芒棒镇人民政府2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党委工作职责：一是贯彻执行党的路线方针政策和上级组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党代表大会（党员大会）报告工作。二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重要问题；三是领导镇人大主席团、镇政府和群众组织，支持和保证其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。四是加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作。五是按照干部管理权限，做好本镇干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理区直有关部门派驻乡镇单位的干部。六是领导本镇的社会主义民主法治建设、精神文明建设和国防后备力量建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作。八是抓好本镇的党风廉政建设工作，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。九是对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

2.人大主席团在闭会期间的职责：一是筹备和召集本级人民代表大会。 二是检查宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内贯彻实施情况。三是对本行政区域内经济和社会发展的一些重大问题进行调查研究，提出意见和建议。四是向本级人民政府和有关组织转交代表提出的建议、批评和意见，并检查督办、答复代表。五是听取和审议本级人民政府的工作汇报，提出意见和建议。六是组织代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。七是密切联系本行政区域内各级人大代表，组织代表开展视察、检查和调查活动，指导代表小组活动。八是受理人民群众的来信来访。九是任免个别政府组成人员，受理镇长、副镇长的辞职。十是受理本级人民代表的辞职，主持选区罢免和补选镇人民代表。

3.政府工作职责：一是贯彻执行党的路线方针政策，在同级党委的领导下执行镇人民代表大会的决议、决定、命令，发布决定和命令。 二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、公共卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。四是保护各种经济组织的合法权益。五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。六是保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。七是办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.党政办公室

主要职责：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

2.经济发展办公室

主要职责：承担经济发展规划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、项目管理、扶贫开发、防震减灾、危房改造、招商引资、企业管理、企业统计、企业技改、安全生产、食品药品安全、卫生监管、市场监管等职责。

3.社会事务办公室

主要职责：承担人力资源、社会保障、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险；民政、侨务、统战、民族宗教、婚姻登记、殡葬改革、军烈属优抚、救灾救济、助残帮困、最低生活保障、敬老养老事业、公租房廉租房管理；社区精神文明建设、社区文化体育和科普宣传、社区环境卫生、市容市貌监管、社区财务监督管理、会计核算、分析以及会计档案管理、社区干部业务培训等职责。

4.社会治安综合治理办公室

主要职责：承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排除、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作等职责。

5.农业综合服务中心

主要职责：负责农业、渔业、畜牧业、农村能源等新技术、新产品的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责本辖区畜禽疫病的防治、计划制定和组织实施工作。负责防汛抗旱、水利资源管理、水利政策法规宣传等工作；承担农村水利工程的规划设计、建设施工。负责农业机械管理，搞好农业机械化的发展和更新工作。

6.人口和计划生育服务中心

主要职责：宣传、贯彻执行国家人口和计划生育法律、法规和方针、政策、开展人口和计划生育基础知识教育及时准确地做好人口和计划生育信息收集、整理、报送、按政策规定办理《生育证》、《流动人口婚育证明》、《独生子女证》、《独生子女优待证》、为育龄夫妇提供优生优育、“三查”服务、生殖健康保健、避孕节育措施等服务、加强流动人口计划生育管理等工作。

7.文化广播电视服务中心

主要职责：承办文化产业发展、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，党员干部培训、实用技术培训等宣传教育工作。

8.国土和村镇规划建设服务中心

主要职责：承办农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、村镇规划、村容镇貌、道路交通建设、环境保护、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

9.社会保障服务中心

主要职责：人力资源、社会保障、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险；做好参合人员自筹资金的收缴、新型农村合作医疗证的填写、发放工作，负责参合人员在县外住院的医药费、乡镇卫生院的医药费用审核及村级门诊医药费的审核、报销工作，负责新型农村合作医疗政策的宣传和参合人员医药费用报销的公示工作，做好有关资料的收集、整理以及有关数据的统计、上报工作，建立健全补偿情况台帐，做好对定点医疗机构服务质量的监督等服务性工作。

