腾冲市五合乡2017年部门预算公开

   第一部分  部门预算基本情况说明

              一、基本职能及主要工作

              二、部门预算编制情况

              三、部门基本情况

              四、2017年部门预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

              六、名词解释

第二部分  2017年部门预算表

               表一、财政拨款收支预算总表

               表二、一般公共预算支出表

表三、基本支出预算表

               表四、政府性基金预算支出表

               度015          表五、部门收支总表

               表六、 部门收入总表

               表七、部门支出总表

               表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表

   第一部分  部门预算基本情况说明     

  一、基本职能及主要工作

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。  

 2017年主要预期目标为：生产总值增长12%以上，财政总收入增长25%以上；一般公共财政收入增长6%以上；固定资产投资增长15%以上；农村居民人均可支配收入增长10%以上。

围绕预定目标，今年重点抓好八个方面的工作：

（一）坚持生态高效、规模经营，提升农业品质。毫不放松地抓好“三农”工作，全面落实各项强农支农惠农政策，拓展农民就业增收渠道，全力在设施建设上下功夫，在特色产业上做文章，在产业化经营中求突破，着力提高农业质量、效益和竞争力，力争实现农业产值3.4亿元，增长6%以上。

（二）坚持搭建平台、优化服务，推动工业经济稳步发展。强化招商引资与优化发展环境并重，以更坚定的态度、更有力的措施，聚焦重点项目、夯实发展基础，实现工业总产值1.12亿元，增10%以上。

（三）坚持全域引领、农旅结合，构筑乡村旅游体系。充分挖掘五合丰富的旅游文化资源优势，依托“龙川江美景”、“云中漫步”、“江畔梯田”、“傣族风情”、“小村落大视界”五大景观，着力打造“一桥两线”旅游带，即：龙江特大桥国际旅游区和高黎贡山户外探险游和龙川江观光休闲农业游两条线路，全力推进龙川江流域乡村旅游开发，促进旅游与农业、工业融合发展，激发相互转化的活力，力争实现第三产业产值达1.13亿元，增10%以上。

（四）坚持基础先行、项目带动，筑牢跨越发展根基。坚持“城乡一体化”理念，以整治村容村貌为切入点，结合各村资源优势，全面加快中心集镇、特色小镇、传统村落、美丽乡村规划建设，实施好“宜居五合”战略。

（五）坚持改善民生、普惠共享，提升人民幸福指数

一要扎实推进脱贫攻坚。二要切实加强社会保障。三要加快发展社会事业。四要深入推进殡葬改革。

（六）坚持绿色发展、美丽宜居，巩固生态建设成果

一是牢固树立生态优先发展意识。

二是坚定不移推进农村环境综合治理。

（七）坚持防控优先、稳定为主，促进社会和谐发展。扎实推进平安五合建设，健全社会治安防控体系，有效防范管控不稳定因素，不断提升人民群众安全感和满意度。

（八）坚持恪尽职守、务实担当，建设清正廉洁政府

一要严守依法行政之责。二要善为勤政务实之职。三要弘扬清正廉洁之风。                       

二、部门预算编制情况

预算编制依据：根据《腾冲市财政局关于编制2017-2018年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》编制。

预算编制原则：1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。 3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

 预算编制情况：纳入2017年部门预算编报的单位共7个，编制2017年部门预算时，在职实有人数65人，其中：行政33人（含机关工勤1人），事业32人（含参公管理3人），退休人员23人。实有车辆9辆。

三、部门基本情况

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展，构建社会主义和谐社会。

一是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

二是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

六是法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其它工作任务。

四、2017年预算收支情况

2017年部门预算总收入1172万元，其中：财政拨款1172万元。2017年部门预算总支出1010万元，其中：基本支出1067万元，项目支出105万元。

（一）基本支出情况    

2017年基本支出1067万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的91％。

（二）项目支出情况   

2017年项目支出105万元，主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的9%。具体项目如下：村组工作经费乡级配套12万元；协税及税收宣传经费2万元，征兵工作经费1万元，以案定补经费1万元，社区戒毒人员经费1万元；综治、安全生产、禁毒、防艾经费4万元；消防经费2万元；教育经费20万元；义务兵优待金3万元；灭鼠经费2万元；基层卫生经费1万元；精神病患者医疗救助2万元；集镇建设经费5万元；产业发展支出40万元；动物疫病防控1万元；新农村建设经费5万元；护林防火经费3万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额44万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出34万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少4.8元，减少的主要原因是：一是厉行节约公务接待略减，二是实行公务用车改革后车辆运行费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0 次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0 辆，公务用车购置及运行维护费10万元。其中：购置费0万元，运行维护费10元，比2016年预算减少4.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支34万元，主要用于接待上级部门检查指导工作及村级报送文件报表材料工作等，与2016年预算持平略减。

六、名词解释

（一）一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（二）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）

第二部分  2017年部门预算表

附件1：2017年部门预算表

附件2：腾冲市五合乡2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

附件3：2017年政府预算公开表

附件4：五合乡2017年部门政府采购预算安排说明

附件5：附件5.2017年五合乡部门“三公”经费预算财政拨款情况表