芒棒镇人民政府2023年部门预算公开目录

第一部分 芒棒镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒棒镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分 芒棒镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党委工作职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党代表大会（党员大会）报告工作。

（2）加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好维护社会稳定工作，加强政治引领。

（3）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重要工作。

（4）领导镇人大主席团、镇人民政府和工青妇等组织，支持和保证其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。

（5）按照干部管理权限，做好本镇干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理市直有关部门派驻乡镇单位的干部。

（6）领导本镇的思想政治工作和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

（7）严格执行党的纪律，抓好本镇党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

（8）对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

（9）完成上级党组织交办的其他任务。

2.人大工作职责

（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（3）根据本级人民政府的建议，决定对辖区内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

（6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系辖区内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（9）办理市人大常委会和镇党委交办的其他事项。

3.政府工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务，方便群众办事。

（10）办理上级人民政府交办的其他事项。

4.纪委工作职责

（1）协助党委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（2）对党员、干部进行廉政教育，引导党员干部自觉遵守党纪法规，自觉履行党员义务，自觉增强防腐能力。

（3）抓好领导干部廉洁自律和班子廉洁自律工作，贯彻落实廉洁自律各项规定，督促开好党内民主生活会。

（4）认真查处违法违纪案件，受理党员和群众的控告和申诉，维护党的纪律，维护党员的合法权益。

（5）根据市监委的授权，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（6）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（7）承办纪检监察信访工作，对来信来访认真调查处理，及时反馈结案意见。

（8）完成腾冲市纪委监委和镇党委交办的其他任务。

5.人民武装部工作职责

（1）负责民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。

（2）组织带领民兵完成战备值勤任务，配合公安部门维护社会治安。

（3）发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务。

（4）战时组织带领民兵参军参战，支援前线。

（5）负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。

（6）会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作。

（7）协同预备役部队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作。

（8）协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈士军属的优抚工作。

（9）协助军队做好本区域的军事设施保护工作。

（10）办理镇党委、镇人民政府和上级军事机关交办的其他事项。

6.共青团工作职责

（1）宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领青年积极投身新时代建设。

（2）抓好团组织建设、指导和帮助青少年组织开展工作，发挥好政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（3）教育团员和青年向革命先辈学习，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

（4）调研青少年思想状况，加强青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设。

（5）组织带领青年围绕党委的中心任务、经济建设，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用。

（6）对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评与自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

（7）办理镇党委、镇人民政府和上级团委交办的其他事项。

7.妇联工作职责

（1）团结、教育各族妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

（2）紧紧围绕镇党委、镇人民政府的中心任务开展工作，动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，宣传、表彰各行各业先进妇女。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向镇党委反映社情民意，提出对策建议。

（5）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全镇妇女儿童事业发展。

（6）办理镇党委、镇人民政府和上级妇联交办的其他事项。

8.总工会工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，依照《工会法》和《中国工会章程》等法律法规，组织和指导全镇工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，突出和履行工会的维护职能。

（2）发动组织职工投身参与经济建设。

（3）负责督促指导全镇各企事业单位的平等协商、集体合作、厂务公开等民主管理工作，组织职工参与企业民主管理。听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，协调帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

