目录

第一部分  腾冲市清水乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市清水乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1党委工作职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党代表大会（党员大会）报告工作。

（2）加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领

（3）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重要工作。

（4）领导乡人大主席团、乡人民政府和工青妇等组织，支持和保证其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。

（5）按照干部管理权限，做好本乡干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理市直有关部门派驻乡单位的干部。

（6）领导本乡的思想政治工作和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

（7）严格执行党的纪律，抓好乡的党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

（8）对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

（9）完成上级党组织交办的其他任务。

2、人大工作职责

（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（3）根据本级人民政府的建议，决定对辖区内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

（6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系辖区内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

（8）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（9）办理市人大常委会和乡党委交办的其他事项。

3、政府工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务，方便群众办事。

（10）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、疫情防控措施有力。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全乡上下闻令而动、积极应对。严密抓好“外防输入、内防反弹”防控措施，构建起“十户联防”群防群控网格，投入资金161万元，抽调65名乡村干部设立健康监测点1个、集中隔离点1个，组建消杀队伍7支，累计购买防护及消杀用品45.6万余份，构筑起疫情防控最严密防线。乡、村、组、户四级全面联动发力，运用短信、微信、红色广播、宣传标语等深入宣传引导，广大党员、村组干部冲锋在前，广泛开展网格化摸排，累计摸排疫情中高风险地区返清人员2000余人次，缅籍人员75人，开展核酸检测8495人次，采取集中隔离观察48人次，劝导群众集聚性活动48场次，全面推进常态化疫情防控措施落地落实。实现清水辖区“零感染”，有力保障了人民群众生命健康安全。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，常态化疫情防控与经济社会发展同频共振、同步推进。

2、脱贫攻坚圆满收官。扎实开展脱贫攻坚“三个百日”专项行动，对标“两不愁三保障”要求，加强动态监测，深化问题清零、有效覆盖、巩固提升“三个十”专项行动，完成384户贫困户脱贫攻坚调查，核心指标全部达标。发起短板销号攻坚战，筹措资金318.86万元，补齐住房短板398户。整合资金221万元，实施“雨露计划”补助学生272人次，发放助学贷款229笔，“控辍保学”责任有效落实。构建城乡居民医疗保险、大病保险、医疗救助、防贫保险“四张网”，家庭医生签约、履约服务率均达100%，建档立卡贫困户患者医疗费用报销比例达90%，防贫保险赔付34起16.48万元，防贫基金帮扶18人次2.57万元，发放扶贫小额信贷54笔238.39万元，开发扶贫公益性就业岗位75个，完成1.6公里村组道路、3.2万平方米自然村组道路硬化，实施室内和庭院硬化119户、改建户厕1614座，全面落实防贫返贫监测机制，脱贫成效更加巩固。

3、项目建设加快推进。抢抓习近平总书记考察清水后中央、省市各级政策倾斜支持的机遇，总投资约1.3亿元的强农惠农项目落地实施，项目促进发展的效果充分显现。教育卫生方面，建成清水中学污水处理和全乡中小学门房、围栏等物防设施，良盈卫生所达标建成。道路交通方面，建成机场路至冯家营“美丽公路”、司莫拉寨后过境道路、驼峰新路、沙坡老碾房路、何家寨荞地坡道路。市级投资7.6亿元的机场一级路即将建成通车。水务建设方面，投资160万元，完成团结水库除险加固工程，实施清水社区老寨子等6个自然村污水管网建设；投资115万元，推动解决了陈家寨、老寨子、老洋河、半个山、蔺家寨坡头、大寨、三家村村中寨、三家村自然村、集镇饮水安全问题；投资271万元实施了荆陈、三家村、驼峰片区灌溉与排水工程，新增三面沟渠13条、管道2条。公共服务方面，建成乐所冲下寨、芭蕉关、文兴村段家地活动场所3个；完成三家村、大寨、荆陈传统村落保护和良盈社区壮大村集体经济项目建设；集镇农贸市场建成投用，集镇综合文体活动中心即将建成，朱星街、热海、茶博园、司莫拉景区实现5G网络全覆盖，清水、三家村、荆陈、驼峰片区重大项目电网改道工程有序启动。司莫拉项目建设方面，建成司莫拉幸福餐厅、司莫拉烤吧、农特产品一条街、大米粑粑厂、幸福树公园；中寨寨门改造及内部提质工程、云谷公园、民族振兴学堂、中寨氧化塘等项目加快推进；保山市部署的中寨司莫拉“十个一”工程、腾冲市明确的“十项重点工作”任务有序推进。全面对接云南省、保山市、腾冲市相关项目主管部门，包装入库了一大批涵盖基础设施、产业发展、环境保护、乡村旅游、社会治理、教育卫生、文化体育等领域的建设项目。项目助推发展，拉动经济增长的作用充分显现。

