目录

第一部分 芒棒镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒棒镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

芒棒镇2024年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党委工作职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党代表大会（党员大会）报告工作。

（2）加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好维护社会稳定工作，加强政治引领。

（3）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重要工作。

（4）领导镇人大主席团、镇人民政府和工青妇等组织，支持和保证其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。

（5）按照干部管理权限，做好本镇干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理市直有关部门派驻乡镇单位的干部。

（6）领导本镇的思想政治工作和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

（7）严格执行党的纪律，抓好本镇党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

（8）对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

（9）完成上级党组织交办的其他任务。

2.人大工作职责

（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（3）根据本级人民政府的建议，决定对辖区内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

（6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系辖区内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（9）办理市人大常委会和镇党委交办的其他事项。

3.政府工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务，方便群众办事。

（10）办理上级人民政府交办的其他事项。

4.纪委工作职责

（1）协助党委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（2）对党员、干部进行廉政教育，引导党员干部自觉遵守党纪法规，自觉履行党员义务，自觉增强防腐能力。

（3）抓好领导干部廉洁自律和班子廉洁自律工作，贯彻落实廉洁自律各项规定，督促开好党内民主生活会。

（4）认真查处违法违纪案件，受理党员和群众的控告和申诉，维护党的纪律，维护党员的合法权益。

（5）根据市监委的授权，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（6）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（7）承办纪检监察信访工作，对来信来访认真调查处理，及时反馈结案意见。

（8）完成腾冲市纪委监委和镇党委交办的其他任务。

5.人民武装部工作职责

（1）负责民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。

（2）组织带领民兵完成战备值勤任务，配合公安部门维护社会治安。

（3）发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务。

（4）战时组织带领民兵参军参战，支援前线。

（5）负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。

（6）会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作。

（7）协同预备役部队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作。

（8）协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈士军属的优抚工作。

（9）协助军队做好本区域的军事设施保护工作。

（10）办理镇党委、镇人民政府和上级军事机关交办的其他事项。

6.共青团工作职责

（1）宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领青年积极投身新时代建设。

（2）抓好团组织建设、指导和帮助青少年组织开展工作，发挥好政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（3）教育团员和青年向革命先辈学习，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

（4）调研青少年思想状况，加强青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设。

（5）组织带领青年围绕党委的中心任务、经济建设，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用。

（6）对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评与自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

（7）办理镇党委、镇人民政府和上级团委交办的其他事项。

7.妇联工作职责

（1）团结、教育各族妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

（2）紧紧围绕镇党委、镇人民政府的中心任务开展工作，动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，宣传、表彰各行各业先进妇女。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向镇党委反映社情民意，提出对策建议。

（5）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全镇妇女儿童事业发展。

（6）办理镇党委、镇人民政府和上级妇联交办的其他事项。

8.总工会工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，依照《工会法》和《中国工会章程》等法律法规，组织和指导全镇工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，突出和履行工会的维护职能。

（2）发动组织职工投身参与经济建设。

（3）负责督促指导全镇各企事业单位的平等协商、集体合作、厂务公开等民主管理工作，组织职工参与企业民主管理。听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，协调帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