（4）负责帮助指导、督促全镇各企事业单位、社区的工会组建工作，最大限度地把广大职工、农民工组织到工会中来。

（5）负责全镇的工会干部培训，加强工会自身队伍建设，组织职工开展各种技能培训，提高劳动技能，建设高素质职工队伍。

（6）负责全镇的企业劳动安全卫生的监督检查工作，协调劳动争议，帮助下岗职工再就业，帮助特困职工，开展送温暖活动。

（7）依法负责督促检查全镇基层工会经费的足额提取、上交等工作，完成上级的工会经费上交任务；负责工会资产的管理、经审工作。

（8）办理镇党委、镇人民政府及上级总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.党政机构

根据上述职责，芒棒镇设5个股级内设机构：

（1）党政办公室

主要职责：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日

常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督

办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责镇人大、

政府、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

设主任1名，设置纪委副书记（监察室副主任）、组织员、

文秘、宣传干事、武装干事、人事干部、人大秘书、会计、出纳、

档案管理、工会、青年、妇女干部等专兼职岗位，合计14名。

（2）经济发展办公室

主要职责：承担经济发展规划、村镇规划建设、生态环境保

护建设、水利建设与管理、自然资源管理、农村公路管理、农村

土地承包管理、农村经济发展与管理、林权管理、人居环境综合

整治、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、

农民负担监督、审计、安全生产监管、应急管理、消防等职责。

设主任1名，设置企业管理、农经、经济、安监、统计等专兼职岗位，合计7名。

（3）社会事务办公室

主要职责：承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残

联、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游管理、统战、

侨务、民族宗教、公租房廉租房管理、财务监督管理、会计核算、

分析以及会计档案管理、干部业务培训、科学技术推广等职责。

设主任1名，设置社会事务、民政、科技、计生、残联等专兼职岗位，合计5名。

（4）社会治安综合治理办公室

主要职责：承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运

输安全管理、信访、维护稳定、矛盾纠纷调查排处、突发事件和

群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、禁毒等职责。

设主任1名，设置综治干事、信访助理员等专兼职岗位，合计3名。

（5）扶贫开发办公室

主要职责：承担扶贫开发工作，负责扶贫开发项目及资金管理，负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督工

作等职责，帮助建档立卡户进行开发性的生产建设。

主任1名（由镇副科级实职领导干部兼任或由副科级非领导职务干部担任）。设副主任1名，合计4名。

2.事业机构

根据工作职责，芒棒镇设所属单位7个：

（1）农业综合服务中心

腾冲市芒棒镇农业综合服务中心，为腾冲市芒棒镇所属的公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制32名。

主要职责：承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、水利事务、农业农村经济管理服务等服务性工作。

设主任 1 名，设农技推广、水利管理、畜牧兽医、农经合计32名。

（2）文化广播电视服务中心

腾冲市芒棒镇文化广播电视服务中心，为腾冲市芒棒镇所属的公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制8名。

主要职责：承办文化产业发展、文化宣传、广播电视、群众

性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

设主任1名，设群文辅导、文产旅游、文物保护、广电管理、体育指导等专兼职岗位，合计8名。

（3）国土和村镇规划建设服务中心

腾冲市芒棒镇国土和村镇规划建设服务中心，为腾冲市芒棒

镇所属的公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制9名。

主要职责：承办农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、

村镇规划、村容镇貌、道路交通建设、环境卫生、园林绿化、集

镇公用设施维护与管理等服务性工作。

设主任1名，设村镇规划设计、园林绿化、交通管理等专兼职岗位，合计9名。

（4）社会保障服务中心

腾冲市芒棒镇社会保障服务中心，为腾冲市芒棒镇所属的公

益一类财政全额拨款事业单位，事业编制6名。

主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、

城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生

活保障等服务性工作。

设主任1名，设综合、新农合、财务等专兼职岗位，合计6名。

（5）林业服务中心

腾冲市芒棒镇林业服务中心，为腾冲市芒棒镇所属的公益一

类财政全额拨款事业单位，事业编制8名。

主要职责：承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，森

林防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业管理发展

等服务性工作。

设主任1名，设林业技术、护林防火、资源管理、能源管理、林权管理等专兼职岗位，合计8名。

（6）综合执法中心

待中央和省统一明确政策意见后逐步加以规范。

（7）财政所

腾冲市芒棒镇财政所，为腾冲市芒棒镇所属的参照公务员法

管理公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制6名。

主要职责：承担镇财政预算编制、惠农政策资金兑付管理、

财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、

镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

设所长1名，设置专项资金管理（村级财务管理）、会计、

国有资产管理、出纳等专兼职岗位，合计6名。

（三）重点工作概述

2022年面对错综复杂的形势，新冠疫情对经济社会的冲击和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在上级部门及全镇干部群众的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和省市党代会精神，紧紧围绕镇三届人民代表大会第一次会议批准的年初预算及确定的财政收支目标任务，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、积极落实“六保”任务，深入推进财政改革，千方百计挖潜增收，在极端困难的情况下兜牢兜实民生底线，全力保障重点支出。

1.抓实“六稳”“六保”，促进经济社会平稳发展。积极落实“稳就业”“保民生”工作要求，提供乡村服务公益性岗位238个、兑付乡村服务公益性岗位补助83.7万元。鼓励群众外出务工，积极组织对外劳动力输出。认真贯彻落实降低增值税税率、降低企业养老保险费率、减征缓征中小微企业税费等减税降费政策措施，帮助各类市场主体减轻疫情影响、稳定运行生产，全年减税降费850万元，其中留抵退税195.18万元。积极促进就业创业，发放小额信贷贴息资金29.21万元，兑付“雨露计划”教育帮扶资金255人次43.5万元。牢固树立过紧日子思想，不断优化财政支出结构，大力压减一般性支出，集中财力保障经济社会平稳发展，全年压缩一般性支出44.65%，压缩“三公”经费支出55.45%。

