五合乡2014年部门决算公开说明

第一部分  五合乡概况

一、主要职能

五合乡党委、政府贯彻落实好党和国家针对农村制定的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生。加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活突出问题，切实维护农民合法权益。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供跟多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和稳定工作。

我们团结依靠全乡人民，紧紧围绕乡党委确定的“123456”发展之路，以“打基础、调结构、建支柱、惠民生、抓生态”为工作重点，坚持稳中求进工作总基调，务实创新，克难奋进，经济社会实现平稳发展。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共11个，总编制74名，分别是党政办公室8名、经济发展办公室4名、社会事务办公室4名、社会治安综合治理办公室5名、农业综合服务中心21名、人口和计划生育服务中心（为参公事业编）2名、文化广播电视服务中心5名、国土和村镇规划建设服务中心4名（为参公事业编3名）、社会保障服务中心3名、林业服务中心5名、财政所（为参公事业编）4名，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。部门在职在编实有人数63人，其中：财政全供养63人；在编实有车辆6辆。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  五合乡2014年度部门决算表

（见附件1-附件8）

 

第三部门  五合乡2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年五合乡部门（单位）决算总收入2,913.24万元，其中：财政拨款收入2,913.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1,715.27万元，其中：基本支出1,073.37万元，占总支出的62.58％；项目支出641.9万元，占总支出的37.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况 2015年用于保障五合乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,073.37万元较去年1367.61万元减294.24万元减21.51%。人员经费支出767.27万元较去年979.58万元减少212.31万元增减-21.67%；日常公用经费支出306.10万元较去年388.03万元减少81.93万元减-21.11%。人员经费支出较去年有所下降主要原有以下几点：①对个人和家庭补助中生活补助支出461.82万元较去年682.19万元减220.37，减-32.3%，主要原因是财政专项资金直接拨款至专户并并入大账核算不得以拨列支。②本着节约的原则，严格执行厉行节约相关政策管理，控制成本同时保障提高机构运作效率。

（二）项目支出情况 2014年用于保障五合乡行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出项目支出641.90万元较去年2256.50万元减1614.60万元减-71.55%。项目支出减幅较大，主要原因是2014年上级下达我乡的项目资金较晚，下达的项目资金从2014年起并入大帐核算不得以拨列支。新增项目腊勐外寨道路及活动场所建设工程、三甲街至象山至独角坟改扩建工程、老寨公路改建工程刚开工建设中，财政所标准化建设、村级活动场所建设、第二批危房改造、五合乡至整顶公路工程已招标组织实施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年五合乡部门公共预算财政拨款支出1713.61万元,占本年支出合计99.9%。较上年支出3466.61万元减少1753万元减-102.3%。财政拨款支出减幅较大原因主要为财政专项资金直接拨款至专户并并入大账核算不得以拨列支。按支出功能分类如下：

（一）一般公共服务支出580.37万元，主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费，日常公用经费。

（二）国防支出1.01万元，主要用于征兵工作经费。

（三）公共安全支出10万元，主要用于综治维稳、消防安全等公共安全。

（四）教育支出39.61万元，主要用于学生营养餐，教育经费补助和奖励等支出。

（五）文化体育与传媒支出12.45万元，主要用于保障文化事业单位职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费。

（六）社会保障和就业支出175.10万元，主要用于五合乡基层政权和社区建设、行政（事业）离退休经费、各类优抚对象和优抚事业支出、残疾人事业方面支出、自然灾害生活救助、农村五保救助等支出。

（七）医疗卫生支出60.28万元，主要用于保障新农办、计生办机构正常运转的人员经费和日常公用经费、计生服务工作支出、重大公共卫生服务项目、行政（事业）单位基本医疗保险缴费经费。

（八）节能环保支出4.8万元，用于五合乡三甲集镇管理事务。

（九）城乡社区事务支出795.65万元，主要用于保障林业、水利、农业综合服务中心等机构正常运转的人员经费和日常公用经费、农林水事业发展支出、村级公益事业建设一事一议补助、对村民委员会和党支部的补助。

（十）交通运输支出3.7万元，主要运用保障交通管理机构正常运转的人员经费。

（十一）国土资源气象等事务支出0.21万元，主要用于国土资源管理事务的公用经费。

（十二）住房保障支出30.43万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

五合乡2014年财政拨款“三公”经费决算总额62.13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21.42万元，公务接待费支出40.7万元。

2014年“三公”经费决算数62.13万元比2013年决算数102.81万元减少40.68万元减-39.57%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年五合乡因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年五合乡新增消防专用车1辆（县级消防大队配给），公务用在编保有车辆6辆。公务用车运行维护费支出总额21.42万元较去年18.6增2.28万元增长15.2%。主要支出在燃油费、保险费、维修费、检审费及过路费等方面的支出。公务用车运行经费增加主要原因是2014年起五合乡交通往来需过高速路，所需过路费用增加。

（三）公务接待费

2014年五合乡共执行国内公务接待96批次，590人次，接待费开支共40.7万元，外事接待0万元，公务接待较去年67.52万元减26.82万元，减-39.71%。主要用于接待省、市、县各单位、相关机关部门到我乡调研、考察，和进行业务交流、工作指导等费用开支。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

                             腾冲市五合乡人民政府

                 2015年10月14日