4、产业动力持续增强。全面夯实传统产业。聚焦重要农产品供给，全年粮食总播种面积达3.15万亩，实现粮食总产1231万公斤，油菜总产165万公斤，完成政策性农业保险投保2.57万亩，发放耕地地力保护补贴199万元，粮食安全责任制有效落实。抓实生猪、肉牛、家禽养殖，整村推进畜禽免疫、动物防疫工作，全面排查非洲猪瘟、蓝耳病、口蹄疫等动物疫病，注射畜禽动物疫苗8.7万头次，实现肉类总产2044吨，鲜蛋总产61吨，农产品市场供需稳定。全面培植新兴产业。围绕腾冲“大健康”产业布局，依托农业专业合作社，大力发展规模种植、农旅采摘、订单农业，种植万寿菊1099亩，烤烟530亩，中草药2500亩，订单青菜450亩，百香果等采摘果蔬1100亩，带动群众增收1400余万元，产业增收带富的示范作用逐渐凸显。全面推进一二三产业融合发展。依托热海5A级景区，茶博园、司莫拉3A级景区和虞家营、蔺家寨、半个山、老寨子等“美丽村庄”，一批集“康养休闲、农耕体验、民俗文化、特色美食”为一体的农旅业态竞相涌现，全年累计接待游客102万人次，实现旅游收入8200余万元。依托“司莫拉效应”，大米粑粑、司莫拉红茶、胭脂果酒果酱等一批农特产品推向市场。依托高黎贡山、绮罗茶叶等茶企，有效带动8328亩茶园提质增效，实现种植、加工、销售与研学、康旅融合发展，全面构建健康经济、美丽经济、绿色经济新格局。

5、民生福祉有效推进。教育卫生稳固发展。持续推进义务教育均衡发展，教育基础设施全面完善、教学品质全面提升、师资队伍全面加强，实施“名校长、名师、学科带头人、骨干教师”系列培养工程，清水中学荣获腾冲市教育目标考核二等奖，四合完小获评“全国青少年校园足球特色学校”“云南省科普示范校”。公共卫生建设取得新成效。“医共体”建设深入实施，医疗卫生接诊能力和救治水平稳步提升，清水卫生院门诊住院综合楼前期工作有序推进。社会保障更加健全。全面落实民生保障政策，发放生态类补助22.34万元；发放农村低保252.55万元、城市低保32.29万元，特困人员供养75.36万元，临时救助73.59万元，高龄生活补助21.54万元，救灾救济资金27.5万元，残疾人补贴21.1万元；完成农村劳动力转移7809人次，兑付外出务工补助16.24万元，受益345人次；城乡居民养老保险、医疗保险参保率均达99.5%以上，总缴费金额504.2万元，医疗保险参保15366人，就诊8.5万人次，报销费用1306.2万元，各类政策保险应保尽保。圆满完成全国第七次人口普查。“全面两孩”政策有序实施，持续推进殡葬改革，民生保障网络织密织牢。社会治理全面进步。深化“平安清水”建设，强化信访矛盾纠纷化解，安全生产责任有效落实，“七五”普法圆满收官，禁毒防艾、反恐反邪、边境维稳、扫黑除恶各项工作有效推进，市域社会治理现代化示范创建高效推动。民宗、退役军人事务管理、文体、防灾减灾等工作取得新成效，爱国卫生“7个专项行动”扎实开展，人居环境整治提升持续向好。

