索引号 | tc_mbz-04_A/2021-0118026 | 发布机构 | 腾冲市芒棒镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2016-04-15 16:57:35 |
文号 | 浏览量 |
腾冲市芒棒镇2016年部门预算
基本情况说明
一、部门预算编制的依据
根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》(腾财发〔2015〕448号)编制。
二、部门预算编制的原则
1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
(一)部门主要职责
乡镇财政收支管理,包括乡镇政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、财政转移支付和专项资金监督和管理,通过“一卡通”发放 “粮食直补”、“农资综合直补”、、退耕还林、能繁母猪补贴、以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等,各项补贴资金发放和监管、乡镇公益服务资金的投入和兑付管理。履行乡镇六中心一所的财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理,乡镇、村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;负责村级“一事一议”财政奖补工作;负责乡镇非税收入的管理; “乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;负责乡镇财政专项资金的管理;协助乡村两级清收债权、化解债务;负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;负责对农民负担进行监督管理;贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财经法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。
(二)人员及车辆情况
纳入2016年部门预算编报的单位共15 个,分别是芒棒镇人大、政府、财政所、党委、党校、文化站、合管办、计育办、计划生育服务中心、企业办、农科站、农经站、林业站、水务站、交通管理站,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位9个。部门在职实有人数99人,其中:行政52人,事业44人,工勤3人;离退休人员39人,其中:离休1人,退休38人;在编实有车辆7辆。
四、2016年预算收支情况
2016年部门预算总收入1603万元,其中:财政拨款1603万元。2016年部门预算总支出1603万元,其中:基本支出1580万元,项目支出23万元。
(一)基本支出情况
2016年基本支出1580万元,主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费,占预算支出的98.56%。
(二)项目支出情况
2016年项目支出23万元,主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费。占预算支出的1.4%。
五、“三公”经费预算情况
2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额142万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出32万元,公务接待费支出110万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少5万元,减少的主要原因是:通过建立健全行政及财务管理制度,加强支出管理,严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等公共性、消费性支出,有效地减少了损失浪费。
(一)因公出国(境)费
2016年因公出国(境)0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2016年购置公务用车7辆,公务用车购置及运行维护费32万元。全部为运行维护费32万元,比2015年预算减少1万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,减少原因为:切实加强执行芒棒镇公务用车管理制度,落实好车辆养护及维修及加油卡等制度,从而规范公车使用,降低了经费开支。
(三)公务接待费
2016年公务接待费开支110万元,主要用于主要用于考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动的接待,比2015年预算减少4万元,减少原因严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市公务接待相关规定,严格执行芒棒镇公务接待管理实施细则等相关制度,规范接待及报账程序,对超标准、超范围接待不予报销,从而减少了接待支出。