10.林业服务中心

主要职责：承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

11.财政所

主要职责：承担编制乡镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（三）重点工作概述

（一）以生活富裕为目标，调结构、强动力推动产业兴旺

规模化发展促农业转型升级。稳定粮食产量，巩固提升传统产业。聚焦“大健康”，发展壮大“健康食品”“健康医药”产业：积极推进茶叶产业提质增效，建设一批茶叶初制所，走中高端化、特色化、生态化的发展路子，打造芒棒古树茶品牌；继续做好错时段烟后豆种植工作，在稳定其产量和销量的基础上争取扩面增量；引导群众管护好核桃、油茶、草果，积极探索精深加工增加效益；做好土地流转，引进一批中草药种植企业落户芒棒，带动重楼、黄精、白芨、石斛中药材成为富民新亮点。加快产业结构调整，加大强农惠农富农力度，培育一批龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种养大户等新型农业经营主体，大力发展循环养殖、林下种植养殖等富民产业。

发挥优势促工业经济突破。立足资源优势和区位优势，以“大健康”为统领，不断延伸产业链，推进工业集聚化发展。大力支持好山水嘎嘎、迪威大道、高黎贡山等龙头茶企稳定生产，服务好桥街电站、大平田电站。加大招商引资力度，引进一批清真饮食加工企业，打响芒棒“干巴腊鹅”清真饮食文化这张名片；引进一批林果加工企业，实现芒棒4.83万亩核桃，3.89万亩油茶的价值最大化。

乘势借力促健康旅游发展。以市委市政府加快发展南部乡镇健康旅游助推脱贫攻坚为契机，依托丰富的文化、温泉和户外运动资源，主动融入腾冲创建国家全域旅游示范区工作，按照市委提出的“城区美、集镇美、乡村美、道路美、河流美、最美庭院”的目标，做好前期规划，力争将芒棒中心集镇建成户外运动游客集散中心，力争建设一批美丽乡村、建设一批美丽公路，打造1个2A级景区和1家二星级酒店；大力发展观光农业、采摘农业，开发户外运动项目，在“吃、住、行、游、购、娱”旅游要素的提升上持续发力。同时加大宣传推介，着力推动自行车、自驾游、登山探险、徒步体验等更多户外运动项目落地芒棒，形成芒棒品牌，助力芒棒成为旅游新胜地。

（二）以生态宜居为核心，强投入、优基础推进转型跨越

基础设施要更加完善。抓住脱贫攻坚、乡村振兴、美丽乡村建设等利好政策，科学规划项目储备，加强项目管理，着力推进各项基础设施建设。道路建设上：重点推进旅游环线规划建设，加快推进老桥头至桥街的沿江公路示范路建设，稳步推进高涧槽至樱花谷道路建设，积极做好五合高速路口至芒棒街和城区至甘露寺水库两条对外连接线的规划设计；投资1183.5万元，启动实施20.38公里的村组道路；投资704.5万元，启动实施6.8万㎡自然村内道路；加快推进马场沙家村、城河坡脚、大水塘橄榄寨至石头山、桥街至竹笆铺等一批边境转移支付道路建设项目；积极申报马场中片道路、窜龙至棠梨坝、大水塘二台坡等一批边境转移支付道路建设项目。集镇开发上：加快推进集镇水质提升工程建设，尽早实现居民用上干净清澈自来水的愿望；加快集镇污水处理厂后续工程建设，争取年底投入使用，妥善解决集镇污水处理问题；加大集镇垃圾处理力度，全面落实商住户门前“三包”责任制，着力打造干净整洁的街道；加快完善《芒棒镇集镇管理制度》，实现对集镇的统一管理，统一规划，改变集镇风貌，将芒棒集镇建成全镇游客集散中心，同时指导好红豆树、上营等集镇开发建设。农田水利上：按照稳农业、保生产的原则，争取建设一批生产生活水渠、小水库，改造一批中低产田，扩大一批高产农田。加快推进中山河水库和腾冲市南部大中型灌渠的测设申报工作。其他项目上：继续抓好农村危房改造和扶贫安居工程项目；按照安全第一、预防为主的原则，着力实施好地质灾害隐患点项目建设；加快推进上营、窜龙等灾后重建点的项目施工进度，确保群众正常生活不受影响。

美丽乡村要更显魅力。根据村组的规模、特色，因地制宜制定美丽乡村实施方案，重点推进老桥头美丽乡村示范点项目建设；加快推进芒棒岩子头自然村、曼乃马家寨自然村美丽乡村建设项目；积极申报窜龙自然村、郑山甘露寺自然村、桥街自然村等传统古村落开发与保护建设；加快大水塘橄榄寨传统古村落申报工作；加快推进省级村寨坪田棕包园、大水塘下寨示范村规划建设。