（4）负责帮助指导、督促全镇各企事业单位、社区的工会组建工作，最大限度地把广大职工、农民工组织到工会中来。

（5）负责全镇的工会干部培训，加强工会自身队伍建设，组织职工开展各种技能培训，提高劳动技能，建设高素质职工队伍。

（6）负责全镇的企业劳动安全卫生的监督检查工作，协调劳动争议，帮助下岗职工再就业，帮助特困职工，开展送温暖活动。

（7）依法负责督促检查全镇基层工会经费的足额提取、上交等工作，完成上级的工会经费上交任务；负责工会资产的管理、经审工作。

（8）办理镇党委、镇人民政府及上级总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.党政机构

根据上述职责，芒棒镇设5个股级内设机构：

（1）党政办公室

主要职责：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日

常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督

办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责镇人大、

政府、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

设主任1名，设置纪委副书记（监察室副主任）、组织员、

文秘、宣传干事、武装干事、人事干部、人大秘书、会计、出纳、

档案管理、工会、青年、妇女干部等专兼职岗位，合计14名。

（2）经济发展办公室

主要职责：承担经济发展规划、村镇规划建设、生态环境保

护建设、水利建设与管理、自然资源管理、农村公路管理、农村

土地承包管理、农村经济发展与管理、林权管理、人居环境综合

整治、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、

农民负担监督、审计、安全生产监管、应急管理、消防等职责。

设主任1名，设置企业管理、农经、经济、安监、统计等专兼职岗位，合计7名。

（3）社会事务办公室

主要职责：承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残

联、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游管理、统战、

侨务、民族宗教、公租房廉租房管理、财务监督管理、会计核算、

分析以及会计档案管理、干部业务培训、科学技术推广等职责。

设主任1名，设置社会事务、民政、科技、计生、残联等专兼职岗位，合计5名。

（4）社会治安综合治理办公室

主要职责：承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运

输安全管理、信访、维护稳定、矛盾纠纷调查排处、突发事件和

群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、禁毒等职责。

设主任1名，设置综治干事、信访助理员等专兼职岗位，合计3名。

（5）乡村振兴办公室

主要职责：承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，负责乡村振兴项目及资金管理，负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督工作等职责，帮助脱贫户进行开发性的生产建设。

主任1名（由镇副科级实职领导干部兼任或由副科级非领导职务干部担任）。设副主任1名，合计4名。

2.事业机构

根据工作职责，芒棒镇设所属单位7个：

（1）农业综合服务中心

腾冲市芒棒镇农业综合服务中心，为腾冲市芒棒镇所属的公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制32名。

主要职责：承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、水利事务、农业农村经济管理服务等服务性工作。

设主任 1 名，设农技推广、水利管理、畜牧兽医、农经合计32名。

（2）文化广播电视服务中心

腾冲市芒棒镇文化广播电视服务中心，为腾冲市芒棒镇所属的公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制8名。

主要职责：承办文化产业发展、文化宣传、广播电视、群众

性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

设主任1名，设群文辅导、文产旅游、文物保护、广电管理、体育指导等专兼职岗位，合计8名。

（3）国土和村镇规划建设服务中心

腾冲市芒棒镇国土和村镇规划建设服务中心，为腾冲市芒棒

镇所属的公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制9名。

主要职责：承办农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、

村镇规划、村容镇貌、道路交通建设、环境卫生、园林绿化、集

镇公用设施维护与管理等服务性工作。

设主任1名，设村镇规划设计、园林绿化、交通管理等专兼职岗位，合计9名。

（4）社会保障服务中心

腾冲市芒棒镇社会保障服务中心，为腾冲市芒棒镇所属的公

益一类财政全额拨款事业单位，事业编制6名。

主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、

城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生

活保障等服务性工作。

设主任1名，设综合、新农合、财务等专兼职岗位，合计6名。

（5）林业服务中心

腾冲市芒棒镇林业服务中心，为腾冲市芒棒镇所属的公益一

类财政全额拨款事业单位，事业编制8名。

主要职责：承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，森

林防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业管理发展

等服务性工作。

设主任1名，设林业技术、护林防火、资源管理、能源管理、林权管理等专兼职岗位，合计8名。

（6）综合执法中心

待中央和省统一明确政策意见后逐步加以规范。

（7）财政所

腾冲市芒棒镇财政所，为腾冲市芒棒镇所属的公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制4名。

主要职责：承担镇财政预算编制、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

设所长1名，设置专项资金管理（村级财务管理）、会计、

国有资产管理、出纳等专兼职岗位，合计4名。

（三）重点工作概述

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督下，在上级部门和全镇干部群众的关心支持下，镇财政坚定信心、承压前行，推动积极的财政政策加力提效，坚决防范化解财政运行风险，财政改革发展各项工作扎实推进，财政运行总体平稳有序，较好完成了镇三届人大二次会议批准的年初预算及确定的财政收支目标任务。