6、自身建设明显提升。深入开展习近平总书记考察云南重要讲话精神学习讨论活动，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓好“最不满意三项工作”和省委巡视、腾冲市委巡察反馈意见整改，抓实意识形态工作。坚决贯彻落实市委市政府和乡党委的决策部署，主动接受乡人大及其主席团会议的法律监督、工作监督、民主监督，办理人大代表意见、建议22件，办复率、满意率均达100%。严格执行重大行政决策程序，切实提高法治政府建设质量和水平。从改进工作作风、提高工作效能入手，不断完善机关考勤值班制度、请销假制度、财经管理等规章制度，提高政府效能。深化“以案促改”，认真贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息整治形式主义、官僚主义问题，加强专项资金、扶贫资金、社保资金使用监管，防范化解政府性债务风险，树牢过“紧日子”思想，推进廉洁政府建设。不断深化政务公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，全面做好“政务＋服务”工作，公开政务信息81条，政务服务好评率达100%，人民群众对乡党委政府的信任度、满意度进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市清水乡2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1．中国共产党清水乡委员会

2．清水乡人民政府

3．清水乡人民代表大会

4．清水乡财政所

5．清水乡国土和村镇规划建设服务中心

6．清水乡农业综合服务中心

7．清水乡林业服务中心

8．清水乡文化广播体育电视中心

9．清水乡社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市清水乡2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员3人）。其他人员2人，主要是公益性岗位人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市清水乡2020年度收入合计49,195,291.89元。其中：财政拨款收入49,189,391.89元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,900.00元，占总收入的0.01%。与上年对比增加14,612,852.31元，增长42.26%，主要原因分析是上级拨款收入增加：边境地区转移支付项目资金400万元、司莫拉综合开发项目前期费用200万元、机场跑道延长线征地补偿500万元、扶贫项目资金4833万元、"党支部+合作社"示范点建设项目资金100万元、清水乡农贸市场建设资金200万元、抚恤资金106万元等。

二、支出决算情况说明

腾冲市清水乡2020年度支出合计47,667,048.83元。其中：基本支出16,461,370.80元，占总支出的34.53%；项目支出31,205,678.03元，占总支出的65.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加469,678.35元，增长2.94%，与上年基本持平；项目支出增加8,819,709.30元，增长39.4%，主要原因是根据任务工作安排，年初预算执行过程中按规定程序追加项目，因此财政拨款增加，项目支出相应增加，主要是清水乡良盈社区大台子、小台子美丽村庄建设资金支出1,600,000.00元，机场跑道延长线征地补偿5,000,000.00元，彩票公益金支出896,000.00元，扶贫项目资金4,832,722.45元，2019年边境地区转移支付资金4,175,000.00元，“党支部+合作社”示范点建设项目资金1,000,000.00元，卫生厕所及家居环境提升支出2,785,499.90元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市腾冲市清水乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,461,370.80元。与上年对比增加469,678.35元，增长2.94%，与上年基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,053,260.68元，占基本支出的73.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4,408,110.12元，占基本支出的26.78％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市腾冲市清水乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,205,678.03元。与上年对比增加8,819,709.30元，增长39.4%，主要原因是上级拨付项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况分别为：清水乡良盈社区大台子、小台子美丽村庄建设资金支出1,600,000.00元，机场跑道延长线征地补偿5,000,000.00元，彩票公益金支出896,000.00元，扶贫项目资金4,832,722.45元，2019年边境地区转移支付资金4,175,000.00元，“党支部+合作社”示范点建设项目资金1,000,000.00元，卫生厕所及家居环境提升支出2,785,499.90元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市清水乡2020年度一般公共预算财政拨款支出40,135,148.83元,占本年支出合计的84.20%。与上年对比增加7,306,952.31元，增长21.35%，主要原因主要原因是2019年度结余结转了未列支的项目工程款，2020年及时催促工程建设方核付账款。项目支出分别为：体彩公益金支出80,000.00元；扶贫资金支出4,832,722.45元；卫生厕所资金支出1,698,800.00元；“党支部+合作社”示范点建设项目资金1,000,000.00元；教育支出中小学基础设施建设资金1,375,000.00元；清水乡良盈社区大台子、小台子美丽村庄建设资金支出1600000元；机场跑道延长线征地补偿5000000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出12,091,612.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.13%。主要用于人大事务、政府办公事务、财政事务、群众团体事务、党委事务、组织事务及其他一般公共事务人员工资发放以及日常公用经费支出；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出22,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于主要用于基层司法业务支出；