2.助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。一是补足基础设施建设短板巩固脱贫攻坚成果。争取资金290万元实施道路建设项目4个，其中，红豆树社区道路建设项目130万元、城河社区大房子至蚂黑线村组道路建设项目40万元、窜龙社区棠梨坝下寨道路建设项目60万元、马家村社区道路建设项目60万元。投资170万元建设活动场所4个，其中，曼乃社区大曼乃活动场所30万元，马家村社区马家村活动场所40万元，郑山社区花椒岭活动场所50万元，红豆树社区韩家寨活动场所50万元。争取资金60万元实施红豆树社区新村基础设施建设项目，投资100万元实施芒棒镇郑山社区甘露寺村史馆、基础设施建设项目，投资90万元启动城河社区为民服务站建设，投入40万元实施郑山社区党群服务中心改造及附属工程建设项目，投入45万元实施上营社区大地新区边坡治理建设项目，争取资金60万元实施马家村社区清水完小附属工程建设项目，争取资金20万元实施坪地社区烟包寨太阳能路灯亮化工程建设项目，争取资金60万元实施红豆树社区基础设施建设项目，投资50万元实施红豆树社区李家湾灾后安置点主路改线项目。争取资金50万元实施马家村民族团结进步示范村建设项目，投入30万元进一步补足曼乃社区马家寨、彭家寨、曼赛村民小组的人饮设施短板，完成47万元汛期应急处置项目建设，拨付农村道路修复和养护资金66万元。持续推进芒棒集镇至老桥头道路改扩建工程施工，完成城子门集镇改造提升项目建设。二是筑牢乡村振兴产业发展基础。投资30万元实施曼乃社区产业道路建设项目，投入50万元实施郑山社区金银花产业发展项目，投资20万元实施郑山社区朱家田产业发展道路建设项目，争取2022年扶贫考核奖补资金140万元实施发展集体经济项目（其中，芒棒、张家村、曼乃、马家村、马场5个村抱团建设仓储物流中心，郑山社区整合用于中药材加工厂建设项目，窜龙社区用于建设游客接待服务中心），投资30万元建设上营社区大地新区集镇商铺建设项目。三是积极鼓励群众发展产业勤劳致富。积极引进金银花种植企业，以“党组织+公司+合作社+农户”的模式，带动群众种植金银花1000余亩。主动服务群众产业发展资金需求，发放小额贷款贴息29.21万元。多渠道收集推送企业招工信息，积极组织群众外出务工。四是不断推进万里虹山休闲度假及云端甘露康养文旅2个乡村振兴示范点建设，形成以点带面的示范效果。

3.民生保障水平不断提高。坚持把改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，努力把更多财力向民生领域倾斜。一是着力保障群众就业，开发公益性岗位238个、兑付补助资金83.06万元，兑付“雨露计划”教育帮扶资金255人次43.5万元。二是推动教育公平发展和质量提升，完成老桥头完小、张家村完小、清水完小、郑山完小4所学校校点优化布局，实现教育资源合理配置、教学质量得到提升。三是做好民生兜底工作，及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，阶段性加大价格临时补贴力度，扩大低保、临时救助政策范围，保障困难群众基本生活。发放城乡低保资金743.92万元、特困供养资金177.91万元、残疾人两项补贴56.49万元，临时救助377户1556人次、70.66万元，冬春救助991户4357人、60万元，发放优抚资金219.86万元。四是推进基本医疗服务均等化，资助特殊医疗对象1178人、兑付资金14.2万元，全面落实计划生育奖励与扶助政策、发放资金61.92万元。五是强化基层公共文化服务，保障公共文化设施免费开放。

4.疫情处置精准高效。认真贯彻落实各级疫情防控政策，全力保障疫情防控资金需求。全面贯彻落实应对疫情、稳定经济运行财税政策及措施，积极落实服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋租金减免政策，全年减免房租14户4.62万元。认真做好直达资金直达基层直达民生，确保政策措施尽快落地见效。全力落实新十条措施，加强部门单位的协调配合，主动对接服务，齐心协力保障群众防疫需求。

