腾冲市芒棒镇2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  腾冲市芒棒镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市芒棒镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党的路线方针政策，在同级党委的领导下执行镇人民代表大会的决议、决定、命令、发布决定和命令。

二是执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、公共卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

四是保护各种经济组织的合法权益。

五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

六是保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

七是办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．强化税收征管，狠抓财政收入。根据市政府年初下达我镇的收入目标任务，我镇把积极摸排税源，强化税收管理工作为工作重点，与国、地税部门紧密联系，及时交流信息，分析税源结构，齐抓共管。一是加强管理力度，深入企业开展调研式检查，掌握企业纳税第一手资料，并建立台帐，全程管理，为税务部门提供一个真实、准确的征收依据。二是坚持税收形势分析制度，加强对重点税源和重点税种的跟踪监控，较好地保证了重点税源的及时、均衡入库工作。三是强化了对零散税收的管理，加强检查监管力度，做到了应收尽收、足额入库。

2．确实加强与深化预算管理。年初，认真组织编制了2020年度财政预算，经报请镇人大审议通过。在预算执行过程中，一是积极同税务部门组织收入。二是严格预算资金的管理，组织好人大通过的预算收支方案，在日常业务办理中通过财政一体化系统严格执行年初预算。三是坚持镇主要领导一支笔审批制度。四是强化预算监控，对存在问题及时向镇党委、政府汇报。实现了将有限的资金用到了关键地方。

 3．量入为出，强化财政支出管理。一是努力压缩非生产性支出，实现财政资金利益最大化。按照“保重点，促发展”的原则，进一步规范我镇财政支出范围、支出标准和审批程序。严格落实镇长一支笔审批制度，加强财务管理，对来人接待、租用车、学习培训等方面实行严格控制，出台制度规范收支行为。二是加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行，我镇严格执行市局有关《专项资金管理办法》的相关规定，真正实现了专项资金专帐核算，专款专用，提高资金使用效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市芒棒镇2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是:

1. 芒棒镇政府

2. 芒棒镇党委

3. 芒棒镇人大主席团

4. 财政所

5. 敬老院 

6. 文化站

7. 企业办

8.  农业服务中心

9.  林业站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市芒棒镇2020年末实有人员编制113人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员2人），事业人员57人（含参公管理事业人员2人,含事业工勤人员4人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市芒棒镇2020年度收入合计97,143,826.50元。其中：财政拨款收入96,967,663.50元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入176,163.00元，占总收入的0.18%。与上年对比增加32,337,613.57元，增长49.90%，主要原因是扶贫项目收入增加28,420,000.00元，边境转移支付项目收入增加12,660,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市芒棒镇2020年度支出合计95,323,932.40元。其中：基本支出31,621,174.27元，占总支出的33.17%；项目支出63,702,758.13元，占总支出的66.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加32,635,188.51元，增长52.06%，主要原因是扶贫项目支出增加28,421,105.92元，边境转移支付项目支出增加6,449,296.26元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市芒棒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,621,174.27元。与上年对比增加1,907,074.16元，增长6.42%，主要原因是对家庭和个人的补助增加，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市芒棒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,702,758.13元。与上年对比增加30,728,114.35元，增长48.24%，主要原因为扶贫项目支出增加28,421,105.92元，主要用于人饮工程建设、社区道路建设及民族示范村建设项目款。边境转移支付项目支出增加6,449,296.26元。主要用于村级活动场所、卫生所项目建设款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇2020年度一般公共预算财政拨款支出92,196,635.65元,占本年支出合计的96.86%。与上年对比增加29,997,671.56元，增长48.23%，主要原因为由于脱贫攻坚及疫情防控工作量增加，公务运行经费增加4417056.74元，对个人和家庭的补助增加4,557,825.22元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,966,392.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.74%。主要用于人大、党委、政府等人员经费9,973,990.93元、日常公用经费3,923,943.38元，项目支出7,068,458.14元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出226,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于治安管理、司法业务的人员经费202,680.00元、日常公用经费24,000.00元；

 

