目录

第一部分  腾冲市清水镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市清水镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

清水镇位于腾冲市中南部，距腾冲市区12公里，国土面积118.9平方公里，辖6个行政村，27个自然村，64个村民小组，有人口4587户16942人。交通便利、资源丰富、文化厚重，是国家级生态乡镇、云南省旅游名镇、云南省卫生乡镇。2022年，清水镇被表彰为“全国人民满意的公务员集体”“全国依法治理创建活动先进单位”“云南省第三批民族团结进步示范单位”“云南省交通安全示范乡镇”。

1党委工作职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党代表大会（党员大会）报告工作。

（2）加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领

（3）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重要工作。

（4）领导镇人大主席团、镇人民政府和工青妇等组织，支持和保证其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。

（5）按照干部管理权限，做好本镇干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理市直有关部门派驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的思想政治工作和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

（7）严格执行党的纪律，抓好镇的党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

（8）对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

（9）完成上级党组织交办的其他任务。

2、人大工作职责

（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（3）根据本级人民政府的建议，决定对辖区内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

（6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系辖区内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（9）办理市人大常委会和镇党委交办的其他事项。

3、政府工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务，方便群众办事。

（10）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

力促产业融合，跑出“清水速度”。坚持“靠山吃山，靠山谋山”发展理念，围绕“一茶一花一药一景”特色农业产业，高标准打造全产业链。因地制宜推广建立“企业+合作社+农户+基地”的发展模式，鼓励村委会搭建“农企对接平台”，由村委会与企业协调达成生产、加工、销售等全链条产业发展协议，组织农户开展产业规模化发展，形成源头直采保供模式，促进农业增效、农民增收、农村发展。着力优化产业结构，在做特产业上下功夫。一产固根本。突出“小精特”产业发展定位，坚持最严格的耕地保护制度，落实粮食安全生产责任，突出绿色、生态种养。持续巩固水稻、玉米、油菜、烤烟等传统产业，巩固种植面积10000亩以上；适度拓展百香果、万寿菊、阳光果蔬等花果采摘产业，巩固种植面积3000亩以上；奋力推进万亩茶产业提质增效；以司莫拉农特产品研发、上市为契机，探索更多优质农产品“商品化”路子。持续助力宝蓝肉牛养殖、草上飞肉鸡养殖等养殖业发展，巩固肉牛存栏1.5万头、生猪存栏2.5万头、肉羊存栏0.5万头、鸡鸭鹅禽等3万羽以上，形成特色鲜明、百花齐放的优质产业经济梯队。加快培育农民专业合作社、家庭农场、种养殖大户等农业新型经营主体，力争将“志通供销”专业合作社申报为保山市示范合作社。规范土地流转，推动优质农产品“三品一标”认证，打造优势农业品牌。二产求突破。服务好乡域内机场、热海、茶博园、绮罗茶业、腾辉生物等企业，全力助力高黎贡、良盈茶厂等茶企技改及改扩建工程，推动农副产品加工提档升级。创优营商环境，“亲”“清”政商，走出去和请进来结合，努力培育一批温泉矿物保健品、精品茶叶、中药材、绿色食品等的“大健康”产业，加速催生农村物流、电商信息等新（兴）业态，努力为企业搭建逐梦扬帆的平台，让群众搭乘富民增收的春风。三产促转型。农旅联姻、三产融合。盘活关隘、机场、热海、古村、茶山、佤寨和7个传统村落资源禀赋，合理规划设置“吃住行游购娱”等旅游要素，壮大商贸、住宿、运输、餐饮等服务业，拓展生态康养游、研学体验游、夜间经济游、文旅融合游等，着力丰富全域旅游新业态。借助花缘里发展理念，逐步探索7个示范点有序创建，加快推进虞家营、蔺家寨3A级景区创建，着力推进热海、司莫拉、茶博园、花缘里等景区提档升级。统筹谋划后疫情时代清水全域旅游发展，布局清水各类资源优势“显点、串线、连面”，推动清水日游、周游环域体验线创建运营，启动建设芭蕉关芭蕉园，规范司莫拉云谷公园旅游业态，积极开发文旅创意产品，吸引文旅体验赛事植入，提升旅游从业人员服务水平，推进文旅高度融合发展。全年力争全镇游客接待量、旅游综合收入均增长10%以上。

