腾冲市芒棒镇2016年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、财政转移支付和专项资金监督和管理，通过“一卡通”发放 “粮食直补”、“农资综合直补”、、退耕还林、能繁母猪补贴、以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等，各项补贴资金发放和监管、乡镇公益服务资金的投入和兑付管理。履行乡镇六中心一所的财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理，乡镇、村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;负责村级“一事一议”财政奖补工作;负责乡镇非税收入的管理; “乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;负责乡镇财政专项资金的管理;协助乡村两级清收债权、化解债务;负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;负责对农民负担进行监督管理;贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财经法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

 （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共15 个，分别是芒棒镇人大、政府、财政所、党委、党校、文化站、合管办、计育办、计划生育服务中心、企业办、农科站、农经站、林业站、水务站、交通管理站，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位9个。部门在职实有人数99人，其中：行政52人，事业44人，工勤3人；离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人；在编实有车辆7辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入1603万元，其中：财政拨款1603万元。2016年部门预算总支出1603万元，其中：基本支出1580万元，项目支出23万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出1580万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的98.56％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出23万元，主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的1.4%。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额142万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出32万元，公务接待费支出110万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少5万元，减少的主要原因是：通过建立健全行政及财务管理制度，加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等公共性、消费性支出，有效地减少了损失浪费。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车7辆，公务用车购置及运行维护费32万元。全部为运行维护费32万元，比2015年预算减少1万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，减少原因为：切实加强执行芒棒镇公务用车管理制度，落实好车辆养护及维修及加油卡等制度，从而规范公车使用，降低了经费开支。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支110万元，主要用于主要用于考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动的接待，比2015年预算减少4万元，减少原因严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市公务接待相关规定，严格执行芒棒镇公务接待管理实施细则等相关制度，规范接待及报账程序，对超标准、超范围接待不予报销，从而减少了接待支出。