5.财政改革深入推进。一是全面推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理改革。建立全省统一的惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理平台，明确惠民惠农财政补贴资金项目明细，确认社保卡为个人唯一的“一卡通”，规范代发银行短信通知格式要求，实现项目管理部门由项目实施到资金发放审核的全过程管理，全面规范和完善了惠民惠农财政补贴资金发放工作。二是全面实施差旅电子凭证网上报销改革。通过公务之家软件，依托大数据和人工智能，利用电子文件、电子票据，实现公务出行在线申请、报销、还款、电子凭证直接入账。简化了报销流程，极大的提升了财务管理效率。2022年完成公务之家报账253人次29654元。三是全面推进预算管理一体化服务平台升级改造，资金管理更加清晰规范。实现人员工资补贴直接由一体化发放，省去了转入代发银行中转户发放的中间环节，确保了发放数据的准确性和及时性。进一步完善资金退回机制，实现多支错支资金直接由代发行退回预算单位指标，实现了资金的全过程闭环管理。四是绩效管理深入推进。实现资金项目化管理，项目纳入项目库同时编制绩效目标，绩效目标与项目同步下达、同步实施，成为评价项目实施效果的定量指标。五是政府采购管理更加规范。实现采购预算与部门预算一体编制，采购预算直接挂接锁定对应的资金指标、预算执行中只能用于对应采购项目的资金支付，年中无法新增本级指标的采购预算，进一步硬化了采购预算约束。

6.财政管理水平不断提升。一是内部控制不断加强。不断完善资金监管程序，强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正，完成年度行政事业单位内部控制报告编报工作。修订完善《芒棒镇规范机关及直属单位资金支出实施方案》、《芒棒镇公务接待管理实施细则（试行）》、《芒棒镇会议费管理办法（试行）》、《芒棒镇差旅费管理办法（试行）》、《芒棒镇培训费管理办法（试行）》、《芒棒镇商务接待管理实施细则（试行）》等资金支出管理办法，极大规范了各类经费支出，全镇内控工作进一步规范。二是通过问题整改促进财政管理规范化。针对监督检查发现问题制定整改清单和责任清单，逐项整改完善，通过整改举一反三不断促进财政管理规范化和制度化。三是扎实推进政府采购监督工作。深入推进“阳光采购”，持续推进政府采购向“云时代”迈进，进一步发挥政府采购功能。积极指导各部门按程序实施采购，全年完成采购40批次、采购金额76.44万元。四是坚持和加强党对财政工作的领导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，干部队伍建设不断加强，专业化能力逐步提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设15个单位，分别是芒棒镇人民政府、芒棒镇人大、芒棒镇党委、芒棒镇农业综合服务中心（芒棒镇农科站、芒棒镇兽医站、芒棒镇农经站）、芒棒镇水管站、芒棒镇林业站、芒棒镇计生办、芒棒镇文化站、芒棒镇党校、芒棒镇财政所、芒棒镇烟办、芒棒镇村镇规划建设保护服务中心、芒棒镇合管办。其中：财政全额供给单位15个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位1个、事业单位11个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制44人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中： 离休0人，退休50人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入30,777,480.71元，其中：一般公共预算拨款收入30,739,464.00元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入38,016.71元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减2,874,344.58元，同比下降8.54%，主要原因是一般公共预算减少1,712,897.68元，2023年财政代管资金纳入预算减少1,161,446.9元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减1,712,897.68元，同比下降5.28%，主要原因是上年结转结余收回后重新安排支出比2022年减少1,495,265元，收入减少导致财力减少217,632.68元；政府性基金预算拨款收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减1,161,446.9元，同比下降96.83%，主要原因是财政代管资金比上年减少1,161,446.9元；上年结转结余与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是上年结转结余收回财政重新安排支出、结转结余为0元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入30,739,464.00元，其中:本年收入30,739,464.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款30,739,464.00元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减1,712,897.68元，同比下降5.28%，主要原因是上年结转结余收回后重新安排支出比2022年减少1,495,265元，收入减少导致财力减少217,632.68元。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减1,712,897.68元，同比下降5.28%，主要原因是上年结转结余收回后重新安排支出比2022年减少1,495,265元，收入减少导致财力减少217,632.68元；政府性基金预算拨款与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是上年结转结余收回财政重新安排支出、结转结余为0元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入38,016.71元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入38,016.71元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减1,161,446.9元，同比下降96.83%，主要原因是财政代管资金比上年减少1,161,446.9元。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减1,161,446.9元，同比下降96.83%，主要原因是财政代管资金比上年减少1,161,446.9元。上年结转与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出30,777,480.71元，与上年对比，比上年预算减2874344.58元，同比下降8.54%，主要原因是一般公共预算减少1,712,897.68元，2023年财政代管资金纳入预算减少1,161,446.9元。财政拨款安排支出30,739,464.00元，与上年对比，比上年预算减1,712,897.68元，同比下降5.28%，主要原因是上年结转结余收回后重新安排支出比2022年减少1,495,265元，收入减少导致财力减少217,632.68元，其中：基本支出29,423,492.00元，与上年对比，比上年预算增1,421,987.64元，同比增长5.08%，主要原因是村干部、村民小组长及下设支部书记调资增加2,405,727.4元,保运转支出减少983,739.76元；项目支出1,315,972元，与上年对比，比上年预算减3,134,885.32元，同比下降70.43%，主要原因是上年结转结余收回后重新安排项目支出比2022年少1,025,265元,正常安排2023年项目支出比2022年少2,109,620.32元。非财政拨款安排支出38,016.71元，与上年对比，比上年预算减1,161,446.9元，同比下降96.83%，主要原因是财政代管资金比上年减少1,161,446.9元，其中：基本支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是财政代管资金全部安排为项目支出；项目支出38,016.71元（对应公开表《9.项目支出预算表》非财政拨款部分），与上年对比，比上年预算减1,161,446.9元，同比下降96.83%，主要原因是财政代管资金比上年减少1,161,446.9元。年终结转结余0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排29,423,492.00元，其中：人员经费242,215,33.01元（工资福利支出经费16,789,386.81元，对个人和家庭补助经费7,432,146.2元）；公用经费5,201,958.99元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排5个项目，资金共计1,353,988.71元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目4个，资金共计1,315,972.00元；专项业务类项目1个，资金共计38,016.71元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101 行政运行376,999.80元。

