第一部分  芒棒镇概况

一、主要职能

镇政府的主要职能为：

 （一）贯彻执行党的路线方针政策，在同级党委的领导下执行镇人民代表大会的决议、决定、命令、发布决定和命令。

（二）执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、公共卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

腾冲县芒棒镇财政所，为隶属于腾冲县芒棒镇的全额拨款股级参照公务员管理的事业单位，主要职责为承担编制乡镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

职能参照政府批准的“三定”方案；**年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共15个，分别是人大、党委、政府、党校、农科站、兽医站、林业站、水管站、财政所、农经站、企业办、合管办、交管站、文化站、计育，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位9个。部门在职在编实有人数100人，其中：财政全供养100人；在编实有车辆9辆。离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

 

第二部分  芒棒镇2014年度部门决算表

（见附件）

 

第三部门  芒棒镇2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年芒棒镇部门（单位）决算总收入32941418.00元，其中：财政拨款收入32941418.00元，占总收入的100%；上级补助收入**元，占总收入的**%；事业收入**元，占总收入的**%；经营收入**元，占总收入的**%；附属单位缴款收入**元，占总收入的**%；其他收入**元，占总收入的**%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出21443966.63元，其中：基本支出17188766.63元，占总支出的80.16％；项目支出4255200.00元，占总支出的19.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共**元，占总支出的**％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。2014年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12056065.15元。与上年对比增加原因分析基本工资及津补贴增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.16％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。2014年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出***元。与上年对比*****原因分析*****。具体项目开支及开展工作情况*****。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出46566949.93元,占本年支出合计99.89%。与上年对比减少原因分析项目减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出7436051.68元，主要用于基本工资、津补贴、办公费、接待费、劳务费、水电费等正常的日用开销。（相关支出情况）；

（二）外交支出0元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出30000元，主要用于征兵工作经费。（相关支出情况）；

（四）公共安全支出25880元，主要用于综治维稳经费及治安管理工作经费。（相关支出情况）；

（五）教育支出318358元，主要用于党校人员工资及教育单位的工作经费。（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

芒棒镇2014年财政拨款“三公”经费决算总额1942397.45元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出639231.4元，公务接待费支出1303166.05元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加/减少162271.55元，增加/减少的主要原因是：公车老化，维修费高。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

**年**部门（单位）因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。实际发生因公出国（境）费**元，比**年决算增加/减少**元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年芒棒镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆，公务用车购置及运行维护费639231.4元。其中：购置费0元，比2013年决算增加/减少0元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费63231.4元，比2013年决算增加/减少180614.92元，主要用于保障公车（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年芒棒镇共执行国内公务接待4153人次，，接待费开支1303166.05元; 外事接待**批次，**人，接待费开支**元。公务接待费比2013年决算增加/减少18343.37元，主要用于接待上级部门（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。