目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办腾冲市人民政府交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门设置2个内设机构，包括:党政机构、事业机构。所属单位8个，分别是：

1.党政机构:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室;

2.事业机构:党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即腾冲市清水镇人民政府，独立编制机构8个，分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队

8.综合保障和技术服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计21人（离休0人，退休21人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人），车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持开源节流，多举措提升保障能力。落实积极财政政策，加强财政资源统筹，盘活存量资源资产，密切多部门协同联动，强化税收征管，坚持依法征收、应收尽收；盘活存量资金82万元，安排用于化解政府拖欠企业账款、支持产业发展和维持机关运转；严格落实过“紧日子”要求，提升财政资金统筹、安排和使用的精准性，持续优化支出结构，大力压减一般性支出，全力支持保民生、促发展各项政策措施顺利推进。

2.扩展普惠事业，全力办好民生实事。社会救助兜底保障政策全面落实，发放城乡低保、特困供养、残疾人两项补贴、高龄津贴、经济困难老年人补助、临时救助等各类社会救助资金410余万元；教育体育事业稳步发展，投资100万元改善教育基础设施，清水镇人民政府被表彰为“2025年腾冲市教育事业高质量发展先进集体”；基层医疗卫生机构建设基石更加夯实，持续完善基础医疗设施，提升基层医疗服务能力，实现“小病不出镇”；积极筹措资金落实惠民实事，发放惠民殡葬奖励资金170万元；实现劳动力转移就业6776人次，续聘镇村保洁员70人；居民养老保险实缴5344人，参保率98.32%，实缴率98.15%；医疗保险参保15075人；实施居家养老服务项目，方便居民生活，提升人民群众生活幸福感。

3.聚焦风险防范，守牢财政安全防线。始终坚持“三保”支出在财政支出中的最优先位置，全面统筹发展和安全，有效防范财政运行风险，2025年“三保”预算率和保障率均达100%；持续落实债务风险化解主体责任，及时更新录入全口径债务监测平台系统数据，全力争取一揽子化债政策，统筹资金162万元清理政府拖欠企业账款；加强防范非法集资宣传，发放宣传教育资料1100余份，严厉打击欺诈骗保行为，守护群众“保命钱”。

4.紧盯重点领域，全力支持经济社会发展。充分发挥财政资金作用，积极投身重大项目建设，着力解决人民群众急难愁盼。筹措资金370万元及时足额兑付机场跑道延长项目征迁资金，有力保障项目建设扫尾；积极争取上级支持，成功获取项目补助资金3325万元，专项用于支持基础设施、产业强镇、便民服务、污水管道、环境提升等重点领域项目建设，有效改善发展条件；投入财政衔接资金190万元，重点支持农村产业发展、基础设施改善，推动农村经济发展和农民增收致富；依托丰富的旅游资源，推动文旅产业融合发展，促进旅游经济持续向好，2025年全镇共接待游客252.36万人次，旅游创收1.72亿元，为地方经济增长增后劲。

5.深化财政改革，激发财政管理活力。深化预算管理改革，实行全口径预算管理，推进预算项目库建设，实现项目储备与预算编制的有效衔接；严格国库集中支付，规范财政资金运行，全面推行政府采购电子化交易，采购过程实现公开透明；全面推进“线上缴费+电子票据”管理改革，稳步推进预算单位无纸化报销，统一规范公务差旅、公务接待审批和报销；依托“互联网+财政电子票据”等技术手段，试点实现伙食费和交通费自助缴费。制订出台《清水镇党委班子议事制度》《清水镇“三重一大”事项集体决策制度》《清水镇财务审核审批制度》及《清水镇市内差旅费报销管理办法》，提升财政管理的规范化、科学化水平，为全镇经济社会的稳定健康发展奠定制度基础，实现以管理改革赋能治理效能提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市清水镇2025年度收入合计52,367,151.24元。其中：财政拨款收入47,207,373.20元，占总收入的90.15%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加23,893,806.69元，增长83.92%。其中：财政拨款收入增加19,028,488.11元，增长67.53%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要是因为一是根据上级部门安排，支付以前年度的各项办公经费，所以拨款增加。二是本年度机场延长线征地工作继续开展，拨付机场征地工作经费增加。三是本年度积极响应上级财政部门政策，支付项目费用，如支付清水镇新型城镇化一、二、三标段9,047,900.00元，开展化债工作，支付工程费用4,887,200.00元，故比上年增加。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市清水镇2025年度支出合计54,999,035.95元。其中：基本支出16,726,169.94元，占总支出的30.41%；项目支出38,272,866.01元，占总支出的69.59％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加25,741,942.72元，增长87.99%。其中：基本支出增加2,660,665.59元，增长18.92%；项目支出增加23,081,277.13元，增长151.93%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是因为一是本年度积极响应上级财政部门政策，支付项目费用，如支付清水镇新型城镇化一、二、三标段9,047,900.00元；二是按照国家要求及相关政策，落实人员基本工资标准调整、正常晋级晋档，相应增加人员工资及津贴支出。三是本年支付以前年度拖欠的各项办公经费，故造成增加，