聚焦乡村建管，擦靓“清水名片”。坚持村庄当“主角”，“标准化”树起美丽标尺；政府抓“主导”，“一体化”筑起美丽网络；群众是“主体”，“内涵化”塑造美丽心灵，同步推进群众思想道德的“里子”和村容村貌的“面子”。建管并重美乡村。持续推进“五美一最”工程建设，用好“干部规划家乡行动”成果，把人居环境整治提升作为核心，保护好传统村落，保护好绿水青山和清新清净的田园风光，巩固好“三员三长制”成果，把村庄建设成为家园、花园、果园、乐园。实施集镇乱停乱放、门楣店招、占道经营等专项治理，推动集镇管理精细化。形成集中治理“零容忍”，村规民约“硬约束”，良俗引导“自觉行”的“美丽清水”新名片。振奋精神塑文明。深刻践行社会主义核心价值观，努力扩大公共文化有效供给，用活46个活动场所、农家书屋等阵地，依托26支文艺队，常态化开展文艺表演、家风传承、全民阅读等群众性活动，让“建起来”的文化乐园“转起来”，让群众“乐起来”。持续推进文明村镇、文明家庭、文明校园、十星级文明户等创建活动，持续开展“最美清水人”“最美庭院”“最美村庄”等评选活动，深化文明交通、文明餐桌、文明礼仪等系列行动，全面推广移风易俗，营造和谐、淳美的文明乡风，塑造“人文清水”新名片。

抓实生态保护，大美“清水家园”。坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战。打好环境整治“组合拳”。落实好农村人居环境整治提升五年行动计划，纵深推进爱国卫生“7个专项行动”，加大“五堆十乱”专项整治力度。保障市第二污水处理厂建设，建成集镇污水处理设施，持续推进“厕所革命”。严厉打击非法采石采砂、外来固废倾倒等行为。力争把清水社区申报成为“中国美丽休闲乡村”。筑牢生态保护“防火墙”。牢固树立生态红线意识，持续推进河（湖）长制、林长制，坚决遏制耕地“非农化”和防止“非粮化”，严厉打击非法占用林地行为，加强野生动植物保护力度。加强绿塘子、团结水库水源地保护力度，强化重点河流水质监测。持续开展农药化肥“双减”行动，完善农业废弃物回收处置机制。充分发挥群众“监督员、守门员”作用，推动环境保护日常监管精细化，奋力实现水清、岸绿、产业优。谱写绿色经济“主题曲”。引导乡域企业创建绿色车间、绿色工厂。积极研发竹编、茶叶、手工艺品等特色产品，增加绿色优质农产品供给。抓实抓好万亩花果田园风光，深度推进大地艺术与文旅产业融合发展，全力加快旅游与农业、文化等深度融合发展，积极培育康养、户外运动、体育赛事等新业态，实现多产助农增收。全力争创省市全域旅游示范乡镇。

夯实项目根基，强健“清水体魄”。按照推动建设一批、统筹谋划一批、扫尾使用一批、招商引资一批的原则，全面抓实项目攻坚。实现项目精细化、全过程管理，着力推动清洁小流域二期、乡村振兴学堂二期、产业强镇二期，沙坡、下寨、谷家寨活动场所，美丽休闲乡村，美丽集镇，半个山、芭蕉关污水收集工程、22.8KM旅游环线、朱星街集镇污水厂、热海河治理等总投资2.64亿元的一大批项目开工建设；健全项目推进机制，奋力促使司莫拉幸福佤乡建设、乡文化综合服务中心、虞家营污水收集、清洁小流域一期、陈家大沟修缮加固、清水村级活动中心建设等一批投资7350余万元的项目尽快建成使用；做实做细项目前期工作，策划包装司莫拉田园综合体、虞家营示范点、芭蕉关示范点、高标准农田建设等一大批项目乡级申报争取扶持。深度策划包装峡谷风光、半山酒店、醉美茶山、古寨民俗等一批康养休闲招商引资项目，主动走出去、走上去跑项目，千方百计加强与省市部门的衔接沟通，积极争取政策性资金，做好项目编制的申报、储备及项目建设的跟踪服务，奋力争取更多项目落地。全力助推热海拾光、腾辉生物、茶博园、花缘里等企业加快建设。破除万难、千方百计跟踪解决好重大项目推进过程中的涉农问题。用积极行动、担当作为大抓项目、抓大项目，以更大力度推进项目建设，奋力夯实清水发展硬实力。

