目录

第一部分  腾冲市清水乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市清水乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1党委工作职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党代表大会（党员大会）报告工作。

（2）加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领

（3）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重要工作。

（4）领导乡人大主席团、乡人民政府和工青妇等组织，支持和保证其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。

（5）按照干部管理权限，做好本乡干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理市直有关部门派驻乡单位的干部。

（6）领导本乡的思想政治工作和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

（7）严格执行党的纪律，抓好乡的党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

（8）对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

（9）完成上级党组织交办的其他任务。

2、人大工作职责

（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（3）根据本级人民政府的建议，决定对辖区内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

（6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系辖区内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

（8）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（9）办理市人大常委会和乡党委交办的其他事项。

3、政府工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务，方便群众办事。

（10）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

聚力跨越发展，综合实力大幅提升。始终坚持发展第一要务，把抢抓机遇、加快发展作为工作主基调，经济社会发展再上新台阶。生产总值从2.05亿元增加到3.52亿元，年均增长11.42%；人均生产总值从12830元增加到19635元，年均增长8.88%。财政总收入从1628万元增加到2387万元，年均增长7.95%；财政总支出从2764万元增加到3474万元，年均增长4.68%。金融机构各项存款余额从2.46亿元增加到3.98亿元，年均增长10.19%，贷款余额从0.38亿元增加到0.82亿元，年均增长16.63%。

聚力强基固本，乡村面貌焕发新颜。投入资金1.63亿元，实施各类项目95个。道路方面，投资2547.4万元，新建及改扩建村组道路42.7公里，获评保山市“四好农村路”示范乡镇。农田水利方面，投资1442万元，实施生产、生活、生态“三生”用水项目31个，架设管线3.68公里，新建或修缮沟渠13条、4.36公里。基础设施方面，投资1.23亿元，建成村级活动场所19个，改建乡村公厕57座，污水处理设施10套。公共配套方面，完成集镇和驼峰、良盈、大寨、清水农村电网改造工程，实现乡域4G信号全覆盖，集镇、景区景点等5G信号有效覆盖。

聚力全域联动，产业发展品质更优。严守耕地红线，巩固传统产业，粮食、油菜、畜牧等产业持续健康发展。烤烟、茶叶、万寿菊、蔬菜、经济林等特色产业稳健发展。中药材、百香果、猕猴桃、草莓等新（兴）产业快速发展。司莫拉、志通、花缘里、群溢4个专业合作社运势而生，农业组织化程度大幅提升。三家村村荣获“中国美丽休闲乡村”“云南省美丽乡村”等殊荣，清水社区申报成为省级“一村一品”（茶业）专业村，驼峰社区获评保山市“一村一品”（水果）专业村。旅游服务业活力迸发，司莫拉和茶博园成功创建4A级景区，花缘里建成3A级景区，7个村（5个行政村、2个自然村）入选国家级传统村落。农旅联姻、三产融合效应初显，产业发展方式和效益持续提质。

聚力靶向施策，脱贫硬仗高质完成。对照“村出列、户退出”标准，投入各项扶贫资金1.2亿元，实施项目157个，累计补齐住房短板398户，建设户厕2027座，开发扶贫公益性就业岗位106个，硬化村组道路39.5公里、自然村内道路19.75万㎡、“串户路”7.93万㎡，“收官”虞家营易地搬迁工作。认真落实教育、健康、产业、就业各项扶贫政策措施，织密织牢城乡居民医疗保险、大病保险、医疗救助、防贫保险“四张网”，2个贫困村高质摘帽，384户1484人全部脱贫出列，后续防贫返贫监测机制全面落实。清水乡获评“云南省脱贫攻坚先进集体”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市清水乡2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1．中国共产党清水乡委员会

2．清水乡人民政府

3．清水乡人民代表大会

4．清水乡财政所

5．清水乡国土和村镇规划建设服务中心

6．清水乡农业综合服务中心

7．清水乡林业服务中心

8．清水乡文化广播体育电视中心

9．清水乡社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市清水乡2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。其他人员2人，主要是公益性岗位人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市清水乡2021年度收入合计34,740,915.06元。其中：财政拨款收入34,740,915.06元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少14,454,376.83元，减少29.38%，主要原因分析是受经济下行影响和边境疫情防控的严重冲击，各级财政减少项目资金安排等。

 

二、支出决算情况说明

腾冲市清水乡2021年度支出合计33,685,664.00元。其中：基本支出15,805,659.44元，占总支出的47%；项目支出17,880,004.56元，占总支出的53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基

本支出减少655,711.36 元， 减少3.98 %， 与上年基本持平；项目支出减少13,325,673.47元，减少42.7%， 主要原因 是一方面根据任务工作安排，各级财政都相应减少项目资金安排，比如边转资金，危改资金以及家居环境项目资金支出减少；另一方面项目资金支出进度较慢，如2020年边转中部分门项目尚未招标。

