清水镇人民政府2023年部门预算公开目录

第一部分 清水镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 清水镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分清水镇人民政府2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6．加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7．指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8．制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9．协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10．承办腾冲市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业机构，所属单位12个，分别是：

1. 党政办公室

2. 经济发展办公室

3. 社会事务办公室

4. 社会治安综合治理办公室

5. 乡村振兴办公室

6. 农业综合服务中心

7. 文化广播电视服务中

8. 国土和村镇规划建设服务中心

9. 社会保障服务中心

10. 林业综合服务中心

11. 综合执法中心

12. 财政所

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为建设“经济发展、社会进步、民族团结、青山秀水”的幸福新清水作出应有贡献。

聚焦主业、突出主责，增收节支保重点。一是加强税源培植。以乡村振兴战略实施和经济社会高质量发展为契机，助推产业转型，处理好组织收入和减轻企业负担的关系，严格落实各项减税降费政策，发展培育财源，实现财政收入可持续增长。二是争取上级支持。重点关注财税体制改革动向，认真研究改革对清水当前和未来的影响，主动作为，紧盯上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持，增加可用财力。三是优化支出结构。全面梳理、抓好落实财政资金统筹清单，硬化支出预算约束，加强预算绩效管理，努力实现财政收支动态平衡。落实过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，继续压减一般性支出，腾出更多财政资源用于基础设施、民生建设等领域。继续推进腾冲机场跑道延长线及乡村旅游环线、司莫拉综合开发项目、腾冲市第二污水处理厂、清洁小流域、自然村污水处理等基础设施项目建设，实施好腾冲市城市规划区清水新型城镇化建设项目、边境地区转移支付项目，为全镇乡村振兴、休闲旅游等发展提供强有力的保障。

围绕民生、服务大局，保障基本促发展。一是支持稳定和扩大就业。加大对市场主体支持力度，严格落实上级助企纾困政策，通过保市场主体实现保就业保民生。严格落实失业保险稳岗返还政策，充分发挥就业补助资金、失业保险基金、职业技能提升行动专账资金的作用。用足用好创业担保贷款，促进高校毕业生、农民工等重点群体创业就业，强化对灵活就业、新就业形态的支持。二是持续保障和改善民生。切实加强对教育、医疗、社保、困难群众基本生活等方面的民生兜底保障。积极安排财政资金，优先足额满足疫情防控资金需求。三是保障农业农村优先发展。建立财政投入稳定增长机制，提升涉农资金使用效能。落实各项惠民惠农补贴政策，合理保障种粮农民收益。为粮食安全、农田水利建设、人居环境整治及全力打造乡村振兴示范样板提供资金保障。

深化改革、优化服务，提质增效激活力。一是推进零基预算管理改革。坚持量入为出原则，积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，合理确定支出预算规模。依托预算管理一体化系统，促进财政预算管理提质增效。二是持续推进政府采购改革。认真贯彻《政府采购法实施条例》，全面推进政府采购项目采购意向公开，推进政府购买服务，确保采购服务质量，切实履行好政府采购监督职能。三是推进国库集中支付电子化改革。做到足不出户即可完成资金支付并即时到账，大幅提高工作效率。

立足安全、守牢底线，防范风险善谋深。一是树牢忧患意识和底线思维，平衡好促发展和防风险的关系。坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和库款拨付等方面的优先顺序，高度重视工资及时足额发放、基本民生支出不折不扣落实到位。二是坚持“先有预算、后有支出”的原则，坚持尽力而为、量力而行，充分考虑经济发展水平和财力状况，坚持在发展中保障和改善民生，逐步消化以前年度遗留问题，保障库款运行安全，做到守土有责、守土尽责。三是坚持系统观念、守正创新，牢牢守住“隐性债务不新增、重大风险事件不发生”的底线，坚决遏制违规违法举债行为，切实防范财政风险。

尚德守法、理财为民，财政管理再深化。一是全面强化财经法纪观念。健全和完善内部控制制度体系建设，制定财政资金管理流程，明确监管责任和任务，全链条、全过程加强对资金的管理监督，牢固树立依法理财意识，坚决杜绝违规“以拨作支”、虚列支出、挤占挪用资金等行为。二是进一步推动预决算公开。让财政资金始终在“探照灯”和“摄像头”下运行。旗帜鲜明地支持纪检监察部门履行监督职责及查办违反财经纪律行为，始终保持对违反财经纪律行为监督查处的高压态势。三是加强财政综合检查。对专项资金使用、非税收入管理、罚没收入管理、票据管理、政府采购制度执行等进行重点综合检查，加强村级资金监管，对村级财政补助资金进行抽查监督，跟踪资金流向，确保资金使用落到实处，持续推进财政管理水平的提升。