2010301 行政运行7,723,814.62元。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出467,972.00元。

2010601 行政运行716,959.32元。

2012906 工会事务140,400.00元。

2012999 其他群众团体事务支出8,000.00元。

2013101 行政运行1,024,406.68元。

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出122,518.00元。

2013399 其他宣传事务支出34,000.00元。

2040299 其他公安支出11,880.00元。

2040604 基层司法业务59,000.00元。

2050299 其他普通教育支出133,200.00元。

2050802 干部教育380.00元。

2060799 其他科学技术普及支出37,000.00元。

2070109 群众文化707,234.88元。

2070199 其他文化和旅游支出400,000.00元。

2080208 基层政权建设和社区治理25,088.40元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,458,044.00元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出483,483.17元。

2080599 其他行政事业单位养老支出1,066,165.32元。

2080801 死亡抚恤531,684.40元。

2080899 其他优抚支出19,344.00元。

2082899 其他退役军人事务管理支出20,000.00元。

2089999 其他社会保障和就业支出14,400.00元。

2100101 行政运行548,352.08元。

2100499 其他公共卫生支出30,000.00元。

2100717 计划生育服务19,380.00元。

2101101 行政单位医疗277,720.91元。

2101102 事业单位医疗367,467.17元。

2101103 公务员医疗补助453,225.66元。

2101199 其他行政事业单位医疗支出16,019.95元。

2101399 其他医疗救助支出20,000.00元。

2120199 其他城乡社区管理事务支出698,816.29元。

2120501 城乡社区环境卫生250,000.00元。

2130101 行政运行154,870.44元。

2130104 事业运行2,598,945.15元。

2130106 科技转化与推广服务472,211.99元。

2130119 防灾救灾80,000.00元。

2130122 农业生产发展500,000.00元。

2130126 农村社会事业9,680.00元。

2130204 事业机构1,074,887.73元。

2130234 林业草原防灾减灾80,000.00元。

2130317 水利技术推广265,939.64元。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助6,146,439.40元。

2210201 住房公积金1,093,533.00元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出29,423,492.00元，具体用于：

工资和福利支出16,789,386.81元，其中：30101基本工资3,634,692.00元、30102津贴补贴3,974,604.00元、30103奖金1,203,968.00元、30107绩效工资1,923,111.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,458,044.00元、30109职业年金缴费483,483.17、30110职工基本医疗保险缴费645,188.08元、30111公务员医疗补助缴费453,225.66元、30112其他社会保障缴费51,653.86元、30113住房公积金1,093,533.00、30199其他工资福利支出1,867,884.04。

商品和服务支出4,861,153.68元，其中：30201办公费1,646,362.00元、30206电费57,000.00元、30207邮电费250,000.00元、30211差旅费213,000.00元、30213维修（护）费80,000.00元、30215会议费500,000.00元、30216培训费100,000.00元、30217公务接待费560,000.00元、30218专用材料费87,518.00元、30227委托业务费338,000.00元、30228工会经费185,053.68元、30231公务用车运行维护费450,000.00元、30239其他交通费用375,600.00元、30299其他商品和服务支出18,620.00元。

