腾冲市芒棒镇2021年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市芒棒镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  腾冲市芒棒镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党的路线方针政策，在同级党委的领导下执行镇人民代表大会的决议、决定、命令、发布决定和命令。

二是执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、公共卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

四是保护各种经济组织的合法权益。

五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

六是保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

七是办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．强化税收征管，狠抓财政收入。根据市政府年初下达我镇的收入目标任务，我镇把积极摸排税源，强化税收管理工作为工作重点，与国、地税部门紧密联系，及时交流信息，分析税源结构，齐抓共管。一是加强管理力度，深入企业开展调研式检查，掌握企业纳税第一手资料，并建立台帐，全程管理，为税务部门提供一个真实、准确的征收依据。二是坚持税收形势分析制度，加强对重点税源和重点税种的跟踪监控，较好地保证了重点税源的及时、均衡入库工作。三是强化了对零散税收的管理，加强检查监管力度，做到了应收尽收、足额入库。

2．确实加强与深化预算管理。年初，认真组织编制了2021年度财政预算，经报请镇人大审议通过。在预算执行过程中，一是积极同税务部门组织收入。二是严格预算资金的管理，组织好人大通过的预算收支方案，在日常业务办理中通过财政一体化系统严格执行年初预算。三是坚持镇主要领导一支笔审批制度。四是强化预算监控，对存在问题及时向镇党委、政府汇报。实现了将有限的资金用到了关键地方。

 3．量入为出，强化财政支出管理。一是努力压缩非生产性支出，实现财政资金利益最大化。按照“保重点，促发展”的原则，进一步规范我镇财政支出范围、支出标准和审批程序。严格落实镇长一支笔审批制度，加强财务管理，对来人接待、租用车、学习培训等方面实行严格控制，出台制度规范收支行为。二是加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行，我镇严格执行市局有关《专项资金管理办法》的相关规定，真正实现了专项资金专帐核算，专款专用，提高资金使用效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市芒棒镇2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.芒棒镇人民政府

2.芒棒镇党委

3.芒棒镇人大主席团

4.财政所

5.敬老院

6.文化站

7.企业办

8.农业综合服务中心

9.林业站

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市芒棒镇2021年末实有人员编制113人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员2人），事业人员61人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市芒棒镇2021年度收入合计59,159,709.38元。其中：财政拨款收入59,159,709.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少37,984,117.12元，下降39.10%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年减少2,948,739.39元，是受经济下行影响及边境疫情防控的严重冲击，缩减人员经费及公用经费。二是财政拨款项目收入较上年减少35,035,377.73元，财政减少了厕所革命、农危改、扶贫等项目资金的安排，本年扶贫项目资金收入减少17,500,000.00元，农危改项目资金收入减少2,000,000.00元、自然灾害防护资金收入减少1,480,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市芒棒镇2021年度支出合计61,554,182.86元。其中：基本支出29,916,199.54元，占总支出的48.60%；项目支出31,637,983.32元，占总支出的51.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少33,769,749.54元，下降35.43%，主要原因是：一是基本支出较上年减少1,704,974.73元，主要为严格厉行节约，日常公用经费压减所致。二是项目支出较上年减少32,064,774.81元，扶贫项目资金支出减少17,500,000.00元，农危改项目资金支出减少2,000,000.00元、自然灾害防护资金支出减少1,480,000.00元。

 

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市芒棒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,916,199.54元。与上年对比减少1,704,974.73元，下降5.39%，主要原因严格厉行节约，日常公用经费压减所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,949,333.08元，占基本支出的86.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,966,866.46元，占基本支出的13.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市芒棒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,637,983.32元。与上年对比减少32,064,774.81元，下降50.33%，主要原因是财政减少了厕所革命、农危改、扶贫等项目资金的安排，本年扶贫项目资金支出减少17,500,000.00元，农危改项目资金支出减少2,000,000.00元、自然灾害防护资金支出减少1,480,000.00元。具体主要项目开支及开展工作情况如下：

