索引号 | 01526111-5/20240419-00004 | 发布机构 | 腾冲市芒棒镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2024-04-19 08:56:14 |
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一、2023年地方财政预算执行情况
(一)财政收入完成情况
全镇共完成域内财政总收入2321万元,占年初预算任务的98.93%,比上年增收26万元,增长1.13%。其中:一般公共预算收入完成1510万元,占年初预算任务的104.57%,比上年增收76万元,增长5.3%。
一般公共预算分部门完成情况:完成税收收入1506万元,比上年增收113万元,增长8.11%;非税收入完成4万元,比上年减收37万元,下降90.24%。
(二)财政支出完成情况
全镇财政总支出5074万元,比上年增加689万元,增长15.71%。其中:一般公共预算支出4982万元,比上年增加647万元,增长14.93%;基金预算支出92万元,比上年增加41万元,增长84%。镇本级一般公共预算支出2719万元,比上年减支45万元,下降1.63%。
(三)全镇一般公共预算平衡情况
一般公共预算镇本级收入1510万元,上级补助3472万元,调入资金0万元,上年结余0万元,收入合计4982万元;一般公共预算支出4191万元(镇本级2719万元),上解支出791万元,支出合计4982万元;收支相抵,年终滚存结余0万元。
(四)上级补助及一般性转移支付补助情况
上级补助收入3563万元。其中:返还性收入41万元(两税返还32万元,所得税返还9万元);专项补助1563万元(一般预算补助1472万元,基金预算补助91万元);一般性转移支付补助收入1659万元(其中:体制补助593万元,固定数补助501万元,均衡性转移支付补助60万元,县级基本财力保障奖补资金补助385万元,民族和边境地区转移支付补助112万元,结算补助8万元);其他补助240万元;消化赤字奖60万元。
(五)上解支出情况
全镇上解支出791万元。其中:专项上解382万元(烤烟上解115万元,耕税上解35万元,卫生经费上划47万元,农村教师工资上解61万元,乡村办学经费上解38万元,辅警上划经费9万元,国土所上划7万元,司法所上划7万元,税务部门经费上解63万元);其他上解104万元;农村村民个人建房新增建设用地有偿使用费上解116万元;统筹内收支差额及统筹外养老金上解189万元。
二、2023年财政工作情况
(一)抓实政策落实,促进经济恢复回升向好。一是不折不扣落实中央延续、优化、完善减税降费各项举措,重点支持中小微市场主体,实施好小规模纳税人减免增值税、小微企业和个体工商户所得税优惠等政策,全年减税降费及退税缓费670万元。二是积极落实“稳就业”“保民生”工作要求,提供乡村服务公益性岗位121个、兑付乡村服务公益性岗位补助116.16万元。鼓励群众外出务工,积极组织对外劳动力输出,全年转移劳动力2万余人,发放外出务工交通补助45.4万元。积极促进就业创业,新增小额信贷贴息贷款95户、发放贷款447万元、兑付贴息资金32.13万元。积极支持职业教育,兑付“雨露计划”教育帮扶资金224人次44.1万元。三是牢固树立过紧日子思想,不断优化财政支出结构,大力压减一般性支出,集中财力保障经济社会平稳发展,全年压缩“三公”经费支出56.67%。
(二)助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。一是补足基础设施建设短板巩固脱贫攻坚成果。争取资金338万元实施道路建设项目4个,投资433万元建设活动场所8个,投资605万元实施上营社区集镇附属设施、马家村社区清水河民族团结进步示范村、郑山社区甘露寺村庄环境改造提升等建设项目10个,完成28万元汛期应急处置项目建设,拨付农村桥梁道路修复和养护资金74万元。二是筑牢乡村振兴产业发展基础。投资60万元实施曼乃社区肉鹅养殖基地建设项目,投入180万元实施张家村社区特色农业产业基地建设项目,投资60万元实施窜龙社区休闲旅游精品线路打造建设项目,完成芒棒、张家村、曼乃、马家村、马场5个社区仓储物流中心及郑山社区中药材加工厂项目建设。三是积极鼓励群众发展产业。大力发展烤烟、茶叶、中药材、蔬菜、生猪、肉牛、腊鹅等产业,努力由种养殖向生产加工和流通业转型升级。主动服务群众产业发展资金需求,发放小额贷款贴息32.13万元。四是持续推进万里虹山休闲度假及云端甘露康养文旅2个乡村振兴示范点建设,不断充实乡村振兴示范点建设内容,努力形成以点带面的示范带动效果。
