腾冲市芒棒镇2019年度政府决算说明

2019年，芒棒镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，在腾冲市财政局的业务指导下，在税务部门的支持配合下，全镇财政运行平稳，确保了工资的足额发放、确保了专项资金支出和基本维持机构正常运转。为搞好今年财政决算，我所根据腾冲市财政局的统一安排和布置，结合今年的决算变化和实际决算事项，按照上级统一口径和列报数据对全镇2019年财政总决算报表做了认真编报，做到了数据准确、表表相互衔接并扣联一致。现将2019年财政总决算做说明如下：

1、收入情况：全年完成财政总收入2970万元，其中：公共预算收入完成1945元，上划收入完成1025万元。增值税完成1512万元，企业所得税完成65万元，个人所得税121万元，资源税43万元，城建税25万元，房产税30万元，印花税11万元，城镇土地使用税7万元，车船税30万元，烟叶税626万元，耕地占用税371万元，环境保护税1万元，契税101万元，非税收入26万元。

2、支出情况：当年总支出6480万元（其中上级专款4205万元）。支出具体支出项目为：一般公共服务支出1995万元(人大事务25万元、政府办公事务1227万元、财政事务72万元、税收事务1万元、群众团体事务2万元、党委办公事务635万元、其他一般公共服务6万元)，公共安全支出23万元，教育支出35万元，文体体育与传媒支出44万元，社会保障和就业支出616万元(人力资源和社会保障管理事务6万元、 民政管理事务12万元、行政事业单位离退休308万元、就业补助6万元、抚恤支出241万元、社会福利33万元、残疾人事业7万元、其他生活救助1万元、其他社会保障和就业支出2万元), 医疗卫生支出243万元（医疗卫生与计划生育管理事务51万元、基层医疗卫生机构26万元、公共卫生2万元、计划生育事务62万元、行政事业单位医疗100万元、医疗救助2万元），节能环保支出163万元（自然生态保护157万元、退耕还林6万元），城乡社区支出883万元（城乡社区管理事务53万元；城乡社区公共设施830万元）；农林水事务1956万元（农业支出552万元、林业支出355万元、水利支出35万元、扶贫859万元、农村综合改革支出154万元、其他农林水支出1万元），商业服务业等支出6万元，国土海洋气象等支出6万元，住房保障支出406万元(农村危房改造308万元、住房公积金98万元)，灾害防治及应急管理支出35万元，基金支出69万元。

3、平衡情况：

预算平衡情况：本年一般公共预算收入总计7357万元，其中本年完成一般公共预算收入1945万元，上级补助收入5747万元{其中：消费税和增值税税收返还33万元,所得税基数返还10万元，其他税收返还收入42万元，专项转移支付收入4136万元，一般性转移支付收入1526万元[其中：体制补助214万元，固定数额补助501万元（农村税改转移支付补助159万元、农业税70万元、农特税27万元、调整工资转移支付补助245万元），均衡性转移支付收入60万元，县级基本财力保障奖补资金112万元，民族和边境地区转移支付112万元，其他一般性转移支付107万元，结算补助12万元，一次性补助408万元]}，上年结余-360万元，调入资金25万元。本年支出总计7703万元，其中本年支出6411万元、上解支出1292万元，调出资金14万元。年终滚存赤字346万元。

基金平衡情况是：上年结余14万元，调出资金14万元，年终无结余。

4、基础数字情况，年末单位机构数7个，全年财政全供养人员101人，即：行政人员42人、事业人员59人。

总之，一年来芒棒镇的财政工作通过共同努力，收入做到应收尽收、支出得到严格控制；财政工作开展顺利，资金管理得到进一步加强，财政监督得到有效实施，财政运行基本满足“保工资、保运转、保民生”，圆满完成了各项收支目标任务。但面对我镇财力不足、财政收支矛盾突出，目标任务繁重而艰巨，要求我们在下一年的工作中要做到增收节支、强化财政监督管理，不断提高干部队伍素质，努力提高服务水平。同时请上级在以后的转移支出资金补助上给予倾斜，确保全镇社会事业的全面发展。

                                                                                  腾冲市芒棒镇财政所

                                                                                      2020年1月12日