致力民生改善，抒发“清水情怀”。倾力保障基本民生。认真落实好脱贫攻坚接续乡村振兴各项政策，确保不发生规模性返贫。抓好农村劳动力职业技能培训、转移就业引导，落实更加积极的就业政策，支持高校毕业生、退役军人等返乡回流创业，持续稳固就业岗位50个以上。深入开展困难群众帮扶，持续做好低保、特困、救灾、救济等保障工作，兜住兜牢民生保障底线。切实维护劳动者合法权益。强化食品药品监管，保障群众饮食用药安全。力争城乡居民基本医疗保险、基本养老保险参保任务完成率稳定在100%。坚持“外防输入、内防反弹”，持续抓好常态化疫情防控工作，有序推进疫苗接种，全面筑牢免疫屏障。努力繁荣社会事业。持续巩固教育投入，持续改善办学条件，补齐硬件短板，优化教学资源配置，进一步加强师风师德建设，争创“义务教育优质资源均衡化发展示范乡镇”。着力提升医疗卫生服务能力和突发公共卫生事件应急处置能力，争取清水卫生院门诊住院综合楼建设项目落地。积极拓展文体活动，丰富群众文化生活。切实加强国防动员、“双拥”共建。认真做好民族宗教、外事侨务、应急、档案等工作，支持工青妇、红十字、老干部、关心下一代等事业发展。致力构筑平安和谐。以法治清水、平安清水建设为统揽，抓实市域社会治理现代化创建工作，高效推进“八五”普法，常态化开展扫黑除恶专项斗争，争创“枫桥式派出所”。织密网格单元、精细化服务，深入落实命案防控措施和家庭风险评估、矛盾纠纷多元化解机制。持续打好禁毒防艾人民战争，抓好法律援助、社区矫正等工作。加强信访法治化建设，推动人民调解走在矛盾激化前。落实安全生产责任制，深化交通、消防、危化品、地质灾害等重点领域专项整治，坚决防范和遏制较大安全生产事故。加强突发事件应急处置能力，提高防灾、减灾、救灾能力。创新智慧管理和社会治理模式，推进“三治融合”，促进社会治理更加高效，不断提升群众安全感和满意度。

强化自身建设，彰显“清水担当”。清水的昨天，没有等出来的精彩，清水的明天，只有干出来的辉煌。新一届镇人民政府将按照行政区划调整要求，有序推进撤乡设镇工作，全面加强自身建设，以真抓实干的担当、开拓创新的魄力、只争朝夕的干劲，锐意进取、勤勉工作，努力建设人民满意的有为政府。一以贯之讲政治“对标干”。始终把政治建设摆在首位，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。始终胸怀“两个大局”、心系“国之大者”，自觉从全局和政治高度审视问题、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，闻令而动，令行禁止，始终做到思想同心、目标同向、行动同步。确保政府工作始终沿着正确政治方向坚定前行。一以贯之强法治“依法干”。坚持依宪施政、依法行政、依纪从政，善于运用法治思维、法治方式推动工作，扩大政务公开，规范权力运行，推进科学民主决策，建设法治政府。自觉接受人大法律监督和工作监督、纪委监委监督、社会各界监督，办好人大代表建议，广泛听取意见建议，聚合各方面的力量推动发展。一以贯之转作风“务实干”。坚持以人民为中心发展思想，把民之所望作为施政方向，始终与人民群众想在一起、干在一起，察民情、听民意、办民事、解民忧，着力解决群众关心关注关切的问题。始终知责于心、担责于身、履责于行，实干立身，凭实绩说话，身体力行作表率、创先争优树标杆，做就做到最好、干就干到极致、走就走在前列，在实干中提能力、强本领、树形象。一以贯之抓廉政“清廉干”。认真履行全面从严治党主体责任，严守党章党规党纪，严格执行中央八项规定精神和省市实施办法，持续推进政府系统廉政建设，坚决惩治腐败和不正之风，加强重点领域、关键环节的廉政风险防控，强化制度执行，严防工作漏洞，从源头上促进工作规范，筑牢廉洁屏障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市清水镇2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，事业单位6个。分别是：

中国共产党清水镇委员会

清水镇人民政府

清水镇人民代表大会

清水镇财政所

清水镇国土和村镇规划建设服务中心

清水镇农业综合服务中心

清水镇林业服务中心

清水镇文化广播体育电视中心

清水镇社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市清水镇2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员32人。其他人员2人，主要是公益性岗位人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市清水镇2022年度收入合计91807392.42元。其中：财政拨款收入91249621.84元，占总收入的99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入557770.58元，占总收入的1%。本年收入与上年对比增加57066477.36元，增加164.26%，主要原因是上级拨款收入增加，拨入机场跑道延长线征地农户补偿款及征地工作经费共计64000000元。其他收入557770.58元，主要根据政府会计制度和国发清财预〔2021〕5号文件要求，规范单位资金核算，调整以前年度非财政拨款结转结余。

二、支出决算情况说明

腾冲市清水镇2022年度支出合计91127941.79元。其中：基本支出15113031.37元，占总支出的17%；项目支出76014910.42元，占总支出的83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基

本支出减少692628.07元，减少4.38%，与上年基本持平；项目支出增加58134905.86元，增加325.14%，主要原因是兑付机场跑道延长线征地补偿款62933540元，支付衔接资金4706841.46元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市清水镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15113031.37元。与上年对比减少692628.07元，减少4.38%，与上年基本持平。受经济下行影响公共经费有一定程度的压缩。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出12748891.34元，占基本支出的84.36％；办公费、印刷费、水