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市腾冲市清水镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,726,169.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14541049.34元，占基本支出的86.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2185120.60元，占基本支出的13.06％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市清水镇人民政府部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,272,866.01元。其中：

1.清水镇“7.14“山洪灾害应急急处置经费900,000.00元。

2.清水镇“个转企”企业首套公章刊刻补助资金200.00元。

3.清水镇2020年清水乡公厕改造建设项目（驼峰、荆陈）资金     160,000.00 元。

4.清水镇2021年万寿菊大户流转土地种植和超产户核查补助经费52988.45元。

5.清水镇2022年3—4季度惠民殡葬奖励资金 300,000.00      元。

6.清水镇2023年1至4季度惠民殡葬补助资金 396,000.00 元。

7.清水镇2023年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金 200,000.00 元。

8.清水镇2023年烟叶收购任务考核奖励资金 14,700.00 元。

9.清水镇2024年1季度至3季度惠民殡葬奖励资金 162,000.00 元。

10.清水镇2024年财政代管资金 559,603.69 元。

11.清水镇2024年残疾人保障专项资金 69,119.90 元。

12.清水镇2024年农村公路养护资金 133,050.00 元。

13.清水镇2024年重点项目考核奖励资金     155,100.00 元。

14.清水镇2025年1至3季度重点项目考核奖励资金 140,290.00 元。

15.清水镇2025年保山市级驻村工作队员（第一书记）工作经费     10,000.00 元。

16.清水镇2025年财政代管资金 261,524.60 元。

17.清水镇2025年残疾人保障资金 94,669.78 元。

18.清水镇2025年村干部养老保险资金 408,679.20 元。

19.清水镇2025年村级计生宣传员生活补贴资金 4,338.00 元。

20.清水镇2025年巩固提升“三个90%”艾滋病防治目标工作经费 1,500.00 元。

21.清水镇2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金 17,500.00 元。

22.清水镇2025年计划生育家庭独生子女保健费补助资金 1,990.00 元。

23.清水镇2025年林业草原生态保护恢复资金 64,566.00 元。

24.清水镇2025年农村公路养护资金 54,100.00 元。

25.清水镇2025年人大代表活动经费 16,800.00 元。

26.清水镇2025年人民调解“以案定补”补助资金 11,640.00元。

27.清水镇2025年省级防汛应急救灾资金 100,000.00 元。

28.清水镇2025年乡镇办公经费     39,820.00 元。

29.清水镇2025年乡镇公用经费资金 57,896.00 元。

30.清水镇2025年乡镇消防“一队一站”建设补助资金 6,795.00 元。

31.清水镇2025省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费 40,000.00 元。

32.清水镇产业融合发展（农业产业强镇）资金 4,507,000.00 元。

33.清水镇大坡洼老桥修复项目资金 34,600.00 元。

34.清水镇大寨村大寨小组农村公厕建设项目资金 80,000.00 元。

35.清水镇房地一体工作经费 25,000.00 元。

36.清水镇房地一体工作经费资金 25,000.00 元。

37.清水镇非国有天然商品林停伐管护资金 153,850.00 元。

38.清水镇公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金 26,000.00 元。

39.清水镇公共文化服务体系建设补助资金—文体活动开展及设备购置补助资金 100,000.00 元。

40.清水镇公益性岗位补贴经费 14,960.00 元。

41.清水镇公益性岗位补贴资金 7,680.00 元。

42.清水镇惠民殡葬奖励补助资金 838,000.00 元。

43.清水镇基层治理专干生活补助资金 30,000.00 元。

