理成效明显。 “河长制”管护工作有序开展，集中开展江河巡查清理90余场次，清理整治违法采砂23场次，召开养殖大户座谈会动员规范排污，“一水两污”治理扎实推进，基本农田保护监管力度不断加大，“森林五合”建设深入实施，森林采伐限额管理成效明显。

脱贫攻坚成效显著。一是易地扶贫搬迁工程稳步推进。长岭干、黑果林两个点如期完工并投入使用，刀家城、道班房等8个点基础设施已接近尾声；全乡961户4011人的搬迁群众已搬迁入住137户401人，正在加紧实施主体建设339户，基础动工429户；拆旧复垦58户； 2016年任务的45户179人建档立卡户圆满搬迁入住并拆旧复垦；截至目前，兑付搬迁补助1618.51万元，其中随迁户63户96.62万元，建档立卡户238户956人986.29万元。二是挂包帮工作扎实有效。科学规划项目，有序开展劳务培训和劳动力转移务工，梳理动员贫困户发展产业。2017年共兑付产业、就业扶持金541户43.28万元，围绕“两不愁、三保障”目标，顺利脱贫退出51户205人；三是健康扶贫、教育扶贫政策全面落实。补助贫困户医疗报销570人次175.22万元，兑付“雨露计划”补助73人次10.95万元，切实帮助贫困户解决困难问题1936个。四是农村危房改造和扶贫安居工程圆满实施。2017年，实施建档立卡拆除重建11户，C、D级危房改造62户，扶贫安居工程36户，共补助农户227.7万元；实施一般户农危改项目162户，补助农户126.279万元。五是贫困对象动态管理更加精准。2017年8月、11月两次动态管理后，有51户205人达到脱贫标准给予正常退出；最终全乡建档立卡贫困对象共有895户3430人，其中已脱贫337户1322人，未脱贫558户2108人。贫困地区精神面貌、道路交通、产业基础、生产生活条件大幅改善。

社会事业蓬勃发展。教育事业充满生机，师德师风建设不断加强，教育基础设施不断完善，投入800余万元实施校舍建设工程4个；继续实行教育教学激励机制，小学、初中入学率均达100%，初中升学率为87%，考入一中37人，乡财政兑付奖励9.2万元；兑现营养改善计划、家庭困难寄宿生、家庭困难学生、免费教科书、8种少数民族等补贴共计795万元。卫生事业健康发展，公共卫生服务项目及应急体系更加完善，医疗服务能力不断提升，传染病监测、艾滋病防治、家庭医生签约持续推进；乡村两级卫生条件持续改善，实施浦发行扶贫项目3个，其中总投资2750万元的新卫生院迁建项目完成投资1000万元，官田、象山卫生所项目主体完工，完成投资260万元；计生工作水平不断提高，二孩政策全面落实。基层服务体系更加完善。投资700多万元完成了花寨村委员和31个村民小组活动场所建设，启动了五合社区村委会建设。文化事业焕发活力，村寨文化氛围营造工程及创文工作成效明显，公共文化服务设施更加完善，文化惠民工程深入推进，那弄朝阳、官田、联盟帕连3个文化活动场所农家书屋和丙弄山坡、小洼田、象山马蹄寨文体活动中心建成投入使用，成立“腾冲市龙川江美影书社”，积极组织全民阅读、群众性文化活动，积极参与腾冲国家级文明城市创建，弘扬社会主义核心价值观，传播社会正能量。史志、档案、气象、红十字等工作统筹推进，成效明显。

社会保障日趋健全。城乡低保应保尽保，社会救助不断加强，城乡居民基本医疗保险、养老保险参保率分别达99%、96%，累计发放低保金、特困人员补助金、农村医疗救助等各类救灾救助资金1056.5万元，救助困难群众43789人次，优抚对象100%享受抚恤补助。就业创业扶持力度持续加大，转移农村劳动力7686人次，为32位创业人员申请小额担保及“贷免扶补”创业贷款260万元。殡葬改革顺利推进，投资200余万元中心公墓2期建设，五合、整顶村级公墓初步建成，其他村级公墓选址建设稳步推进，拆除活人墓232塚，联盟、腊勐、丙弄三个社区火葬工作顺利推进，“厚养薄葬”文明新风逐步形成。双拥共建、优抚安置和民族宗教、妇女儿童、青年、残疾人、老龄事业健康发展。

