第一部分 清水镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 清水镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

清水镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

      2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

      3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

      4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

      5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

      6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

      7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

      8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

      9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

      10、承办腾冲市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业机构，所属单位12个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业综合服务中心、综合执法中心、财政所。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实中央经济工作会议部署，在镇党委、政府的正确领导和人大的有力监督下，干字当头、加压奋进、奋勇争先，全面践行“以政领财、以财辅政”的工作理念，为建设“经济发展、社会和谐、民族团结、青山秀水”的幸福美丽新清水展现更多新担当新作为！

1．聚焦财源建设，更大力度提升保障能力。全力保持财政收入回暖向好势头，不折不扣落实各项减税降费政策，积极组织收入，切实做到应收尽收。持续优化营商环境，深入夯实财源基础，加强对企精准化引导服务。依法依规将取得的各类收入纳入预算管理，发挥财政资金对社会资本的引导撬动作用，放大资金集成效应。组织梳理闲置资产，进一步提高资源资产使用效益，实现增收节支，补充财力。

2．聚焦支出管理，更加精准增进民生福祉。坚持“小钱小气、大钱大方”，树牢过紧日子理念，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，努力降低行政成本，严格控制无预算、超预算支出，“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出持续下降不反弹，腾出财力优先保障基本民生，用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。完善公共卫生应急管理和基层医疗卫生服务体系保障机制，提升公共卫生服务能力，保障人民群众生命健康，促进教育优质均衡发展。

3．聚焦风险防范，更实举措防范化解风险。坚持底线思维，实行“三保”清单管理制度，足额编制“三保”预算，强化“三保”预算执行，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，做到人员工资按时发放，部门有序运转，基本民生保障到位，财政运行平稳高效。持续推进政府债务常态化监测，确保不新增隐性债务。

4．聚焦治理效能，更快步伐推进财政改革。锚定省市预算管理改革方向，强化“零基预算”理念，进一步硬化预算约束，规范预算管理，推进预算管理一体化系统全面贯通。将会计监督检查与内控制度建设、财政资金使用、专项资金检查、严肃财经纪律等各项财政监督检查紧密结合起来，结合巡审联动契机，扎实推进审计查出问题整改，进一步提高财政资金的配置效率和使用效益，不断提升财政治理能力和治理效果。

二、预算单位基本情况

清水镇人民政府编制2024年部门预算单位共1个,下设7个单位，分别是镇政府、财政所、文化广播服务中心、计划生育服务中心、农业综合服务中心、林业综合服务中心、社会保障服务中心。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、事业单位6个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16,834,229.59元，其中：一般公共预算拨款收入16,017,047.00元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入817,182.59元，上年结转结余0.00元。

2024年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增252,204.00元，同比增长1.52%，主要原因是一般公共预算拨款收入增252,204.00元，单位资金增0.00元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增252,204.00元，同比增长1.60%，主要原因是办公经费增加；政府性基金预算拨款收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增0.0%，主要原因是财政代管资金纳入预算与上年财政代管资金纳入预算一致；上年结转结余与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入16,017,047.00元，其中:本年收入116,017,047.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款16,017,047.00元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增252,204.00元，同比增长1.60%，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增252,204.00元，同比增加1.60%，主要原因是办公经费增加；政府性基金预算拨款与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款与上年对比，比上年预算增0.00元，增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 16,834,229.59元，与上年对比，比上年预算增252,204.00元，同比增1.52%，主要原因是办公经费增加。财政拨款安排支16,017,047.00元，与上年对比，比上年预算增252,204.00元，同比增1.6%，主要原因是办公经费增加，其中：基本支出15,497,047.00元，与上年对比，比上年预算减267,796.00元，同比下降1.7%，主要原因是运转经费减少；项目支出1,337,182.59元，与上年对比，比上年预算增520,000.00元，同比增63.63%，主要原因是项目类运转经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出211,989.44元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出及会议费用支出。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及机构事务—行政运行支出6,327,076.44元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出、半供养人员经费、正常运转经费。

　　3.一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出94,686.92元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

　4.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出843,150.36元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出、党建经费。

　　5.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务— 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2,122,080.00元，主要用于村（社区）干部、村民小组补贴支出。

　　6.教育支出—普通教育—小学教育支出45,936.00元，主要用于营养餐服务费支出。

　　7.教育支出—进修及培训—干部教育支出150,257.44元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出、干部培训支出。

　　8.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支支出326,150.81元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

　　9.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理支出21,000.00元，主要用于离职村干部支出。

　　10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出990,870.56元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

　　11.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出257,780.80元，主要用于遗属、死亡抚恤。

　　12.卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行支出226,620.62元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

　　13.卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务支出121,377.16元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

　　14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出205,056.66元，主要用于职工医疗保险缴纳。

　　15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出231,173.21元，主要用于职工医疗保险缴纳。

　　16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出271,007.70元，主要用于职工医疗保险缴纳。

　　17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,918.28元，主要用于职工工伤保险缴纳。

　　18.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出295,056.72元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

　　19.农林水支出—农业农村—事业运行支出1,913,127.68元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

　　20.农林水支出—林业和草原—事业机构支出380,091.79元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出及运转经费。

　　21.农林水支出—水利—水利技术推广支出228,485.49元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

　　22.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出743,152.92元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

我镇不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额429,800.00元，其中：政府采购货物预算154,800.00元、政府采购服务预算275,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

清水镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计287,800.00元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

清水镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平的原因是清水镇近年来未发生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

　清水镇人民政府2024年公务接待费预算为80,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平，国内公务接待批次为110次，共计接待1000人次。

　　与上年持平的原因是严格执行公务接待制度，非必要不安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

清水镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为207,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费207,800.00元元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年持平。

公务用车购置费与上年持平的原因是去年和今年我镇没有此项支出；公务用车运行维护费与上年持平的原因是我镇严格遵守中央八项规定，厉行节约，无新增公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年清水镇人民政府共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排520,000.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　清水镇人民政府2024年机关运行经费安排2,181,281.47元，与上年对比增加153,033.82元，增长7.55%，原因是：办公经费、差旅费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，清水镇部门资产总额370,946,613.54元，其中，流动资产59,874,126.03元，固定资产12,841,895.41元，对外投资及有价证券0.00元，无形资产1.00元，在建工程14,250,000.00元，公共基础设施283,980,591.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,003,059.34元，其中：流动资产增加7,772,245.04元，固定资产减少937,493.90元，在建工程减少13,837,810.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：清水镇人民政府2024年部门预算公开表。