五合乡2016年部门决算公开

第一部分  五合乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度五合乡决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  五合乡概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

乡域经济稳中求进。强力推进产业结构调整、发展方式转变，全乡发展步伐明显加快。2016年实现生产总值5.14亿元，同比增11%；完成财政总收入1686万元，同比增29.6%。其中：一般公共财政收入1429万元，同比增24%；农村居民人均可支配收入达10253元，同比增12%；完成固定资产投资1.2亿元，同比增12%；金融机构存款余额4.9亿元，同比增59%；贷款余额1.26亿元，同比增7%。

产业发展稳步提升。农业上，粮食、烤烟、茶叶、畜牧等传统产业提质增效，水果、蔬菜、中草药等特色种植亮点频现，专业合作社等新型经营主体带动作用初步显现，实现农业总产值  3.1亿元，同比增9.8%。工业上，大平田电站、腾龙桥一级电站等一批重点工业项目扎实推进；茶叶、食品加工等微型产业稳步发展，实现工业总产值1.01亿元，同比增15%。服务业上，依托龙江大桥高速路和腾保二级路两条通道，以“民族风情、特色餐饮和休闲体验”为主要内容的乡村旅游迈出新步伐，商贸、餐饮、交通运输等产业蓬勃发展，服务业发展态势良好，实现增加值1.03亿元，同比增15%。

基础设施日臻完善。全力推进重大基础设施建设，进一步夯实发展基础。农业上，做好“十三五”江东片区高标准农田建设项目前期规划，完成联盟片区烟水配套工程建设，启动小地方水库、坡脚坝片区千亿斤粮食增产项目建设，申报江东片区烟水工程和农业综合开发项目，农田水利基础设施建设更加完善。交通上，高速公路龙江特大桥建成通车，官田大桥项目建设进展顺利；通村道路更加通畅，丙弄张家窝子至小丙弄公路建成通车，老寨村道班房至四岔路、五合村江西河至杨广大田两条通村公路改扩建硬化即将完工，10条乡村公路共68公里硬化工程正在加紧施工，全乡“四横五纵”的路网逐步形成。能源上，配合完成天然气管道支线工程五合段征地补偿工作，认真实施农网改造提升工程，通信网络覆盖面逐步扩大。

乡村环境逐步优化。投资1500余万元完成三甲集镇新街子开发和道路硬化、亮化、美化，合理规划和公开拍卖集镇土地11宗，科学规划建设五合客运站即将投入使用，集镇功能配套更加完善；投资675万元实施丙弄、元甫、帕连、杨家寨、小地方5个中国传统村落一事一议财政奖补项目，风貌保护提升全面加强；认真实施新农村、财政“一事一议”奖补、边境转移支付、扶贫等项目，圆满完成地质灾害搬迁、抗震安居工程和农村危房改造项目，人居环境有效提升。

脱贫攻坚成效明显。实施易地扶贫搬迁工程，整顶长岭干、腊勐黑果林正在加紧建房，鹿山刀家城、整顶绿阴塘、腾朗转山坡、金塘长塘、松园、老寨道班房、象山狗头坡等7个安置点8个地块基础设施建设进展顺利。精准实施脱贫攻坚，扶贫项目和产业扶持贷款资金高效应用，鼓励支持贫困群众发展畜禽养殖、经济林果和中草药种植，官田村2016年脱贫出列，全乡216户826人实现脱贫。

社会事业全面进步。坚持民生优先，切实加大教育、卫生、文化和社会保障等民生投入。教育事业蓬勃发展，不断完善中小学教育基础设施，建立教育教学激励机制，教育教学质量保持全市前列水平。医疗卫生事业健康发展，改善乡村两级医疗机构设施设备，加强卫生人才队伍建设，公共卫生服务能力不断增强，医疗保障实现全覆盖，2016年新农合参合率达98.5%。民生保障稳步发展，全面落实城乡低保、五保、医疗救助、临时救助、救灾救济、优抚安置和就业再就业优惠政策，城乡居民基本养老保险参保率达96%，敬老院项目建设、公益性公墓提升改造加紧实施，“厚养薄葬”文明新风逐步形成。文体事业繁荣发展，鼓励开展群众性文化活动，不断创新宣传方式，广泛开展精神文明创建活动，弘扬社会主义核心价值观，传播社会正能量。