44.清水镇荆陈社区荆竹寨活动场所建设项目资金 291,200.00 元。

45.清水镇良盈半个山村庄环境提升建设项目资金 400,000.00 元。

46.清水镇良盈村活动场所维修结算补助资金 50,000.00 元。

47.清水镇林草湿荒普查补助资金 10,000.00 元。

48.清水镇美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项资金     2,550.00 元。

49.清水镇清水派出办公经费结算补助资金 30,000.00 元。

50.清水镇清水乡大寨村沙坡自然村活动场所建设项目资金 280,000.00 元。

51.清水镇清水乡大寨沙坡公墓建设项目资金 323,300.00 元。

52.清水镇清水乡良盈社区村委会基础设施建设项目资金 239,100.00 元。

53.清水镇清水乡清水社区下寨活动场所附属设施建设项目资金     205,200.00 元。

54.清水镇清水乡清水塘环塘路建设项目资金 85,500.00 元。

55.清水镇清水乡三家村村冯二组活动场所建设项目资金 338,800.00 元。

56.清水镇清水乡三家村村闲秧田至龙贡山森林防火通道道路新建工程资金 64,000.00 元。

57.清水镇清水乡三家村公墓建设资金 269,200.00 元。

58.清水镇清水乡三家村何家寨基础设施建设项目资金 351,300.00 元。

59.清水镇清水乡三家村活动场所建设项目资金 232,900.00 元。

60.清水镇清水乡驼峰社区基础设施建设项目资金 336,000.00 元。

61.清水镇清水乡驼峰虞家营绿化项目资金 63,900.00 元。

62.清水镇清水乡文兴村至段家地公路建设项目资金 162,700.00 元。

63.清水镇清水乡虞家营、芭蕉关公墓建设资金 116,900.00 元。

64.清水镇清水乡镇绮罗路至良盈村芭蕉关森林防火通道资金 32,000.00 元。

65.清水镇清水镇大寨村沙坡生活污水治理项目资金 300,000.00 元。

66.清水镇大寨村委会沙波自然村决算补助经费 40,000.00 元。

67.清水镇大寨村小河坡至香樟树道路建设项目资金 150,000.00 元。

68.清水镇谷家寨活动场所附属设施建设项目资金 133,600.00 元。

69.清水镇荆陈村集镇农产品交易中心建设项目资金 400,000.00 元。

70.清水镇荆陈社区道路(沟渠)建设项目资金 430,000.00 元。

71.清水镇荆陈社区四水平至机场路森林防火通道道路新建工程资金 80,000.00 元。

72.清水镇良盈社区芭蕉关老寨子生活污水治理项目资金 250,000.00 元。

73.清水镇清水村泽园温泉村民宿改造项目资金 1,500,000.00 元。

74.清水镇全耕地、部分园地地及种植类设施农用地工作经费 5,000.00 元。

75.清水镇三家村便民服务站配套用房建设项目资金 450,000.00 元。

76.清水镇三家村村何家寨桥头至鱼塘山森林防火通道道路维修工程资金 32,000.00 元。

77.清水镇三家村村环境卫生整治结算补助资金 30,000.00 元。

78.清水镇山洪沟隐患处置工程补助资金 60,000.00 元。

79.清水镇驼峰社区大坡活动场所提升改造项目资金 400,000.00 元。

80.清水镇驼峰社区栗柴坝基础设施提升改造项目资金 250,000.00 元。

81.清水镇维修维护费资金 100,000.00 元。

82.清水镇自然灾害应急救助资金 500,000.00 元。

83.清水镇瞿家营活动场所建设项目资金 255,000.00 元。

84.清水镇省级创业载体补助资金 70,000.00 元。

85.清水镇腾冲市2023年度油茶营造项目资金 60,000.00 元。

86.清水镇腾冲市2024年完成新增耕地任务奖励资金 121,389.20 元。

87.清水镇腾冲市2025年天保工程及森林生态效益补偿资金(森林防火)经费 15,000.00 元。

88.清水镇腾冲市城市规划区清水新型城镇化项目资金 9,047,900.00 元。

89.清水镇腾冲市清水镇大寨至蛮垒河道路建设项目资金 900,000.00 元。

90.清水镇腾冲市清水镇机场路至湖东村道路建设项目资金 300,000.00 元。

91.清水镇腾冲市清水镇机场路至集镇亮化工程建设项目资金 300,000.00 元。

92.清水镇腾冲市清水镇良盈村老洋河村庄环境提升建设项目资金 80,000.00 元。

93.清水镇腾冲市清水镇良盈村蔺家寨文化阵地建设项目资金 640,000.00 元。

94.清水镇腾冲市清水镇清水村乐所冲下寨道路建设项目资金 500,000.00 元。

95.清水镇腾冲市清水镇清水村苏家营道路及村寨便民中心改造提升项目资金 600,000.00 元。

96.清水镇腾冲市清水镇清水村下寨污水处理建设项目资金 1,150,000.00 元。