（一）抓实政策落实，促进经济恢复回升向好。一是不折不扣落实中央延续、优化、完善减税降费各项举措，重点支持中小微市场主体，实施好小规模纳税人减免增值税、小微企业和个体工商户所得税优惠等政策，全年减税降费及退税缓费670万元。二是积极落实“稳就业”“保民生”工作要求，提供乡村服务公益性岗位121个、兑付乡村服务公益性岗位补助116.16万元。鼓励群众外出务工，积极组织对外劳动力输出，全年转移劳动力2万余人，发放外出务工交通补助45.4万元。积极促进就业创业，新增小额信贷贴息贷款95户、发放贷款447万元、兑付贴息资金32.13万元。积极支持职业教育，兑付“雨露计划”教育帮扶资金224人次44.1万元。三是牢固树立过紧日子思想，不断优化财政支出结构，大力压减一般性支出，集中财力保障经济社会平稳发展，全年压缩“三公”经费支出56.67%。

（二）助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。一是补足基础设施建设短板巩固脱贫攻坚成果。争取资金338万元实施道路建设项目4个，投资433万元建设活动场所8个，投资605万元实施上营社区集镇附属设施、马家村社区清水河民族团结进步示范村、郑山社区甘露寺村庄环境改造提升等建设项目10个，完成28万元汛期应急处置项目建设，拨付农村桥梁道路修复和养护资金74万元。二是筑牢乡村振兴产业发展基础。投资60万元实施曼乃社区肉鹅养殖基地建设项目，投入180万元实施张家村社区特色农业产业基地建设项目，投资60万元实施窜龙社区休闲旅游精品线路打造建设项目，完成芒棒、张家村、曼乃、马家村、马场5个社区仓储物流中心及郑山社区中药材加工厂项目建设。三是积极鼓励群众发展产业。大力发展烤烟、茶叶、中药材、蔬菜、生猪、肉牛、腊鹅等产业，努力由种养殖向生产加工和流通业转型升级。主动服务群众产业发展资金需求，发放小额贷款贴息32.13万元。四是持续推进万里虹山休闲度假及云端甘露康养文旅2个乡村振兴示范点建设，不断充实乡村振兴示范点建设内容，努力形成以点带面的示范带动效果。

（三）民生保障水平不断提高。坚持把改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，努力把更多财力向民生领域倾斜。一是推动教育公平发展和质量提升，完成城河完小、窜龙完小2所学校校点优化布局，实现教育资源合理配置、教学质量得到提升。二是做好民生兜底工作，保障困难群众基本生活。发放城乡低保资金729.1万元、特困供养资金170.48万元、残疾人两项补贴70.49万元、孤儿补助59.14万元、高龄补助72.4万元、困难老年人服务补助7.01万元，优抚资金251.68万元、临时救助328户1328人次、71万元。三是推进基本医疗服务均等化，资助特殊医疗对象2199人、兑付资金73.54万元，全面落实计划生育奖励与扶助政策、发放资金59.9万元。四是强化基层公共文化服务，保障公共文化设施免费开放。

（四）全力筑牢粮食安全底线。一是及时兑付中央农业支持保护补贴（耕地地力保护补贴）资金547.31万元，实际种粮农民一次性补贴31.83万元，油菜补贴14.95万元，激发农民种粮积极性。二是加大高标准农田建设项目实施力度。2022年保山市腾冲市高标准农田建设项目芒棒镇窜龙社区、坪田社区2个项目稳步推进。争取资金1403.3万元实施2023年腾冲市高标准农田改造提升建设项目第二标段芒棒镇项目区1（红豆树、城河、芒棒、曼乃）、第三标段芒棒镇项目区2（马家村、张家村、马场、老桥头）、腾冲市2023年中央预算内投资高标准农田建设项目芒棒镇项目区（芒棒、城河、曼乃）3个高标准农田建设项目。三是认真贯彻落实上级耕地流出图斑整改政策，全力保障耕地流出图斑整改资金需求。努力争取市级考核奖励资金20万元，积极清理存量资金40万元用于耕地流出图斑整改工作。