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市腾冲市清水乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,805,659.44元。与上年对比减少655,711.36元，减少3.98%，与上年基本持平。受经济下行影响人员经费与公共经费都有一定程度的压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,771,590.11元，占基本支出的74.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4,034,069.33元，占基本支出的25.52％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市腾冲市清水乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,880,004.56元。与上年对比减少13,325,673.47元，减少42.7%，主要原因是主要原因是一方面根据任务工作安排，各级财政都相应减少项目资金安排，比如边转资金，危改资金以及家居环境项目资金支出减少；另一方面项目资金支出进度较慢，如2020年边转中部分门项目尚未招标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市清水乡2021年度一般公共预算财政拨款支出33,271,264.00元,占本年支出合计的98.77%。与上年对比减少6,863,884.83元，减少17.1%，主要原因主要原因是一方面根据任务工作安排，各级财政都相应减少项目资金安排，比如边转资金，危改资金以及家居环境项目资金支出减少；另一方面项目资金支出进度较慢，如2020年边转中部分门项目尚未招标。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出9,796,190.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.08%。主要用于人大事务、政府办公事务、财政事务、群众团体事务、党委事务、组织事务及其他一般公共事务人员工资发放以及日常公用经费支出；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出13,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于主要用于基层司法业务支出；

5. 教育（类）支出397,295.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于主要用于发放职工工资131,535.59元,清水中小学附属设施建设支出220,000.00元，学生营养餐补助以及教育资金支出45,760.00元；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出304,757.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于发放职工工资及文化干事的补助；

8. 社会保障和就业（类）支出2,511,104.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出783,621.60元， 机关事业单位职业年金缴费支出77,104.31元，其他行政事业单位养老支出406,048.40元，民政管理事务以及其他人力资源和社会保障管理事务支出39,120.00元，抚恤支出296,377.33元，殡葬支出264,000.00元，残疾人事业支出11,920.00元，临时救助支出600,000.00元；

9. 卫生健康（类）支出1,118,754.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于发放人员工资支出208,433.57元，  公共卫生支出26,145.60元，计划生育事务支出194,256.60元，行政事业单位医疗支出689,918.73元；

10. 节能环保（类）支出830,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于清水乡三家村传统古村落项目建设支出；

11. 城乡社区（类）支出704,597.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于职工工资发放86,785.14元，城乡社区规划与管理支出84,200.00元，其他城乡社区公共设施支出100,000.00元，国有土地使用权出让收入安排的支出414,400.00元；

12. 农林水（类）支出17,219,271.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.12%。主要用于职工工资发放2,416,267.16元，扶贫项目支出8,231,137.06元,农业农村项目支出5,387,160.00元，林业项目支出491,619.00元，其他农业农村支出145,870.00元，农村综合改革建设项目支出547,218.00元；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于动物疫情防控；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出612,693.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于住房公积金支出601,693.00元，危房改造项目支出11,000.00元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出177,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于自然灾害生活补助及其他灾害防治及应急管理支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市清水乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元，支出决算为283,389.39元，完成预算的94.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，未做预算；公务用车购置及运行费支出决算为217,059.39元，完成预算的108.53%；公务接待费支出决算为66,330.00元，完成预算的6.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。分析分项增加原因:一是到司莫拉、花缘里考察团队增加造成接待费用上升；二是油价上升以及公车老化进一步提高了公务用车维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加16,613.85元，增长6.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,134.15元，增长3.4%；公务接待费支出决算增加9,479.70元，增长16.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务接待较上年增长是接待大量市内外到司莫拉研学考察交流人员以及物价上涨；公务用车运行维护费较上年增加原因是油价上升以及公车老化进一步提高了公务用车维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出217,059.39元，占78.69%；公务接待费支出56,850.30元，占21.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出217,059.39元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出217,059.39元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展清水乡基础设施建设、疫情防控、脱贫攻坚等中心工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出66,330.00元。其中：

国内接待费支出66,330.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次1103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于督查清水乡人民政府的各项工作工作、指导工作相关业务以及接待大量市内外到司莫拉研学考察交流人员发生的接待支出。。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市清水乡2021年机关运行经费支出3,926,493.83元，与上年对比增加118,543.31元，增长3.11%，主要原因一是机场跑道延长线征地、司莫拉综合开发项目征地专项行动；二是检查次数增加，接待任务增加以及收到物价上涨的影响，因此机关运行经费与上年相比增加。部门机关运行经费主要用于日常办公用品购买、公车运行维护、会议费、劳务费以及办公所需的其他支出等。

 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市清水乡资产总额108,421,657.6元，其中，流动资产47,727,387.09 元，固定资产19,023,538.93 元，对外投资及有价证券0元，在建工程40,794,766.12  元，无形资产1.00元，其他资产5,252,764.12  元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,032,507.75元，其中固定资产增加512,518.40元。本年处置资产账面原值183,868.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值183,868.00元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	108421657.55	47727387.09	19023538.93	15821936.03		782066				2419536.9		40794766.12	1		5252764.12
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额452,808.00元,其中：政府采购货物支出232,680.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出220128.00元;授予中小企业合同金额452,808.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市清水乡人民政府共开展绩效自评项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排14,648,137.06元，编制绩效指标10个，其中：重点项目12个，财政预算安排14,648,137.06元，编制绩效指标12个。2021年腾冲市清水乡人民政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。

腾冲市清水乡圆满完成了各项预期任务及目标，原因是我乡领导高度重视绩效自评工作，召集财政所、项目办等相关站所人员开会布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，强化绩效理念，深入推进评价工作，加强监督检查力度，强力推进项目建设，落实主要领导职责， 加强资金管理，做到专款专用，建立健全项目管理制度和财务管理制度。清水乡对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。