电费、办公设备购置等日常公用经费2364140.03元，占基本支出的15.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市清水镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76014910.42元。与上年对比增加58134905.86元，增加325.14%，主要原因是兑付机场跑道延长线征地补偿款62933540元，支付衔接资金4706841.46元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市清水镇2022年度一般公共预算财政拨款支出27394712.28元,占本年支出合计的30.16%。与上年对比减少5876551.72元，减少17.66%，主要原因一是根据任务工作安排，各级财政都相应减少项目资金安排，比如边转资金，危改资金以及家居环境项目资金支出减少；二是项目资金支出进度较慢，如2021年边转中部分项目尚未完工；三是受经济下行影响，清水镇人民政府严格落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出9022874.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.94%。主要用于人大事务、政府办公事务、财政事务、群众团体事务、党委事务、组织事务及其他一般公共事务人员工资发放以及日常公用经费支出8083571.09元，另外还有项目资金支出，主要是清水乡清水社区党组织活动阵地建设项目专项资金支出500000元，清水乡大寨村委会附属用房建设项目155000元，云南省提升乡镇公共服务能力专项资金300000元，2022年结算补助产业发展专项补助资金60000元，2022年人大代表活动经费专项资金17600元；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出10800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于主要用于基层司法业务支出；

5. 教育（类）支出191914.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于主要用于发放职工工资146154.5元,学生营养餐补助以及教育资金支出45760元；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出523489.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于发放职工工资及文化干事的补助323489.45元，公共文化服务体系建设补助资金支出200000元；

8. 社会保障和就业（类）支出2250817.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出868208.96元， 其他行政事业单位养老支出397017.4元，2022年部分离职村干部定期生活补助专项资金35400元，抚恤支出239816元，残疾人事业支出4192元，临时救助支出650000元；

9. 卫生健康（类）支出1193611.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于发放人员工资支出297522.21元，  公共卫生支出158128.4元，计划生育事务支出22115元，行政事业单位医疗支出715846.17元；

10. 节能环保（类）支出620000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于清水镇三家村传统古村落项目建设支出；

11. 城乡社区（类）支出198867.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于职工工资发放；

12. 农林水（类）支出12504684.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.65%。主要用于职工工资发放2724335.58元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出4706841.46元,农业农村项目支出3887000元，林业项目支出658212元，其他农业农村支出430000元，农村综合改革建设项目支出108000元；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于动物疫情防控；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于2021年干部规划家乡行动以奖代补专项资金；

19. 住房保障（类）支出657653元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于中央自然灾害救灾（2021－2022年冬春救助）专项资金支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市清水镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为287800元，支出决算为287792.69元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，未做预算；公务用车购置及运行费支出决算为188006.69元，完成预算的100.11%；公务接待费支出决算为99786元，完成预算的99.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算数基本持平。分析分项增加原因:主要是公务接待费的增加，一是到司莫拉、花缘里考察团队增加造成接待费用上升；二是受物价上涨影响造成接待费用上升。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加4403.3元，增长1.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减29052.7元，减少13.38%；公务接待费支出决算增加33456元，增长50.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务接待较上年增长是接待大量市内外到司莫拉研学考察交流人员以及物价上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出188006.69元，占65.33%；公务接待费支出99786元，占34.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出188006.69元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出188006.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展清水镇基础设施建设、疫情防控、脱贫攻坚等中心工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出99786元。其中：

国内接待费支出99786元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待169批次（其中：外事接待0批次），接待人次845人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于督查清水镇人民政府的各项工作工作、指导工作相关业务以及接待大量市内外到司莫拉研学考察交流人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市清水镇2022年机关运行经费支出2170979.58元，与上年对比减少1755514.25元，减少44.71%，主要原因一是财政资金周转困难；二是切实落实政府过“紧日子”的要求，严格把控国库集中支付单位的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市清水镇资产总额377949672.88元，其中，流动资产52101880.99元，固定资产19126938.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程28087810.48元，无形资产1.00元，其他资产283980591.1元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加269528015.33元，其中公共基础设施增加283980591.1元，固定资产增加103400元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况详见附表（附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额254628.69元,其中：政府采购货物支出82600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出172028.69元;授予中小企业合同金额254628.69元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年腾冲市清水镇人民政府共开展绩效自评项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排4706841.46元，编制绩效指标8个，其中：重点项目8个，财政预算安排4706841.46元，编制绩效指标8个。2022年腾冲市清水镇人民政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。

腾冲市清水镇圆满完成了各项预期任务及目标，原因是我镇领导高度重视绩效自评工作，召集财政所、项目办等相关站所人员开会布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，强化绩效理念，深入推进评价工作，加强监督检查力度，强力推进项目建设，落实主要领导职责， 加强资金管理，做到专款专用，建立健全项目管理制度和财务管理制度。清水镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。