腾冲市五合乡2016年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

 根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展，构建社会主义和谐社会。

一是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

二是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

六是法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其它工作任务。

（二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，编制2016年部门预算时，在职实有人数68人，其中：行政28人（含机关工勤1人），事业40人（含参公管理8人），退休人员23人。

在编实有车辆6辆。

四、2016年预算收支情况

2016年部门预算总收入1010万元，其中：财政拨款1010万元。2016年部门预算总支出1010万元，其中：基本支出   846万元，项目支出164万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出846万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的83.76％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出164万元，主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的16.24%。具体项目如下：协税护税工作经费2万元、群团经费1万元、征兵工作经费1万元、以案定补经费1万元、社区戒毒人员乡级配套经费1万元、综治维稳、安全生产、禁毒、防艾经费4万元、消防经费3万元、教育经费20万元、义务兵优待金3万元、基层卫生工作经费1万元、乡级承担的老鼠药款4万元、精神病患者医疗救助2万元、集镇建设经费10万元、产业发展经费90万元、动物疫病防控经费1万元、新农村建设经费5万元、护林防火经费3万元、村组经费乡级配套12万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额48.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.5万元，公务接待费支出34.3万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少2.5元，减少的主要原因是：2016年预计实行公务用车改革。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0 次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0 辆，公务用车购置及运行维护费14.5万元。其中：购置费0万元，运行维护费14.5万元，比2015年预算减少2.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支34.3万元，主要用于接待上级部门检查指导工作及村级报送文件报表材料工作等，与2015年预算持平。