社会大局保持稳定。扎实开展依法治乡工作，“七五”普法成效显著，学法、懂法、用法、守法的社会氛围不断形成；巩固和完善社会治安防控体系，全面加强矛盾纠纷排查调处，共排查出难点、热点问题、矛盾纠纷29件，已经成功化解28件；社会治安、缉枪治爆、扫黄打非、边境维稳工作成效显著，禁毒防艾人民战争深入推进，共办理涉毒案件81起，抓获违法人员87人，查处零星贩卖毒品案11起、刑事打击11人；安全生产、防灾减灾、消防管理、道路交通安全工作深入推进，应急管理工作不断完善，应对重特大自然灾害和各种安全事故防御能力切实提高，防灾减灾应急能力不断增强；平安五合建设深入推进，社会大局和谐稳定，群众安全感满意度不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市腾冲市五合乡部门2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，事业单位6个(其中参公事业单位1个，其他事业单位5个），其他单位0个。分别是：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.社会治安综合治理办公室、5.农业综合服务中心、6.文化广播电视服务中心、7.国土和村镇规划建设服务中心、8.社会保障服务中心、9.林业服务中心、10.财政所（为参公事业编）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市五合乡部门2017年末实有人员编制74人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制9辆（其中含特种专业技术用车两辆：垃圾车、消防车），在编实有公务用车车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表（详见附表1）

二、收入决算表（详见附表2）

三、支出决算表（详见附表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表4）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表7）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附表8）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表9）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市五合乡部门2017年度收入合计3254.61万元。其中：财政拨款收入3254.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加562.13万元，增幅20.88%，主要原因为：2017年上级专项转移支付增加。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市五合乡部门2017年度支出合计2465.76万元。其中：基本支出1922.71万元，占总支出的77.98%；项目支出543.05万元，占总支出的22.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少88.73万元，减幅3.47%。其中基本支出较2016年1606.97万元增加315.74万元增幅19.65%，项目支出较2016年947.53万元减少404.48万元减幅42.69%。基本支出较去年有所增加主要原因为2017年规范津补贴增资所致。项目支出较去年减少主要原因是2016年项目结余数较大，以前年度项目正在实施未结算，本年度上级专项转移支付项目拨款年末增加，但尚未形成支出，减少及部分工程未能按时竣工决算列支，致2017年项目结余数增大，支出数较去年有所减少。(2016年支出决算数与2017年支出决算数对比图详见图1)

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市腾冲市五合乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1922.71万元。与上年对比增加315.74万元，增幅19.65%。人员经费包括基本工资、津贴补贴等工资福利支1581.28万元占基本支出的82.24％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费、办公设备购置等日常公用经费341.43万元占基本支出的17.76％。基本支出增加主要是人员经费的增加主要有以下几个方面：2017年因规范津补贴增加76.43万元，增加政府奖励性绩效工作56.9万元。因乡政府职工及合同制员工缴费基数调整，相应的职工社会保障费缴纳增加43.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费增加88.7万元，住房公积金增加11.59万元，新增交通补贴发放15.27万元。公用经费较2016年343.07万元，减少1.64万元，主要原因为：办公费及“三公”经费中公务接待费及公车运行维护费的减少。（基本支出2016年与2017年对比图详见图2）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市腾冲市五合乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出543.05万元。与上年947.53万元对比减少404.48万元，减幅42.69%。

主要原因为:

1、以前年度结转结余资金项目，部分项目已完工，但因存在资金缺口，尚未进行验收结算，形成支出；部分项目未完工，资金预付进度达90%；部分项目尚未开工，如2014年下达项目老寨公路改扩建10万元，资金支付进度为0。

2、2017年项目结转结余2352.94万元较去年1482.89万元增加870.05万元增幅36.98%。项目结转金额较大主要因为项目工程资金下达指标较晚，无法在本年度形成支出。主要为：2010399款，丙弄中山至干洼子道路建设项目25万元,第二批边境地区专项转移支付资金275万元（分别为：五合乡为民服务中心修缮改造项目120万元、五合社区为民服务站建设项目120万元、花寨为民服务站附属设施建设项目35万元）；2010199款，官田村文化活动场所建设资金10万元；2120399款，第一批边境地区专项转移支付资金400万元（包含金官路至徐家寨道路建设项目180万元、腾嘎至平场道路改扩建项目140万元、五合社区大崩嘎道路建设项目80万元），2017年村民活动小组建设资金127.5万元，丙弄社区中山至干洼子道路建设项目25万，2017年新村边境转移项目资金100万（包含官田村自然村活动场所建设15万元、官田浪轩道路建设项目35万、鹿山刀家城道路建设项目50万元），合计652.5万元；2130705款项2017年一事一议项目160万元（包含鹿山杨家寨传统古村落项目75万、小地方美丽宜居项目45万、联盟荷花活动场所30万、象山桤木窝道路建设10万）2130142款项以前年度项目资金680万未结算形成支出；2210105款，2017年拨入危房改造资金160.6万元及上年结转危房改造资金156.46万元，合计317.06万元。2018年会加快项目建设实施，及时验收结算，及时列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市五合乡部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2436.33万元,占本年支出合计的98.81%。与上年2543.38万元对减少107.05万元，减幅4.21%，支出较去年减少主要原因是上年结转结余较大，本年项目支出减少，工程未能按时竣工决算列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务（类）支出794.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.59%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出及对村民委员会和党支部的补助等支出。