环境保护要更显成效。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，深化巩固创文、创卫和“绿水青山就是金山银山”推动腾冲转型跨越发展大讨论成果。持续抓好农地非农化整治工作，消灭存量，杜绝增量，确保在规定时间内全面完成整改复垦任务；持续推进“人居环境综合整治”专项行动，重点开展公路沿线、集镇周边、村组道路、家居环境等专项治理，全面提升农村环境质量；全面落实农村垃圾处理，集镇周边社区实现统一收集、统一清运、统一处理，其他社区力争实现村村都有垃圾箱，村村都有垃圾处理设施，提高农村垃圾收集处理率；大力推进“厕所革命”，力争到2020年农村卫生厕所普及率达到50%以上，同时管好用好已建卫生厕所；抓好畜禽养殖、农业面源等污染防治；加大天然林保护、退耕还林还草力度，计划完成森林抚育1000亩、核桃和油茶复壮改造2000亩、造林项目1000亩等生态工程建设；全面落实“河长制”，严格落实水污染防治行动计划，以龙川江、甘露寺水库等为重点，实施河道生态修复与综合治理。

（三）以增进民生为导向，强措施、提力度优化社会治理

不断强化脱贫攻坚。按照脱贫攻坚三年行动计划，决心不改，力度不减，不断强化脱贫攻坚工作，进一步完善村级“施工图”、镇级“路线图”的编制，为脱贫攻坚指明方向。因地制宜发展产业，拓宽就业渠道，实现贫困户稳定增收；扎实做好兜底保障脱贫，统筹推进健康、教育等扶贫工作；深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育活动，通过政策引导、教育引导、典型引导和村规民约等方式，树立勤劳致富光荣脱贫的导向，加快补齐“精神短板”，激发内生动力；积极向上申请资金，加大基础设施建设和家居环境整治力度，全力推进脱贫攻坚工作，全面提升脱贫质量，如期实现桥街、老桥头、赵营、上营4个贫困村脱贫出列。

不断繁荣社会事业。教育上：加强教师队伍建设，全面提高教师整体素质，统筹好教育资源的均衡配置；落实好教育扶贫政策；强化经费投入保障，持续改善办学条件，加大对薄弱学校的改造力度，大力推进义务教育标准化学校建设，全力支持好教学活动。卫生健康上：加快推进上营卫生院建设进度，力争年中投入使用，继续争取项目改善其他社区村级卫生所基础条件；稳定壮大村医队伍，加大对村医的培训，提升村医医疗水平；严格落实城乡居民基本医疗保险和大病补充保险制度，强化资金管理；坚持计划生育基本国策，全面实施“两孩”政策，做好辖区内婚前医学检查和孕前优生检查，促进人口均衡发展。社会保障上：全面做好城乡低保、医疗救助、临时救助、特困、孤儿等社会救助工作，落实残疾人两项补贴。做好城乡居民医疗保险、新型农村社会养老保险工作，扩大社会保险覆盖面，完善农村医疗就诊体系和社会养老服务体系，努力提高社会保障水平。做好农村劳动力转移就业培训，合法保障农民工权益。优化残疾人帮扶，落实妇女儿童权益保障。殡葬改革上：持续加大殡葬改革政策宣传力度，严格执行火葬区政策，有序推进公墓建设。投资200余万元，年底完成窜龙公墓、大营山公墓、呈祥公墓3个公墓建设，为2020年全面实行火葬创造条件。

不断推进精神文明创建。深入挖掘特色文化和优秀传统文化，做好传承弘扬和创新；把培育和践行社会主义核心价值观融入实际工作之中，开展好“自强、诚信、感恩”主题教育活动；力争年内建设新时代文明实践所1个，各社区建设新时代文明实践站1个，持续开展好新时代文明实践工作；着力提升群众法治意识和科学素质，深入实施普法教育宣传和科技下乡活动；深入推进移风易俗，反对封建迷信、铺张浪费、大操大办、厚葬薄养等不良风气，营造讲文明、重礼仪、守秩序的良好社会风尚。

不断加强平安创建。深入推进扫黑除恶专项斗争；深化平安芒棒建设，强化治安联动防控，完善信访处理机制，着力将矛盾纠纷化解在萌芽状态；牢固树立安全发展理念，加强安全生产监管，落实企业主体责任；做好防洪防汛预防工作；加大食药品监管力度，加强农村自办宴席监管，做好应急处突处置，打赢禁毒防艾人民战争。