（五）防范化解重大风险成效显著。把维护社会大局安全稳定贯穿财政工作各方面全过程，按照“化解存量，遏制增量”总体要求，用足用好化债政策资金，抓实抓紧政府拖欠企业账款清欠工作。2023年争取国家债券资金清偿拖欠企业账款4571.2万元。

（六）财政改革深入推进。一是深化预算管理制度改革。纵深推进政府采购制度改革，加强源头管理，规范政府采购新增资产配置；加强过程管理，运用政府采购支持高质量发展；加强结果管理，推动政府采购数据赋能财政管理精细化。持续深化国库集中支付改革，资金拨付程序进一步简化，工作效率不断提高。二是不断提高财政管理信息化水平。运用预算管理一体化服务平台，实现预算编制、预算执行、账务核算的系统集成，强化系统自动控制和预警监控，打破信息“孤岛”、提高数据质量，首次实现年终决算系统自动化提取。三是优化财政资源配置。加大财政资金统筹，完善项目预算跨周期统筹调度机制；从严从紧控制一般性支出，把更多的财政资源腾出来，用在发展紧要处、民生急需上；硬化预算约束，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。四是着力提升监督力度和精度。持续加大财会监督力度，提升财会监督效能，进一步丰富预决算公开内容，主动接受社会监督。

（七）财政管理水平不断提升。一是坚持和加强党对财政工作的领导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，干部队伍建设不断加强，专业化能力逐步提高。二是内部控制不断加强。不断完善资金监管程序，强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正，完成年度行政事业单位内部控制报告编报工作。三是通过问题整改促进财政管理规范化。针对监督检查发现问题制定整改清单和责任清单，逐项整改完善，通过整改举一反三不断促进财政管理规范化、制度化。四是扎实推进政府采购监督工作。深入推进“阳光采购”，持续推进政府采购向“云时代”迈进，进一步发挥政府采购功能。积极指导各部门按程序实施采购，全年完成采购25批次、采购金额41.59万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个,下设15个单位，分别是芒棒镇人民政府、芒棒镇人大、芒棒镇党委、芒棒镇农业综合服务中心（芒棒镇农科站、芒棒镇兽医站、芒棒镇农经站）、芒棒镇水管站、芒棒镇林业站、芒棒镇计生办、芒棒镇文化站、芒棒镇党校、芒棒镇财政所、芒棒镇烟办、芒棒镇村镇规划建设保护服务中心、芒棒镇合管办。其中：财政全额供给单位15个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位1个、事业单位11个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制44人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28061746.71元，其中：一般公共预算拨款收入28023730元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入38,016.71元，上年结转结余0元。

与上年对比减少2715734元，同比下降8.82%，原因是：2024年上级补助资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28023730元，其中：本年收入28023730元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28023730元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2715734元，同比下降8.82%，原因是：2024年上级补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28023730元，其中：基本支出27102712元，与上年对比减少2715734元，同比下降8.82%，原因是：上级补助减少；项目支出921018元，与上年对比增加（减少）432970.71元，同比下降31.98%，原因是：部门预算收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101 行政运行376,999.80元。

2010301 行政运行7437157.77元。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出195518元。

2010601 行政运行20000元。

2010650  事业运行131100.38元。

2013101 行政运行1136568.32元。

2040299 其他公安支出11880元。

2040604 基层司法业务59,000.00元。

2050299 其他普通教育支出133,200.00元。

2050802 干部教育380.00元。

2070109 群众文化669635.02元。

2080201 行政运行8000元。

2080208 基层政权建设和社区治理12544.2元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1399382.08元。