二、预算单位基本情况

清水镇人民政府编制2023年部门预算单位共1个,下设7个单位，分别是镇政府、财政所、文化广播服务中心、计划生育服务中心、农业综合服务中心、林业综合服务中心、社会保障服务中心。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位5个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16,582,025.59元，其中：一般公共预算拨款收入15,764,843.00元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入817,182.59元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减570,209.65元，同比下降3.32%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少388,602.60元，单位资金减少181,607.05元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减388,602.60元，同比下降2.41%，主要原因是办公经费减少；政府性基金预算拨款收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减181,607.05元，同比下降18.18%，主要原因是上年末财政代管资金纳入预算减少；上年结转结余与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15,764,843.00元，其中:本年收入15,764,843.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款15,764,843.00元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减1387392.24元，同比下降8.1%，主要原因是其他收入减少998,789.64元，。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减388,602.60元，同比下降2.41%，主要原因是办公经费减少；政府性基金预算拨款与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款与上年对比，比上年预算增0.00元，增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入817,182.59元元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入817,182.59元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减181,607.05元，同比增下降18.18%，主要原因是上年末财政代管资金纳入预算减少。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增0.00元，增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减181,607.05元，同比增下降18.18%，主要原因是上年末财政代管资金纳入预算减少。上年结转比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 16,582,025.59元，与上年对比，比上年预算减570,209.65元，同比下降3.32%，主要原因是上年其他收入结转减少及办公经费减少。财政拨款安排支15,764,843.00元，与上年对比，比上年预算减1,387,392.24元，同比下降8.1%，主要原因是其他支出减998,789.64元及办公经费减少，其中：基本支出15,764,843.00元，与上年对比，比上年预算减273,731.00元，同比下降1.71%，主要原因是办公经费减少；项目支出817,182.59元，与上年对比，比上年预算减296,478.65元，同比下降26.62%，主要原因是财政代管资金减少及专项业务支出减少。非财政拨款安排支出 817,182.59元，与上年对比，比上年预算增817,182.59元，同比纯增817,182.59，主要原因是上年无非财政拨款安排支出。年终结转结余0元（对应公开表《1.财务收支预算总表》中支出部分的年终结转结余），与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排15,764,843.00元，其中：人员经费11,166,859.35元；公用经费2,028,247.65元；对个人和家庭补助经费2,569,736.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计817,182.59元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目3个，资金共计817,182.59。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行186,879.96元。

2010199其他人大事务支出50,000.00元。

2010301行政运行5,337,538.49元。

2010601行政运行394,048.08元。

2013101行政运行900,817.64。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2,199,600.00元。

2050202小学教育45,936.00元。

2050802 干部教育144,929.45元。

2070109 群众文化330,670.09元。

2080208 基层政权建设和社区治理21,000.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出987,664.00元。

2080599其他行政事业单位养老支出400,000.00元。

2080801死亡抚恤29,136.00元。

2100101行政运行124,413.56元。

2100717计划生育服务96,411.84元。

2101101行政单位医疗200,721.44元。

2101102事业单位医疗233,445.86元。

2101103公务员医疗补助261,124.46元。

2101199其他行政事业单位医疗支出10,869.80元。

2120199其他城乡社区管理事务支出282,315.47元。

2130104事业运行1,891,448.38元。

2130204事业运行648,490.48元。

2130234林业草原防灾减灾30,000.00元。

2130317水利技术推广216,634.00元。

2210201住房公积金740,748.00元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出15,764,843.00元，具体用于：

工资和福利支出11,166,859.35元，其中：30101基本工资2,564,544.00元、30102津贴补贴2,613,828.00元、30103奖金472,145.00元、30107绩效工资1,663,853.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费987,664.00元、30110职工基本医疗保险缴费434,167.30元、30111公务员医疗补助缴费261,124.46元、30112其他社会保障缴费433,289.59元、30113住房公积金740,748.00元。

商品和服务支出1,928,247.65元，其中：30201办公费449,189.89元、30206电费60,000.00元、30207邮电费100,000.00元、30211差旅费100,000.00元、30213维修（护）费100,000.00元、30215会议费200,000.00元、元、30217公务接待费80,000.00元、元、30226劳务费46,800.00元、元、30228工会经费265,657.76元、30231公务用车运行维护费207,800.00元、30239其他交通费用268,800.00元、30299其他商品和服务支出50,000.00元。

对个人和家庭补助支出2,569,736.00元，其中：生活补助2,569,736.00元。

资本性支出100,000.00元元，其中：31002办公设备购置100,000.00元元。

（2）项目支出0.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元。

项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计817,182.59元。

五、市对下专项转移支付情况

与中央配套事项

无

按既定政策标准测算补助事项

无

经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额467,000.00元，其中：政府采购货物预算141,600.00元、政府采购服务预算325,400.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

清水镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计287,800.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是公务接待费减20,000.00元,公务用车运行费增20,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

清水镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平的原因是清水镇近年来未发生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

清水镇人民政府2023年公务接待费预算为80,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为160次，共计接待1120人次。减少的原因是接待批次减40次,接待人次减280人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

清水镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为207,800.00元，较上年增加20,000.00元，增长10.65%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费207,800.00元元，较上年增加20,000.00元，增长10.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是车辆维修和保养服务增加12,000.00元,车辆加油、添加燃料服务增加2,000.00元,公务用车保险增加2,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：清水镇人民政府2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2,028,247.65元，比上年预算增减1,753,087.40元，同比减46.36%，占基本支出的12.87％，主要原因是办公费预算减583,393.08元，邮电费预算减100,000.00元；差旅费预算与上年持平无变化，维修（护）费预算增100,000.00元，会议费预算减200,000.00元，公务接待费预算减20,000.00元，劳务费预算减973,896.00元，工会经费预增61,421.680元，公务用车运行维护费预算增20,000.00元，其他交通费用预算与上年持平无变化，其他商品和服务支出预算减7,220.00元，办公设备购置预算减50,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，清水镇部门资产总额377,949,672.88元，其中，流动资产52,101,880.99元，固定资产原值19,126,938.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程28,087,810.48元，无形资产1元，其他资产283,980,591.10元。与上年相比，本年资产总额增加269,528,015.33元，其中固定资产增加103,400.00元，公共基础设施增加283,980,591.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

第二部分清水镇人民政府2023年部门预算表

具体详见附件1：清水镇人民政府2023年部门预算公开表。