97.清水镇腾冲市清水镇驼峰村进村道路建设项目资金 800,000.00 元。

98.清水镇腾冲市清水镇驼峰村栗柴坝沟渠建设项目资金 300,000.00 元。

99.清水镇腾冲市清水镇卫生院门诊综合楼附属施建设项目资金 300,000.00 元。

100.清水镇天然商品林停伐管护资金 124,950.00 元。

101.清水镇拖欠企业账款资金 1,621,771.71 元。

102.清水镇万寿菊补助资金 78,300.39 元。

103.清水镇信创电脑上级资金 47,985.00 元。

104.清水镇政协提案专项资金 40,000.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市清水镇2025年度一般公共预算财政拨款支出49,018,129.62元,占本年支出合计的90.48%。与上年相比增加985718.11元，增长25.17%,完成年初预算的292.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出13,828,152.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.21%,完成年初预算的126.85%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出及对村民委员会和党支部的补助等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度根据上级部门要求积极支付以前年度拖欠办公经费，且根据相关政策调整人员工资标准。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出11,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于清水镇基层司法业务支出。

5.教育（类）支出76,544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的166.63%。主要用于发放代课老师职工工资，学生营养餐补助以及教育资金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度在预算考虑到了学生营养改善计划服务人员工资经费外其他费用。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出128,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。主要用于清水镇文化站建设、公共文化服务体系建设、文体活动开展及设备购置；造成预决算差异的主要原因是2025年度清水镇根据上级部门要求开展文化站公共文化服务体系建设、文体活动及设备购置。

8.社会保障和就业（类）支出3,374,230.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%,完成年初预算的265.66%。主要用于缴纳清水镇人民政府机关事业单位养老保险、发放遗属补助、发放2025年严重精神病患者监护人“以奖代补”资金、发放清水镇基层治理专干工资等；造成预决算差异的主要原因是各类工资补贴及养老保险基数与预算会存在差异。

9.卫生健康（类）支出1,157,806.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%,完成年初预算的156.74%。主要用于发放清水镇人民政府社保中心工作人员工资福利经费、支付各类人员工伤保险医疗保险、支付2025年精神病患者医疗救助资金、支付2025年度独生子女保健费补助资金；造成预决算差异的主要原因是各类保险与预算存在差异。

10.节能环保（类）支出2,043,366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%,年初无此项预算。主要用于支付清水镇良盈社区芭蕉关老寨子生活污水治理项目、清水镇大寨村沙坡生活污水治理项目、清水镇清水村下寨污水处理建设项目。

11.城乡社区（类）支出1,900,506.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%,年初无此项预算。主要用于清水司莫拉幸福佤乡建设项目。

12.农林水（类）支出14,894,650.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.39%,完成年初预算的491.85%。主要用于发放清水镇人民政府农科站、林业站等部工作人员工资福利经费、支付油茶营造补助、支付天然林停伐保护资金基础设施项目补助、支付各类边境地区转移支付项目资金、支付各类巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金等；造成预决算差异的主要原因是各类项目资金支出无法在年初预算时确定。