对个人和家庭补助支出7,432,146.20元，其中：30304抚恤金394,610.40元、30305生活补助6,375,505.80元、30399其他对个人和家庭的补助662,030.00元。

（2）项目支出1,315,972.00元，具体用于：

商品和服务支出415,972.00元，其中：30218专用材料费200,000.00元、30240税金及附加费用215,972.00元。

资本性支出900,000.00元，其中：31005基础设施建设500,000.00元、31022无形资产购置400,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计38,016.71元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计38,016.71元。

市对下专项转移支付情况

与中央配套事项

无。

按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额1,444,300.00元，其中：政府采购货物预算824,300.00元、政府采购服务预算620,000.00元、政府采购工程预算0元。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒棒镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,010,000.00元，较上年减少110,000.00元，下降9.82%，减少的主要原因是按上级要求“三公”经费预算逐年递减,“三公”经费管理更加严格和规范。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒棒镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是芒棒镇人民政府2023年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

芒棒镇人民政府2023年公务接待费预算为560,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降3.45%，国内公务接待批次为860次，共计接待7000人次。

减少的原因是随着公务接待管理日趋严格和进一步规范化公务接待费用有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒棒镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为450,000.00元，较上年减少90,000.00元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少300,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费450,000.00元，较上年增加210,000.00元，增长87.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆，较上年增加2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是按上级要求“三公”经费预算逐年递减,本年无公务用车购置计划。其中：公务用车购置费较上年减少的原因是本年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费较上年增加的原因是本年较上年增加公务用车2辆，以前年度部分公务用车运行维护费未完成报账。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

芒棒镇人民政府2023年编制项目预算1,353,988.71元。其中：①将财政代管资金纳入预算安排项目支出38,016.71元，按收到代管资金的用途支出；②安排芒棒镇烤房维修建设项目500000元，用于维修烤房15座；③安排芒棒镇老桥头社区老桥头美丽乡村建设项目耕地占用税专项资金215,972.00元，用于支付老桥头美丽乡村建设项目耕地占用税；④安排芒棒镇老桥头移民新村绿化工程专项资金200,000.00元，用于支付购置马缨花费用；⑤安排芒棒镇镇志编撰资金400000元，用于完成芒棒镇镇志编撰工作。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市芒棒镇人民政府2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置经费等机关运行经费5,201,958.99元，比上年预算减786,295.86元，同比减13.13%，占基本支出的17.68％，主要原因是办公费减少142,816.68元，减少的原因是政府采购经费减少；电费预算与上年持平无变化；邮电费预算与上年持平无变化；差旅费预算增加14,100.00元，增加的原因是上年部分差旅费未报账；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算增加50,000.00元，增加的原因是预计党的二十大精神学习培训将会较多；公务接待费预算减少20,000.00元，减少的原因是随着公务接待管理日趋严格和进一步规范化公务接待费用有所下降；专用材料费预算增加5,392.00元，增加的原因是党报党刊费用增加；劳务费预算减少977,148.12元，减少的原因是临时人员工资今年列为其他工资福利支出；委托业务费预算增加268,000.00元，增加的原因是集镇运行维护由公司提供服务，列入委托业务费；工会经费预算增加18,451.63元，增加的原因是工资正常调整导致的金额增加；公务用车运行维护费预算增加210,000.00元，增加的原因为本年较上年增加公务用车2辆且以前年度部分公务用车运行维护费未完成报账；其他交通费用减少27,000.00元，减少的原因是行政在职人员减少；其他商品和服务支出增加1,520.00元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒棒镇人民政府资产总额799,432,005.43元，其中，流动资产114,785,417.75元，固定资产3,468,890.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,790,701.44元，无形资产1,522.00元，其他资产674,385,474.21元。与上年相比，本年资产总额增加667,984,964.11元，其中：流动资产减少672,973.91元，固定资产减少54,218.10元，在建工程减少2,260,625.23，无形资产减少541.00元，其他资产增加670,973,322.35元。处置房屋建筑物236.00平方米，账面原值50,219.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1333项，账面原值259,442.40元，实现资产处置收入1,581.40元；资产使用收入64,672.31元，其中出租资产1120.4平方米，资产出租收入64,672.31元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 芒棒镇人民政府2023年部门预算表

具体详见附件1：芒棒镇人民政府2023年部门预算公开表。