腾冲县芒棒镇2015年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2015年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

第二部分  2015年部门预算表

               表一、2015年收支总表

               表二、2015年收入预算总表

表三、2015年支出预算总表

               表四、2015年项目支出预算表

               度015          表五、2015年单位基本情况表

               表六、2015年部门“三公经费”预算表

腾冲县芒棒镇2015年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、财政转移支付和专项资金监督和管理，通过“一卡通”发放 “粮食直补”、“农资综合直补”、、退耕还林、能繁母猪补贴、以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等，各项补贴资金发放和监管、乡镇公益服务资金的投入和兑付管理。履行乡镇六中心一所的财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理，乡镇、村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;负责村级“一事一议”财政奖补工作;负责乡镇非税收入的管理; “乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;负责乡镇财政专项资金的管理;协助乡村两级清收债权、化解债务;负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;负责对农民负担进行监督管理;贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财经法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

   （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数100人，其中：行政39人，事业47人，工勤 4人；离退休人员35人，其中：离休1人，退休34 人；在编实有车辆7辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入1454万元。2015年部门预算总支出 1454万元，其中：基本支出1454万元，项目支出0   万元。

（一）基本支出情况    

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 1454万元。

1.工资福利支出472万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出427万元

核定标准：公务费核定每人年均 3万元，公务用车运行维护费核定每车年均3万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出555万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额147元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33万元，公务接待费支出114万元。

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0 辆，公务用车运行维护费33万元。比2014年预算减少31万元。

（二）公务接待费

2015年公务接待费开支114万元，比2014年预算减少16万元。