(三)民生保障水平不断提高。坚持把改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,努力把更多财力向民生领域倾斜。一是推动教育公平发展和质量提升,完成城河完小、窜龙完小2所学校校点优化布局,实现教育资源合理配置、教学质量得到提升。二是做好民生兜底工作,保障困难群众基本生活。发放城乡低保资金729.1万元、特困供养资金170.48万元、残疾人两项补贴70.49万元、孤儿补助59.14万元、高龄补助72.4万元、困难老年人服务补助7.01万元,优抚资金251.68万元、临时救助328户1328人次、71万元。三是推进基本医疗服务均等化,资助特殊医疗对象2199人、兑付资金73.54万元,全面落实计划生育奖励与扶助政策、发放资金59.9万元。四是强化基层公共文化服务,保障公共文化设施免费开放。
(四)全力筑牢粮食安全底线。一是及时兑付中央农业支持保护补贴(耕地地力保护补贴)资金547.31万元,实际种粮农民一次性补贴31.83万元,油菜补贴14.95万元,激发农民种粮积极性。二是加大高标准农田建设项目实施力度。2022年保山市腾冲市高标准农田建设项目芒棒镇窜龙社区、坪田社区2个项目稳步推进。争取资金1403.3万元实施2023年腾冲市高标准农田改造提升建设项目第二标段芒棒镇项目区1(红豆树、城河、芒棒、曼乃)、第三标段芒棒镇项目区2(马家村、张家村、马场、老桥头)、腾冲市2023年中央预算内投资高标准农田建设项目芒棒镇项目区(芒棒、城河、曼乃)3个高标准农田建设项目。三是认真贯彻落实上级耕地流出图斑整改政策,全力保障耕地流出图斑整改资金需求。努力争取市级考核奖励资金20万元,积极清理存量资金40万元用于耕地流出图斑整改工作。
(五)防范化解重大风险成效显著。把维护社会大局安全稳定贯穿财政工作各方面全过程,按照“化解存量,遏制增量”总体要求,用足用好化债政策资金,抓实抓紧政府拖欠企业账款清欠工作。2023年争取国家债券资金清偿拖欠企业账款4571.2万元。
(六)财政改革深入推进。一是深化预算管理制度改革。纵深推进政府采购制度改革,加强源头管理,规范政府采购新增资产配置;加强过程管理,运用政府采购支持高质量发展;加强结果管理,推动政府采购数据赋能财政管理精细化。持续深化国库集中支付改革,资金拨付程序进一步简化,工作效率不断提高。二是不断提高财政管理信息化水平。运用预算管理一体化服务平台,实现预算编制、预算执行、账务核算的系统集成,强化系统自动控制和预警监控,打破信息“孤岛”、提高数据质量,首次实现年终决算系统自动化提取。三是优化财政资源配置。加大财政资金统筹,完善项目预算跨周期统筹调度机制;从严从紧控制一般性支出,把更多的财政资源腾出来,用在发展紧要处、民生急需上;硬化预算约束,严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。四是着力提升监督力度和精度。持续加大财会监督力度,提升财会监督效能,进一步丰富预决算公开内容,主动接受社会监督。
(七)财政管理水平不断提升。一是坚持和加强党对财政工作的领导,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,干部队伍建设不断加强,专业化能力逐步提高。二是内部控制不断加强。不断完善资金监管程序,强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正,完成年度行政事业单位内部控制报告编报工作。三是通过问题整改促进财政管理规范化。针对监督检查发现问题制定整改清单和责任清单,逐项整改完善,通过整改举一反三不断促进财政管理规范化、制度化。四是扎实推进政府采购监督工作。深入推进“阳光采购”,持续推进政府采购向“云时代”迈进,进一步发挥政府采购功能。积极指导各部门按程序实施采购,全年完成采购25批次、采购金额41.59万元。
三、2024年地方财政预算草案
(一)一般公共预算收入安排情况
全镇一般公共预算收入安排1540万元,比2023年完成数增加30万元,增1.99%。
(二)一般公共预算可用财力测算
全镇一般公共预算收入1540万元,上级补助1707万元,其他补助104万元,收入合计3351万元,扣除上解支出549万元,当年可用财力2802万元。
(三)一般公共预算支出安排情况
镇本级一般公共预算支出安排2802万元。其中:一般公共服务支出998万元,公共安全支出7万元,教育支出13万元,文化旅游体育与传媒支出67万元,社会保障和就业支出297万元,卫生健康支出170万元,城乡社区支出105万元,农林水支出1040万元,住房保障支出105万元。
(四)一般公共预算平衡情况
全镇一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入1540万元,上级补助1811万元,上年结余0万元,收入合计3351万元;一般公共预算支出2802万元,上解支出549万元,支出合计3351万元,收支相抵,年终滚存结余0万元。
附件【芒棒镇政府预算公开.xlsx】