生态保护卓有成效。重视保护森林资源，加强林业资源管理，改善林种结构，重视森林防火，实现连续五年无重特大森林火灾。重视综合环境整治，强力推进“七改三清一拆”行动，加大农村污水治理力度，健全农业面源污染综合治理长效机制，严厉打击龙川江及支流非法采砂采石、非法捕捉野生鱼类等行为，着力整治公路沿线环境卫生，保护基本农田，严格用地管理，强力拆除违法违章建筑，全民共建美丽家园意识得到提升。

民主法治明显进步。扎实开展依法治乡工作，“七五”普法成效显著，司法公正成效明显，学法、懂法、用法、守法的社会氛围不断形成；社会治安、缉枪治爆、扫黄打非、边境维稳等专项整治行动成效明显，禁毒防艾工作深入开展，治安防控体系全面加强；安全生产、防灾减灾等工作切实加强，工青妇、老龄、民宗、残联等工作在服务全局中作出了积极贡献。

政府自身建设扎实前行。一是依法行政深入推进。以政府职能转变为核心，加强法治政府建设，全面落实乡党委各项决策部署，自觉接受乡人大监督，充分吸纳政协意见，全年受理人大代表意见建议21件，办复率100%，满意率100%。向社会公布权力清单和责任清单，政府权力运行更加规范、透明。严格落实依法决策机制，行政决策科学化、民主化和法制化水平不断提升。二是政务服务水平不断提升。深入推进政务公开，全面提高行政效能，政府执行力、公信力不断增强。狠抓决策部署、重大项目、重点工作和热点难点问题督办，切实提高政府办事效率。三是作风建设成效显著。认真贯彻落实中央八项规定和党风廉政建设各项规定，深入开展“两学一做”学习教育，坚决纠正“四风”和“不严不实”问题，文风会风持续向好，三公经费有效缩减。四是廉政建设全面加强。认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，深入推进行政问责制度，有效遏制不作为、乱作为行为。深入开展效能监察，加大工程建设、项目招投标等监督制约力度，强化源头治理和审计监督，管好用好财政专项资金，政风行风持续好转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016五合乡2016年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。分别是：分别1.设党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.社会治安综合治理办公室、5.农业综合服务中心、6.人口和计划生育服务中心（为参公事业编）、7.文化广播电视服务中心、8.国土和村镇规划建设服务中心（为参公事业编）、9.社会保障服务中心、10.林业服务中心、11.财政所（为参公事业编）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入2017年部门预算编报的单位共7个，编制2017年部门预算时，在职实有人数65人，其中：行政33人（含机关工勤1人），事业32人（含参公管理3人），退休人员23人。

实有车辆9辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表1）

二、收入决算表（详见附表2）

三、支出决算表（详见附表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表4）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表7）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附表8）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表9）

第三部门  2016年度五合乡决算情况说明

一、收入决算情况说明

五合乡2016年度收入合计2692.48万元。其中：财政拨款收入2692.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入较2015年2828.27万元减135.79万元，减幅4.8%，2016年财政拨款收入有所减少主要原因是2016年上级专项转移支付减少。

 

二、支出决算情况说明

五合乡2016年度支出合计2554.50万元。其中：基本支出1606.97万元，占总支出的62.91％；项目支出947.53万元，占总支出的37.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出较2015年2718.73万元减164.23万元,其中基本支出较2015年1410.03万元增196.94万元增幅14%，项目支出较2015年1308.70万元减361.17万元减幅27.60%。基本支出较去年有所增加主要原因为2016年开始上缴机关事业单位基本养老保险费和职业年金费，及2016年调整津补贴增资所致。项目支出较去年减少主要原因是上级专项转移支付减少及部分工程未能按时竣工决算列支，致2016年项目结余数增大，支出数较去年有所减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2016年度用于保障五合乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1600.85万元较去年1408.63万元增加192.22万元增幅13.65%。人员经费包括基本工资、津贴补贴等工资福利支1257.78万元占基本支出的78.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费343.07万元占基本支出的21.43％。基本支出增加主要在以下几个反面：2016年因调资增加基本工资和津补112.99万元，相应的职工社会保障费缴纳增加25.1万元，住房公积金增