  2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3、国防（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于五合乡征兵工作支出。

  4、公共安全（类）支出16.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于综治维稳、消防安全、防艾等公共安全支出。

  5、教育（类）支出27.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于学生营养餐、教育经费补助和教育奖励金等支出。  

6、科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7、文化体育与传媒（类）支出50.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于保障文化事业单位职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出和建设支出，其中2017年那弄活动场所建设项目支出20万元。

  8、社会保障和就业（类）支出401.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.49%。主要用于五合乡基层政权和社区建设、行政（事业）离退休经费、机关事业养老保险缴费支出、各类优抚对象和优抚事业支出、孤儿补助、殡葬支出、残疾人事业方面支出、自然灾害生活救助等方面的支出。

  9、医疗卫生与计划生育（类）支出157.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于保障新农办、计生办机构正常运行的人员经费和日常公用经费支出、计生服务工作支出、重大公共卫生服务项目入计划生育手术费、行政（事业）单位基本医疗保险缴费经费支出。

  10、节能环保（类）支出2.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于生态文明乡镇宣传材料制作费及提升人居环境相关支出。

  11、城乡社区（类）支出32.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于基层政权建设支出、三甲集镇建设和管理事务支出及保障国土和村镇规划建设服务中心正常运行的人员经费支出。

  12、农林水（类）支出723.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.7%。主要用于保障林业、水利、农业综合服务中心等机构正常运转的人员经费和日常公用经费、农林水事业发展支出、村级公益事业建设一事一议项目支出、扶贫项目支出、壮大村级体经济支出、扶贫小额贷款贴息支出、新农村建设项目支出。

  13、交通运输（类）支出7.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于保障交通管理机构正常运转的人员经费支出；

  14、资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15、商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16、金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17、援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18、国土海洋气象等（类）支出0.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于国土所临时工工资补助支出。

  19、住房保障（类）支出222.85万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工交纳的住房公积金、合同制员工按规定交纳住房公积金和危房改造资金补助支出。

  20、粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21、其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   22、债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23、债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2016年一般公共预算拨款支出请款详见图3）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1、保山市腾冲市五合乡部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44万元，支出决算为51.25万元，完成预算的116.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.34万元，完成预算的163.35%；公务接待费支出决算为34.91万元，完成预算的102.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于小于预算数的主要原因:三公经费年初乡本级财力有限，预算安排不足。

2、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数51.25万元比2016年61.57万元，减少10.32万元，下降16.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.98万元，下降23.36%；公务接待费支出决算减少5.34万元，下降13.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车运行维护费减少主要因为2017年公务用车改革处置公车3辆，使支出的燃油费、保险费、维修费、检审费及过路费等公车运行维护费减少。

（2）公务接待费费减少主要因为2017年我乡本着节约原则，严格执行厉行节约相关政策管理，控制成本同时保障提高机构运作效率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.34万元，占31.87%；公务接待费支出34.91万元，占68.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.34万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.34万元，开支财政拨款的公务用车实有在编数为3辆。主要用于党政机关及事业单位工作人员执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。

3.公务接待费支出34.91万元。其中：

国内接待费支出34.91万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待437批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,365人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市、县各级单位和部门到我乡调研、考察、工作指导和业务交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市腾冲市五合乡部门2017年机关运行经费支出3,50.17万元，与上年343.07万元对比增加7.1万元，增加2.07%，当年运行经费有所增加主要在相关费用的支出增加。部门机关运行经费主要用于为维持机关工作正常运转开展业务所支付的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、接待费、劳务费和办公设备购置等所需的必要支出。

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，保山市腾冲市五合乡部门资产总额3897.46万元，其中，流动资产3223.27万元，固定资产673.23万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,610元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加664.47万元，其中;流动资产增加537.8,1万元，固定资产增加126.78万元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产减少1260元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物400平方米；账面原值21万元，房屋处置收入150万元；处置车辆3辆，账面原值36.90万元；车辆处置收入11.75万元，报废报损资产0项，实现资产处置收入合计161.75万元。出租房屋540平方米，实现资产使用收入2.83万元（出租房屋面积未在决算报表，出租收入在决算报表及账面由相应反映）。

(三)政府采购支出情况

1、部门年度政府采购支出合计21.47万元，其中：货物采购支出13.47万元，工程采购支出0元，服务采购支出8万元。货物采购支出主要用于主要用于购买办公设备、特殊服装、应急储备物资等；服务采购支出主要为：集镇开发工程项目审计费3万元，五合三甲集镇至丙弄农村公路工程监理费5万元。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市五合乡无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。