第一部分  芒棒中心卫生院概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数28人，其中：财政全供养28人；在编实有车辆1辆。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  芒棒中心卫生院2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  芒棒中心卫生院2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年芒棒中心卫生院（单位）决算总收入7532150.42元，其中：财政拨款收入3235369.06元，占总收入的42.95%；上级补助收入**元，占总收入的**%；事业收入4289919.52元，占总收入的56.95%；经营收入**元，占总收入的**%；附属单位缴款收入**元，占总收入的**%；其他收入6861.84元，占总收入的0.10%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出6237003.05元，其中：基本支出5339438.05元，占总支出的85.61％；项目支出897565元，占总支出的14.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共**元，占总支出的**％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。2014年用于保障***机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5044448.85元。与上年对比增加原因分析基本工资及津补贴增加及相应办公开支增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的24.25％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70.23％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。2014年用于保障***机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出897565元。与上年对比减少原因分析基本建设的工程款减少。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出3305360.56元,占本年支出合计53.00%。与上年对比增加原因分析基本工资及津补贴增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1225946.86元，主要用于基本工资、津补贴等正常工资福利支出。（相关支出情况）；

（二）外交支出**元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出**元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出**元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出**元，主要用于**（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

**部门（单位）**年财政拨款“三公”经费决算总额**元，其中，因公出国（境）费支出**元，公务用车购置及运行维护费支出**元，公务接待费支出**元。

**年“三公”经费决算数比**年决算数增加/减少**元，增加/减少的主要原因是：*****。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

**年**部门（单位）因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。实际发生因公出国（境）费**元，比**年决算增加/减少**元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

**年**部门（单位）购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆，公务用车购置及运行维护费**元。其中：购置费**元，比**年决算增加/减少**元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费**元，比**年决算增加/减少**元，主要用于保障**（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

**年**部门（单位）共执行国内公务接待**批次，**人，接待费开支**元; 外事接待**批次，**人，接待费开支**元。公务接待费比**年决算增加/减少**元，主要用于接待**（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。