2080599 其他行政事业单位养老支出1066165.32元。

2080801 死亡抚恤521522.4元。

2080899 其他优抚支出19344元。

2081105残疾人就业50000元。

2100101 行政运行517546.36元。

2100716计划生育机构28500元。

2100717 计划生育服务380元。

2101101 行政单位医疗266760.16元。

2101102 事业单位医疗397714.28元。

2101103 公务员医疗补助457805元。

2101199 其他行政事业单位医疗支出16531.1元。

2101399 其他医疗救助支出20,000.00元。

2120199 其他城乡社区管理事务支出796801.55元。

2120501 城乡社区环境卫生250,000.00元。

2130101 行政运行193104.84元。

2130104 事业运行2345935.68元。

2130106 科技转化与推广服务481282.94元。

2130119 防灾救灾80,000.00元。

2130122 农业生产发展70000元。

2130126 农村社会事业9680元。

2130204 事业机构1044736.38元。

2130234 林业草原防灾减灾80,000元。

2130317 水利技术推广276867.42元。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助6078007.48元。

2210201 住房公积金1049536.56元。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额450000元，其中：政府采购货物预算450000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒棒镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计979700元，较上年减少30300元，下降3%，具体变动情况如下：按上级要求“三公”经费预算逐年递减,“三公”经费管理更加严格和规范。

（一）因公出国（境）费

芒棒镇2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒棒镇2024年公务接待费预算为529700元，较上年减少30300元，下降5.41%，国内公务接待批次为806次，共计接待6650人次。

与上年对比，公务接待费预算增加（减少）的原因是：按上级要求“三公”经费预算逐年递减,“三公”经费管理更加严格和规范。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒棒镇2024年公务用车购置及运行维护费为450000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费450000元，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年芒棒镇共申报项目14个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排921018元，其中重点项目2个，财政预算安排110000元。重点项目具体如下：

1. 重点项目一：解决拖欠项目工程款经费，财政预算安排60000元，

项目绩效目标:100%按时拨付资金，充分发挥社会效益80%以上，受益群体满意度90%以上。

2. 重点项目二：项目前期费，财政预算安排50000元，

项目绩效目标:100%按时拨付资金，充分发挥社会效益80%以上，受益群体满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置经费等机关运行经费5303713.53元，比上年预算增101754.54元，同比增1.96%，占基本支出的19.57％，主要原因是：办公费增加149762.13元，增加的原因是2024年经常性专项经费预算增加；电费预算比上年减少24899.23，减少的原因是根据上年支出情况重新调整预算；邮电费预算与上年基本持平；差旅费预算减少36891.27元，减少的原因是人员减少；维修（护）费预算比上年减少437773.57元，减少的原因是今年需支出维修（护）费比上年大幅减少；会议费预算比上年减少94737.67元，减少的原因是本年度会议较上年减少；培训费预算增加112000元，增加的原因是预计本年专项培训将会较多；公务接待费预算减少303000元，减少的原因是随着公务接待管理日趋严格和进一步规范化公务接待费用有所下降；专用材料费预算与上年无变化；劳务费比上年增加250000元，增加原因为集镇卫生清理维护交由金源集贸有限公司负责；委托业务费预算增加50004元，增加的原因是马场村组活动场所规划入库资金列入委托业务费；工会经费预算增加120328.24元，增加的原因是工资正常调整导致的金额增加；公务用车运行维护费预算无变化；其他交通费用减少18250元，减少的原因是行政在职人员减少；其他商品和服务支出增加373260元，增加原因是政府预算经常性专用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额796528431.26元。流动资产111602953.99元；固定资产4136553.54元；无形资产985元；在建工程6610000元；其他资产674177938.73元。与上年相比，本年资产总额减少2903574.17元，其中：流动资产减少3182463.76元，固定资产增加667663.51元，在建工程减少180701.44，无形资产减少537元，其他资产减少207535.48元。2023年度，我单位处置固定资产11000元。资产使用收入37367元，其中出租资产1120.4平方米，资产出租收入37367元。