5.教育（类）支出759,774.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于党校的人员工资154,963.00元、日常公用经费103,200.00元；项目支出501,611.35元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,137,861.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于文化站的人员工资470,876.00元、日常公用经费30,000.00元、项目支出636,985.45元；

8.社会保障和就业（类）支出6,347,554.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于民政各类人员生活补助6,037,514.94元，社保部门日常公用经费25,240.00元，民政、退役军人各项补助支出284,800.00元；

9.卫生健康（类）支出3,348,779.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于计划生育部门人员工资、单位在职人员医疗补助等人员经费2,234,779.28元，计划生育部门公用经费、防艾经费等54,000.00元；卫生厕所建设1,060,000.00元；

10.节能环保（类）支出502,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于节能环保项目支出435,000.00，退耕还林发放67,900.00元；

11.城乡社区（类）支出5,135,223.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于交管站人员工资514,844.00元、日常公用经费31,252.88元，项目支出4,589,126.81元；

12.农林水（类）支出49,090,594.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.25%。主要用于农科站、林业站、兽医站、农经站等部门人员工资5,310,283.00元、公用经费1,359,853.52元，以及扶贫、边转等项目支出42,420,458.17元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出59,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于非洲猪瘟项目支出59,980.00元；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于气象服务80,000.00元；

19.住房保障（类）支出3,218,899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于住房公积缴纳954,969.00元，危房改造项目支出2,263,930.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,321,995.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于自然灾害生活补助1,321,995.80元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年腾冲市芒棒镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,200,000.00元，支出决算为56,5976.25元，完成预算的47.16%。其中：未预算因公出国（境）费，支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出预算为540,000.00万元，支出决算为367,744.75万元，完成预算的68.10%；公务接待费支出预算为660,000.00万元，支出决算为198,231.50万元，完成预算的30.04%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是受疫情影响，接待任务减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加101,768.70元，增长21.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加119,670.20元，增长48.24%；公务接待费支出决算减少17,901.50元，下降8.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是本年度结欠上年车辆维修费用，造成维修费增高；三是受疫情影响，接待任务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出367,744.75元，占64.98%；公务接待费支出198,231.50元，占35.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出367,744.75元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出367,744.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、农村公路建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出198,231.50元。其中：

国内接待费支出198231.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待317批次（其中：外事接待0批次），接待人次2968人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：

（1）上级部门对农村公路建设、易地扶贫搬迁、家居环境提升整治、边境转移支付建设、扶贫等重点项目指导和验收工作接待；

（2）上级部门对芒棒脱贫攻坚工作指导、检查接待；

（3）税务部门对税收工作指导、审计、财政部门对财务工作检查和指导工作接待；

（4）党建工作督查接待；

（5）各级督导巡查组对芒棒各项工作督导检查接待；

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市芒棒镇2020年机关运行经费支出4,339,445.78元，与上年对比增加524,419.44元,增长13.75%。主要原因主要是家居环境整治、人口普查工作经费、村民小组党建工作经费、疫情防控相关经费支出增加。

腾冲市芒棒镇2020年党委、政府、人大等行政单位机关运行经费为4,234,725.78元，与上年对比增加501,627.44元,增长13.44%。主要原因是人口普查工作经费、村民小组党建工作经费、疫情防控相关经费支出增加;参照公务员法管理事业单位2020年运行经费为104,720元，与上年对比增加22,792元,增长27.82%。主要原因主要是家居环境整治、人口普查工作经费、村民小组党建工作经费、疫情防控相关经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市芒棒镇部门资产总额157,742,299.07元，其中，流动资产133,272,586.47元，固定资产8,103,998.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,118,486.88元，无形资产8,413.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,592,817.35元，其中固定资产增加3,613,700.77元。本年处置资产账面原值237,800.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值237,800.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入3,200元。出租土地房屋513.40平方米，账面原值179,275.98元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	157,742,299.07	133,272,586.47		2,462,980.2	1,734,004.22	0			3,907,014.32		0	17,118,486.88	8,413.00		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额152,663.00元，其中：政府采购货物支出142,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,883.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市芒棒镇共开展自评项目52个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目52个，财政预算安排49,323,600.00元，编制绩效目标52个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。