五合乡2015年部门决算公开说明

 

第一部分  五合乡概况

       一、主要职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2015年纳入五合乡部门决算编报的单位共11个，总编制74名，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个；分别设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心（为参公事业编）、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心（为参公事业编）、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所（为参公事业编）。

部门在职在编实有人数68人，离退休人员23人，在编实有车辆6辆。

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表1）

二、收入决算表（详见附表2）

三、支出决算表（详见附表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表4）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表7）

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表8）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年五合乡部门决算总收入2828.27万元，其中：财政拨款收入2828.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

2015年五合乡部门决算总支出2718.73万元，其中：基本支出1410.03万元，占总支出的51.86%；项目支出1308.77万元，占总支出的48.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0万元，占总支出的0％。

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2015年用于保障五合乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1408.63万元较去年1073.37万元增加335.26万元增31.23%。人员经费支出1058.66万元较去年765.61元增加293.05万元增38.28%；日常公用经费支出349.97万元较去年306.10万元增加43.87万元增14.33%。人员经费支出较去年有所增加的主要原有：2015年因调资，增加在职人员基本工资、津补贴和退休职工工资，相应缴纳职工的社会保障保险、住房公积也有所增加,共计154.24万元；民政生活补助发放较去年增181.02万元;计划生育医疗费较去年增5.5万元;奖励金较去年减少49.15万元。日常公用经费较去年增加的主要原因有:新增2015年撰写五合乡乡志劳务费支出，新增异地搬迁项目和土地整治项目等发生的咨询评估费支出共计25.2万元。我乡本着节约的原则，严格执行厉行节约相关政策管理，控制成本同时保障提高机构运作效率。

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况 2015年用于保障五合乡行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务项目经费支出1308.7万元较去年641.90万元增666.8万元增103.88%。项目支出增幅较大的主要原因是以前年度上级较晚下达我乡的项目资金，在今年完工结算并列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年五合乡部门一般公共预算财政拨款支出2717.33万元,占本年支出合计99.95%。较上年支出1713.61万元增加1003.72万元减58.57%。财政拨款支出较去年有所增加的原因主要为以前年度上级较晚下达我乡的项目资金，在今年完工结算并列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1、一般公共服务支出512.81万元，主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出。

2、国防支出1.00万元，主要用于五合乡征兵工作支出。

3、公共安全支出20.35万元，主要用于综治维稳、消防安全、防艾等公共安全支出。

4、教育支出31.08万元，主要用于学生营养餐，教育经费补助和奖励等支出。

5、文化体育与传媒支出15.40万元，主要用于保障文化事业单位职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出。

6、社会保障和就业支出342.68万元，主要用于五合乡基层政权和社区建设、行政（事业）离退休经费、各类优抚对象和优抚事业支出、残疾人事业方面支出、自然灾害生活救助、农村五保救助等支出。

7、卫生与计划生育支出111.57万元，主要用于保障新农办、计生办机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出、计生服务工作支出、重大公共卫生服务项目、行政（事业）单位基本医疗保险缴费经费支出。

8、城乡社区事务支出23.6万元，主要用于五合乡三甲集镇建设和管理事务支出。

9、农林水事务支出1123.42万元，主要用于保障林业、水利、农业综合服务中心等机构正常运转的人员经费和日常公用经费、农林水事业发展支出、村级公益事业建设一事一议补助、对村民委员会和党支部的补助等支出。

10、交通运输支出13.26万元，主要运用保障交通管理机构正常运转的人员经费和村级道路基础设施的维修支出。

11、国土资源气象事务支出0.36万元，主要用于国土资源管理事务的经费支出。

12、住房保障支出521.80万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金和危房改造资金补助支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五合乡2015年财政拨款“三公”经费决算总额61.76万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21.41万元，公务接待费支出40.35万元。

2015年“三公”经费决算数61.76万元比2014年决算数62.13万元减0.37万元减0.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年五合乡因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年五合乡公务用在编保有车辆6辆。公务用车运行维护费支出总额21.41元较去年21.42减0.01万元减0.05%，支出与去年持平，主要用在燃油费、保险费、维修费、检审费及过路费等方面的支出。

（三）公务接待费

2015年五合乡共执行国内公务接待94批次，582人次，接待费开支共40.35万元，外事接待0万元，公务接待较去年40.7万元减0.35万元减0.86%。主要用于接待省、市、县各级单位和部门到我乡调研、考察、工作指导和业务交流等费用开支。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

                      腾冲市五合乡人民政府

                      二〇一六年九月一日