第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

(四）部门政府性基金收支情况

(五）部门国有资本经营预算收动情况

十、清水乡人民政府2021年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

    1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

    4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

    5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

    6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

    7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

    8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

    9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

    10、承办腾冲市人民政府交办的其它事项。

    （二）机构设置情况

   清水乡2021年年末机构数7个，分别为乡政府、财政所、文化广播服务中心、计划生育服务中心、农业中心、林业服务中心、社会保障服务中心。

    （三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议和省委、保山市委、腾冲市委各项决策部署，坚持党对财政工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以改革开放为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间。加强财政资源统筹，加大优化财政支出结构，增强财政保障能力；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实过紧日子的要求；加强地方政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

一是千方百计抓增收，提升财政保障能力。深入推进财源建设，不断培育新的经济增长点。为实现全年收入增长目标，加强预研预判，主动采取有效措施，积极应对财政减收压力。挖掘培植税源,围绕重点项目，抢脱贫攻坚成果巩固衔接乡村振兴发展政策机遇，全力衔接推进乡村振兴项目，拉动固定资产投资，形成税源支撑，促进财政收入增长。坚持开源节流并举，深化预算管理、优化支出结构，提高财政资金使用效益。用心服务已落地的乡域企业，为企业创造最优发展环境，加大对全乡财政收入的贡献。积极盘活财政存量资金资产，增强资金效率。强化财税工作合力，强化税收征管措施，依法组织收入，确保收入及时足额入库。强化非税收入征管，拉动非税收入增长。

二是夯实基础设施，推动经济持续发展。以攻坚克难的劲头和务实有效的举措，抓紧抓实促进投资各项工作。抓好投资17.6亿元的腾冲机场跑道延长线及2.41亿元乡村旅游环线、腾冲市第二污水处理厂、朱星街“美集镇”、清洁小流域、自然村污水处理等重点项目建设，实施好1700万元的黄瓜箐地质灾害治理工程建设，1200万元的司莫拉佤族村民族体验区、商品展销区和标准化肉牛养殖场建设项目，为全乡带动乡村振兴、产业旅游等高质量发展提供强有力的保障。　

　　三是严控支出，提升财政统筹能力。坚持将“三保”放在财政支出优先位置，保障各项惠民、惠农政策落到实处。牢固树立过紧日子思想，坚决压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，集中财力办大事。进一步优化财政支出结构，优先安排好“三农”、医疗卫生、社会保障等重要支出需要。强化预算执行约束，切实保障基层运转。认真落实各级各项决策部署，及时安排经费预算，全力做好疫情防控经费保障和政策落实。优化支出结构，推动实施乡村振兴战略，支持做好农业产业现代化、水利基础设施、人居环境整治、肉牛产业等重点项目建设。

四是强化监管，推动财政治理现代化。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”意识，强化资金监管，提高资金绩效。严格财政资金分配使用的监督管理，加强财政绩效管理。加强监督职能作用，切实维护财经秩序。深入推进“阳光采购”，依托云南省政府采购管理信息系统和政采云平台，发挥政府采购功能。加强会计人员对新政府会计制度的学习，推进新政府会计制度。严格执行行政事业单位资产管理办法和行政事业单位资产配置、管理使用及处置办法。

二、预算单位基本情况

　 　纳入2021年部门预算编报的单位共7个，分别是乡政府、财政所、文化广播服务中心、计划生育服务中心、农业中心、林业服务中心、社会保障服务中心。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职实有64人，其中：财政全供养64人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休1人。实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）　

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

　　  2020年清水乡人民政府财政总收入1203万元，其中：一般公共预算财政拨款1203万元，政府性基金预算财政拨款0坝子元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

 　　2020年清水乡人民政府财政拨款收入 1697万元，其中:本年收入1697元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1697万元元（本级财力1697万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源、资产有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年清水乡人民政府预算总支出1697万元。财政拨款安排支出1697万元，其中：基本支出1686万元，比上年1203万元增483万元，项目支出11万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，支出分别列201（类）预算支出1024万元，反映一般公共服务支出；205（类）预算支出19万元，反映教育支出；207（类）预算支出25万元，反映文化体育与传媒支出；208（类）预算支出121万元，反映社会保障和就业支出；210（类）预算支出104万元，反映医疗卫生与计划生育支出；212（类）预算支出11万元，反映城乡社区管理事务支出；213（类）预算支出335万元，反映农林水支出; 221（类）预算支出58万元，反映住房保障支出。

　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　501机关工资福利支出预算658万元；502机关商品和服务支出预算352万元；503机关资本性支出26万元；505对事业单位经常性补助预算388万元；509对个人和家庭的补助预算273万元。

经济科目分组（其中：基本支出1686万元，项目支出11万元）。

五、 省对下专项转移支付情况

　　本单位不涉及此项预算公开事项　

六、政府采购预算情况

　　府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金15万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

清水乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.8万元，较上年减少1.2万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

　　清水乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

安排公务接待费10万元，比上年预算减0元，同比下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车运行维护及购置费18.8万元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费18.8万元，增（减）1.2万元，同比下降4%。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

　九、其他公开信息

（一）专业名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　清水乡部门2021年机关运行经费安排1697万元，比上年1203万元增494万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）部门政府性基金收支情况

　本单位不涉及此项预算公开事项。

（四）部门国有资本经营预算收动情况

　本单位不涉及此项预算公开事项。

十、清水乡部门2021年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、乡本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、乡本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、乡对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表