10.6万元，2016年新增机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费8.57万元，新增交通补贴发放15.37万元，办公费增加30.8万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2016年度用于保障五合乡行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出947.53万元项目支出较2015年1308.70万元减361.17万元减幅27.60%。项目支出较去年减少主要原因是上级专项转移支付减少及部分工程未能按时竣工决算列支致2016年项目结余数增大，支出数较去年有所减少。具体项目开支及开展工作情况：五合乡三甲街建设维护支出13.91万元，文化站建设支出10万元，农村基础设施建设支出549.82万元，农村危房改造支出373.8万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年五合乡部门一般公共预算财政拨款支出2543.38万元,占本年支出合计99.56%。较上年支出2717.33万元减少173.95万元，减幅6.4%。支出较去年减少主要原因是上级专项转移支付减少及部分工程未能按时竣工决算列支

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1、一般公共服务支出623.25万元，主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出。

2、国防支出1.00万元，主要用于五合乡征兵工作支出。

3、公共安全支出16.64万元，主要用于综治维稳、消防安全、防艾等公共安全支出。

4、教育支出32.43万元，主要用于学生营养餐，教育经费补助和奖励等支出。

5、文化体育与传媒支出35.14万元，主要用于保障文化事业单位职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出和文化站的修建维护支出。

6、社会保障和就业支出369.07万元，主要用于五合乡基层政权和社区建设、行政（事业）离退休经费、各类优抚对象和优抚事业支出、残疾人事业方面支出、自然灾害生活救助、农村五保救助等支出。

7、卫生与计划生育支出131.19万元，主要用于保障新农办、计生办机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出、计生服务工作支出、重大公共卫生服务项目、行政（事业）单位基本医疗保险缴费经费支出。

8、城乡社区事务支出7.72万元，主要用于五合乡三甲集镇建设和管理事务支出。

9、农林水事务支出881.60万元，主要用于保障林业、水利、农业综合服务中心等机构正常运转的人员经费和日常公用经费、农林水事业发展支出、村级公益事业建设一事一议补助、对村民委员会和党支部的补助等支出。

10、交通运输支出9.97万元，主要运用保障交通管理机构正常运转的人员经费和村级道路基础设施的维修支出。

11、国土海洋气象等支出0.36万元，主要用于国土资源管理事务的经费支出。

12、住房保障支出426.19万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金和危房改造资金补助支出。

13、节能环保支出8.82万元，主要用于五合范围内环境整治方面支出。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

五合乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.8万元，支出决算为61.57万元，完成预算的126%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为21.32元，完成预算的147%；公务接待费支出决算为40.25万元，完成预算的117%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是三公经费年初乡本级财力有限，预算安排不足。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年61.76万元减少0.19万元下降0.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降0.42%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降0.25%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡本着节约的原则，严格执行厉行节约相关政策管理，控制成本同时保障提高机构运作效率。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.32万元，占34.63%；公务接待费支出40.25万元，占65.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.32万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用五合乡党政机关及事业单位工作人员执行公务需燃油费、保险费、维修费、检审费及过路费等方面的支出。

3.公务接待费支出40.25万元。其中：

国内接待费支出40.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待563批次（其中：外事接待0批次），接待人次2815人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市、县各级单位和部门到我乡调研、考察、工作指导和业务交流等费用开支。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

五合乡2016年机关运行经费支出34.31万元，与上年29.72万元增加4.59万元，增幅15.44%，当年运行经费有所增加主要在办公费的支出增加。部门机关运行经费主要用于为维持机关工作正常运转开展业务所支付的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、接待费、劳务费和办公设备购置等所需的必要支出。

（二）政府采购决算执行情况说明

2016年部门政府采购预算64.78万元，实际采购64.78万元，其中:货物类63.76万元，工程类0万元，服务类1.02万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

六、名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （三）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算执行数（包括基本支出和项目支出）