（四）以服务人民为核心，强职能、转作风打造满意政府

加强作风建设。以“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，强化学习教育，筑牢思想根基。坚持群众观点，从群众中来到群众中去，增强宗旨意识，丰富联系群众的内容，拓宽联系群众的途径。加强监督检查，严肃工作纪律，持之以恒抓好干部队伍作风建设。

提升效能建设。强化服务意识，简化办事流程，树立争创一流的意识，高标准严要求狠抓工作能力提升，形成奋勇争先务实苦干的良好氛围。坚决贯彻落实党委决策部署，聚精会神谋发展、促和谐、干实事，切实推动政府效能建设迈上新台阶。

深化廉政建设。把纪律和规矩挺在前面，严格贯彻落实中央八项规定精神、省市纪委监委党风廉政建设工作要求，加大政务公开，严格“三公”经费管理，崇尚节俭，反对浪费，加强廉洁自律教育，切实提升廉洁从政意识。

推进法治建设。自觉学法懂法守法用法，增强法治观念和法治自觉，掌握和运用法治思维提升依法履职能力。严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，推进法治政府建设。自觉接受人大监督，高质量办理人大交办的议案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共15个,分别是人大、政府、财政所、党委、党校、文化站、合管办、计育办、企业办、农科站、农经站、兽医站、林业站、水务站、国土和村镇规划服务中心。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制 44人，事业编制69人。在职实有100人，其中：财政全供养100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员43人，其中： 离休 0人，退休 43人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2944万元，其中：一般公共预算财政拨款1950万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1770万元，其中:本年收入1770万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1770万元（本级财力1770万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1770万元。财政拨款安排支出 1770万元，其中，基本支出1720万元，项目支出50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出980万元；公共安全支出15万元；教育支出24万元；文化体育与传媒支出31万元；社会保障和就业支出174万元；医疗卫生与计划生育支出105万元；城乡社区支出32万元；农林水支出360万元；住房保障支出49万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1720万元，项目支出50万元）。工资福利支出834万元（工资奖金津补贴支出620万元、社会保障缴费支出152万元、住房公积金支出49万元、其他工资福利支出13万元），商品和服务支出355万元（办公费支出204万元、会议费支出12万元、公务接待费支出75万元、委托业务费支出15万元、公务用车运行维护费支出49万元），对个人和家庭的补助支出531万元（社会福利和救助支出475万元、离退休费支出56万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年芒棒镇部门“三公”经费财政拨款预算安排124万元，比上年预算增（减）5万元，同比下降4%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是去年及今年芒棒镇人民政府都未安排此项费用。

（二）公务接待费

安排公务接待费75万元，比上年预算减24万元，同比下降24%。主要是随着公务接待管理日趋严格和进一步规范化公务接待费用显著下降。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费49万元，比上年预算增19万元，同比增长63%，其中：公务用车购置费25万元，增25万元，主要是芒棒镇人民政府有4辆公务用车，其中2辆老化严重，预计本年度需更新1辆；公务用车运行维护费24万元，减6万元，同比下降20%，主要是预计更新老旧公务用车后车辆维修运行维护费用将显著减少。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1720万元，比上年预算增130万元，同比增长8%，主要是人员工资等刚性支出显著增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为50万元，比上年预算增50万元，主要是占芒棒镇一般公共预算收入30%的烤烟产业的需要。随着烤烟产业结构调整及种植和烘烤技术的更新，芒棒镇需要新建烤房12座、修缮烤房8座。其中： 芒棒镇烤房新建及维修建设项目支出50万元，主要用于新建烤房12座、修缮烤房8座等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费231万元，比上年预算减357万元，同比减60%，占基本支出的13％，原因一是部分经费支出显著减少、如邮电费、会议费；二是去年部分预算内容分类错误。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年芒棒镇人民政府及所辖各预算单位采购预算总额46.66万元，其中：政府采购货物预算46.66万元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年15单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排50万元，编制绩效指标3个。2019年芒棒镇人民政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

 01.部门收支总体情况表 1-1

 02.部门收入总体情况表                    1-2

 03.部门支出总体情况表                    1-3

 04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

 05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

 06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

 07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

 08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

 09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

 10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

 11.部门整体支出绩效目标                  1-11

 12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

 13.政府采购预算表                        1-13

（此件公开）

附件：

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