5. 教育（类）支出1,556,179.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于主要用于发放职工工资135,419.86元,清水中小学附属设施建设支出1,375,000.00元，学生营养餐补助以及教育资金支出45,760.00元；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出234,040.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于发放职工工资及文化干事的补助；

8. 社会保障和就业（类）支出2,879,334.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出820,022.72元，其他行政事业单位离退休支出399,160.55元，民政管理事务以及其他人力资源和社会保障管理事务支出404,101.80元，抚恤支出1,013,981.70元，其他就业补助支出44,000.00元，殡葬支出216,460.00元，残疾人事业支出25,608.00元；

9. 卫生健康（类）支出2,182,328.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于发放人员工资支出207,819.00元，  其他基层医疗卫生机构支出663,000.00元，公共卫生支出255,531.00元，计划生育事务支出363,575.62元，行政事业单位医疗支出692,403.37元；

10. 节能环保（类）支出220,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于清水乡绿色照明工程建设以及清水乡三家村传统古村落发展规划设计费支出；

11. 城乡社区（类）支出3,182,078.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于职工工资发放86,785.14元，城乡社区规划与管理支出215,293.58元，边境地区转移支付项目支出2,880,000.00元，国有土地使用权出让收入安排的支出6,630,000.00元；

12. 农林水（类）支出16,435,554.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.95%。主要用于职工工资发放2,443,703.01元，扶贫项目支出4,832,722.45元,农业农村项目支出2,123,200.00元，林业项目支出873,440.00元，防旱抗汛支出430,000.00元，农村综合改革建设项目支出3,421,188.00元；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于动物疫情防控；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出1,076,619.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于住房公积金支出598,919.00元，危房改造项目支出477,700.00元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出225,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于自然灾害生活补助及其他灾害防治及应急管理支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市清水乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元，支出决算为266,775.54元，完成预算的88.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，未做预算；公务用车购置及运行费支出决算为209,925.24元，完成预算的104.95%；公务接待费支出决算为56,850.30元，完成预算的56.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。分析分项增减原因:一是是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。二是受疫情影响，接待任务没有达到预期等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加63,482.03元，增长31.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加30,784.73元，增长17.18%；公务接待费支出决算增加32,697.30元，增长135.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务接待较上年增3.27元是因为与去年相比接待大量市内外到司莫拉研学考察交流人员；公务用车运行维护费较上年增加3.08万元，原因是年中新增机场跑道延长线征地项目、司莫拉综合开发项目征地专项行动、疫情防控工作、以及脱贫攻坚专项工作。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出209,925.24元，占78.69%；公务接待费支出56,850.30元，占21.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出209,925.24元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出209,925.24元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展清水乡基础设施建设、疫情防控、脱贫攻坚等中心工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出56,850.30元。其中：

国内接待费支出56,850.30元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次954人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于督查清水乡人民政府的各项工作工作、指导工作相关业务以及接待大量市内外到司莫拉研学考察交流人员发生的接待支出。。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市清水乡2020年机关运行经费支出3,807,950.52元，与上年对比增加1,510,069.03元，增长65.72%，主要原因是新增机场跑道延长线、及司莫拉综合开发项目征地专项行动，以及脱贫攻坚专项工作，因此机关运行经费与上年相比增加。部门机关运行经费主要用于日常办公用品购买、公车运行维护、会议费、劳务费以及办公所需的其他支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市清水乡资产总额101,389,149.80 元，其中，流动资产35,512,894.01 元，固定资产18,694,888.53 元，对外投资及有价证券0元，在建工程44,275,767.15 元，无形资产1.00元，其他资产6,496,500.12 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,371,382.69元，其中固定资产增加243,305.00元。本年处置资产账面原值194,937.04元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物450平方米，账面原值194,937.04元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市清水乡人民政府共开展绩效自评项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排5,310,422.45元，编制绩效指标10个，其中：重点项目10个，财政预算安排5,310,422.45元，编制绩效指标10个。2020年腾冲市清水乡人民政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。

腾冲市清水乡圆满完成了各项预期任务及目标，原因是我乡领导高度重视绩效自评工作，召集财政所、项目办等相关站所人员开会布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，强化绩效理念，深入推进评价工作，加强监督检查力度，强力推进项目建设，落实主要领导职责， 加强资金管理，做到专款专用，建立健全项目管理制度和财务管理制度。清水乡对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。