13.交通运输（类）支出187,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,年初无此项预算。主要用于道路养护人员工资支付及农村公路养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出47,985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于上级部门在2025年拨付清水镇在资源勘探工业信息领域开展工作所需办公设备经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于开展清水镇2025年房地一体工作经费。

19.住房保障（类）支出762,853.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,完成年初预算的99.42%。主要用于在职人员及临时人员公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年度在职人员公积金与预算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于清水镇个转企”企业首套公章刊刻补助资金。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,506,795.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07,年初无此项预算。主要用于清水镇2025年自然灾害应急救助资金支付。

23.其他（类）支出9,047,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.46%,年初无此项预算。主要用于清水镇主要用于腾冲市城市规划区清水新型城镇化项目经费、对应专项债务收入安排的支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为636,800.00 元，决算为400,379.97 元，完成年初预算的62.87%；支出决算较上年增加122579.97元，增长44.13%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为350,000.00 元，决算为232,300.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.02%，完成年初预算的66.37%；公务用车运行维护费支出年初预算为207,800.00元，决算为149,519.97 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.34%，完成年初预算的71.95%；公务接待费支出年初预算为79,000.00 元，决算为18,560.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.64%，完成年初预算的23.49%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加232,300.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少48280.03元，下降24.41%；公务接待费支出决算较上年减少61440.00元，下降76.80%；具体是国内接待费支出决算18,560.00 元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少61440.00元，下降76.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为636,800.00 元，支出决算为400,379.97 元，完成年初预算的62.87%，支出决算较上年增加122579.97元，增长44.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为350,000.00 元，决算为232,300.00 元，完成年初预算的66.37%；公务用车运行维护费支出年初预算为207,800.00 元，决算为149,519.97 元，完成年初预算的71.95%；公务接待费支出年初预算为79,000.00 元，决算为18,560.00 元，完成年初预算的23.49%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出，厉行节约，严控开支。具体为：

1.2025年公务用车购置及运行费支出预算为557,800.00 元，支出决算数为381,819.97 元。公务用车运行维护费支出年初预算数为207800.00元，支出决算数为149,519.97 元，完成预算的71.95%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约，且2025年购置公务用车也秉持节约节俭原则，严格落实中央八项规定。

2.2024年公务接待经费支出预算为79,000.00元，支出决算为18,560.00 元，完成预算的23.49%。我部门严格执行中央八项规定，继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，大幅减少公务接待经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加232,300.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少48280.03元，下降24.41%；公务接待费支出决算减少61440.00元，下降76.80%；具体是国内接待费支出决算18,560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。本年度根据腾管〔2025〕12号采购一张越野车232,300.00元，符合相关规定。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于清水镇日常工作所需，如开展机场跑道延长线征地工作、图斑工作等；所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门到清水镇考察相关工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市清水镇2025年机关运行经费支出2,022,823.27 元，比上年增加599123.41元，增长42.08%,主要原因是根据上级部门要求支付以前年度拖欠的各项办公经费，造成2025年机关运行经费支出增加，但仍然贯彻各级关于过紧日子的相关要求，压减各种不必要开支，必须开支的也秉承节约的原则。部门机关运行经费主要用于清水镇行政部门运转所需的办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。其中：办公费1,642,291.05元；邮电费155,658.06 元；电费49,004.80 元；维修（护）费2,251,790.00 元；会议费64,520.00 元；公务接待费18,560.00 元；工会经费183,507.26 元；公务用车运行维护费149,519.97 元；其他交通费273,750.00 元；办公设备购置0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市腾冲市清水镇资产总额398,963,787.77元，其中，流动资产74,089,888.04元，固定资产11619057.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程29274250.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产479928.43元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3098736.11元，其中固定资产增加1696294.7元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋320.00平方米，账面原值24,500.00元，实现资产使用收入24,500.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5,483,019.97元，其中：政府采购货物支出261,100.00元；政府采购工程支出5,010,000.00

元；政府采购服务支出211,919.97元。授予中小企业合同金额3,633,281.89元，其中：授予小微企业合同金额3,633,281.89元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。