厕所革命专项资金支出3,443,916.90元，主要用于农村卫生户厕建设；

边境转移支付资金支出5,018,500.元，主要用于村组道路建设及村组活动场所建设；

林业专项资金支出3,140,824.00元，主要用于芒棒镇森林抚育、林业发展及生态效益补偿；

扶贫专项资金支出11,282,652.78元，主要用于小额贴息、雨露计划及乡村振兴发展项目；

壮大村集体专项资金支出2,910,000.00元，主要用于村集体经济发展投资及建设项目；

自然防护应急专项资金支出1,197,118.73元，主要用于冬春临时救助及抗旱救灾补助；

彩票公益金支出710,000.00元，主要用于村级活动场所建设；

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出59,600,215.20元，占本年支出合计的96.83%。与上年对比减少32,596,420.45元，下降35.36%，主要原因为：一是基本支出较上年减少1,842,339.05元，主要为严格厉行节约，日常公用经费压减所致。二是项目支出较上年减少30,754,081.4元，扶贫项目资金支出减少17,500,000.00元，农危改项目资金支出减少2,000,000.00元、自然灾害防护资金支出减少1,480,000.00元。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出15,418,465.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.87%。主要用于行政运8,169,616.82元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,341,200.03元，其他财政事务支出12,318.80元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5,295,330.00元，宗教事务600,000.00元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出49,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他公安支出11,880.00元，基层司法业务24,000.00元，其他公共安全支出13,800.00元。

 5.教育（类）支出400,230.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于小学教育141,824.00元，其他普通教育支出83,200.00元，干部教育175,206.03元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出577,924.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于群众文化516,724.17元，其他文化和旅游支出61,200.00元。

 8.社会保障和就业（类）支出4,534,031.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出15,872.00元，基层政权建设和社区治理117,990.00元，其他民政管理事务支出221,500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,242,325.92元，机关事业单位职业年金缴费支出263,743.57元，其他行政事业单位养老支出959,221.92元，伤残抚恤53,664.60元，在乡复员、退伍军人生活补助78,204.76元，其他优抚支出122,507.97元，殡葬744,000.00元，残疾人就业和扶贫80,506.62元，其他残疾人事业支出18,260.00元，临时救助支出599,926.00元，其他农村生活救助1,908.00元，其他社会保障和就业支出14,400.00元。

 9.卫生健康（类）支出1,897,403.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于行政运行513,364.19元，重大公共卫生服务5,368.00元，突发公共卫生事件应急处理12,133.08元，计划生育服务153,043.94元，其他计划生育事务支出192,928.80元，行政单位医疗308,715.49元，事业单位医疗345,083.41元，公务员医疗补助346,767.04元，其他医疗救助支出20,000.00元。

 10.节能环保（类）支出725,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于农村环境保护725,000.00元。

 11.城乡社区（类）支出2,939,315.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于其他城乡社区管理事务支出622,015.93元，其他城乡社区公共设施支出2,317,300.00元。

 12.农林水（类）支出30,610,038.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.36%。主要用于行政运行298,639.24元，事业运行2,376,181.25元，科技转化与推广服务1,216,183.43元，防灾救灾70,000.00元，农村社会事业4,480,236.90元，农村道路建设1,460,000.00元，其他农业农村支出500,000.00元，事业机构921,037.17元，森林资源培育171,246.00元，森林资源管理2,011,106.00元，森林生态效益补偿93,472.00元，其他林业和草原支出140,000.00元，防汛150,000.00元，抗旱100,000.00元，水利技术推广300,943.61元，农村基础设施建设5,516,230.52元，生产发展4,400,000.00元，扶贫贷款奖补和贴息262,052.26元，其他扶贫支出1,104,370.00元，对村级公益事业建设的补助400,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助2,138,340.00元，对村集体经济组织的补助2,500,000.00元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1,098,507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于农村危房改造110,000.00元，住房公积金988,507.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出1,349,618.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于地质灾害防治152,500.00元，自然灾害救灾补助1,017,118.73元，其他灾害防治及应急管理支出180,000.00元。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,160,000元，支出决算为249,287.13元，完成预算的21.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00，公务用车购置及运行费支出决算为166,106.33元，完成预算的30.76%；公务接待费支出决算为83,180.80元，完成预算的13.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0，与年初预算无增减变动。原因是2021年芒棒镇无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为540,000.00元，支出决算数为166,106.33元，完成预算的30.76%。其中：公务用车购置费支出预算为0，支出决算为0，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为540,000元，支出决算数为166,106.33元，完成预算的30.76%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2021年公务接待经费支出预算为620,000.00元，支出决算为83,180.80元，完成预算的13.42%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少316,689.12元，下降55.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少201,638.42元，下降54.83%；公务接待费支出决算减少115,050.70元，下降58.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。原因是2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算166,106.33元，较上年支出减少201,638.42元，降幅54.83%。其中:公务用购置费决算支出0元，较上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为166,106.33元，较上年减少201,638.42元，降幅54.83%。公务用车运行经费支出减少的原因：因脱贫攻坚、厕所革命等中心工作业务量减少，使用公车的频率减少，所以加油费及维修费有所降低。

3.2021年公务接待支出决算83,180.80元较上年减少115,050.70元，下降58.04%，公务接待支出减少的主要原因是：一是我镇严格厉行节约，对单位公务接待费严格控制，按标准接待；二是因疫情影响等原因我镇本年开展的公务接待活动减少，接待批次比上年减少155批次，接待人次比上年减少1617人次。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出166,106.33元，占66.63%；公务接待费支出83,180.80元，占33.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出166,106.33元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出166,106.33元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、乡村振兴、厕所革命等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出83,180.80元。其中：

国内接待费支出83,180.80元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待162批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,351人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一下几个方面的接待工作：

（1）上级部门对农村公路建设、脱贫攻坚、乡村振兴、厕所革命等重点项目指导和验收工作接待；

（2）上级部门对芒棒脱贫攻坚工作指导、检查接待；

（3）税务部门对税收工作指导、审计、财政部门对财务工作检查和指导工作接待；

（4）党建工作督查接待；

（5）各级督导巡查组对芒棒各项工作督导检查接待；

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市芒棒镇部门2021年机关运行经费支出3,050,136.02元，与上年对比减少1,289,309.76元，下降29.71%，其中：行政单位机关运行经费2,991,378.32元，与上年相比减少1,243,347.46元，下降29.36%；参公单位机关运行经费58,757.70元，与上年相比减少45,962.3元，下降43.89%。主要原因是家居环境整治、脱贫攻坚、厕所革命、村民小组党建工作经费、疫情防控等业务减少，相关经费支出减少。部门机关运行经费主要用于党委、政府、人大等行政单位机关运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费506,422.71元；印刷费14,207.3元；电费34,370.02元；邮电费546,519.42元；差旅费68,378.5元；维修（护）费70,685.14元；会议费458,699.3元；公务接待费81,150.8元；培训费650.00元；劳务费641,577.92元；工会经费61,878.72元；公务用车运行维护费165906.33元；其他交通费用300,600.00元；其他商品和服务支出181,844.46元。参公单位机关运行经费主要用于财政所运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费33,587.59元；印刷费元；电费2,326.39元；邮电费9,000.00元；差旅费8,328.00元；维修（护）费3,860.00元；会议费元；公务接待费2,030.00元；培训费元；劳务费800.00元；工会经费8,021.52元；公务用车运行维护费200.00元；其他交通费用47,250.00元；其他商品和服务支出2,111.90元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市芒棒镇部门资产总额136,137,209.93元，其中，流动资产115,458,391.66元，固定资产8,206,926.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,051,326.67元，无形资产8,413.00元，其他资产3,412,151.86元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,605,089.14元，其中固定资产增加102,928.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋513.40平方米，账面原值179,275.98元，实现资产使用收入24,639.00元。

 

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	136,137,209.93	115,458,391.66	8,206,926.74	2,462,980.2	1,734,004.22	0		4,009,942.32		0	9,051,326.67	8,413.00	3,412,151.86
填报说明：	1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额317,583.30元，其中：政府采购货物支出249,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出67,783.30元。授予中小企业合同金额317,583.30元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。