一、2019年地方财政预算执行情况

2019年，是新中国成立70周年，是决胜脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年。一年来，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大主席团的监督下，在社会各界的关心支持下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持党的领导，始终坚持以人民为中心的发展思想，始终坚持把深化改革作为根本动力，始终坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，积极应对复杂严峻的经济形势，努力克服经济下行影响因素，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，全面完成年初确定的财政收支目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成情况。2019年一般公共预算收入完成1418万元，完成年初预算的106%，比上年决算数增收173万元，增长13.8%。

一般公共预算支出完成情况。一般公共预算支出完成3422万元，比上年决算数增支52万元，增长2%。

一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入1418万元，上级补助2673万元，上年结余-79万元，调入资金40万元，收入总计4052万元；一般公共预算支出3422万元，上解支出693万元，支出总计4115万元。收支相抵，年终结余-63万元。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算支出完成36万元。平衡情况：上级补助36万元，上年结余13万元，收入总计49万元；政府性基金预算支出完成36万元，调出资金13万元，支出总计49万元，收支平衡。

二、2019年财政工作

（一）财政统筹发力，着力打好三大攻坚战。一是精准施策打好脱贫攻坚战。坚持精准理念，全力支持脱贫攻坚。积极争取财政扶贫资金411.42万元，统筹推进产业扶贫、外出务工、家居环境提升、雨露计划、小额贷款贴息、爱心桥、饮水保障、扶持壮大村级集体经济发展等扶贫措施。聚焦“两不愁三保障”突出问题，持续巩固脱贫成果，全力筹措资金148万元，着力解决脱贫攻坚住房、室内和庭院硬化短板。二是坚决有力防范化解财政金融风险。把防范化解政府债务风险放在首位，严控债务增量，政府性债务余额184.17万元，坚持疏堵并举制定债务偿债计划，统筹财政资金偿还债务387.47万元。三是积极开展污染防治。投资157万元实施三家村村传统古村落保护发展建设。全面推进“厕所革命”，投资90.48万元实施荆陈、大寨、良盈3个行政村公厕改建，卫生户厕改建，大寨村“厕所革命”整村推进。

（二）财政收入持续增长，增强财政保障能力。一是全力抓好收入征管工作。强化税收收入组织力度，加强对重点行业、重点企业的税源监控，抓好源头管控。抓实机场连接线建设、云南众业房地产开发等固定资产投资，促进财政增收。全年完成税收收入1348万元，比上年增长12%，完成非税收入70万元，比上年增长66%。二是积极向上争取专项资金2356万元，其中：建设性资金1708万元，政策性资金648万元，着力改善民生，推动全乡社会各项事业发展。

（三）夯实基础设施，促进经济平稳发展。积极推进项目建设。一是投资610万元实施栗柴坝基础设施，大寨村沙坡道路，大寨自然村人饮，下寨活动场所，湖东村、新墙及苏家营基础设施，清水中学附属设施及污水处理，中心小学和幼儿园卫生厕所，良盈社区芭蕉关活动场所及附属设施等边境地区转移支付项目10个。二是投资200万元实施良盈社区大台子、小台子美丽乡村建设。三是投资400万元实施村组村内道路建设。四是投资31万元实施一事一议财政奖补项目2个。五是投资82万元实施良盈社区卫生所建设。六是抓好财政主导项目建设。完成2018年边境地区转移支付项目12个，美丽乡村项目2个，绿色照明工程项目1个，投资1260万元。进一步改善农村道路、文化活动场所、医疗卫生条件、村庄环境整治等农村公共基础设施。

（四）加强财政监督，确保资金安全。一是开展专项大检查。以自查自纠、重点检查的方式对地方政府性债务、扶贫资金管理、财政收支进行专项检查。二是开展行政事业单位财务管理专项检查。三是加大扶贫资金管理力度。加强扶贫资金管理，严格执行乡级报账制、资金到位使用公开制，对扶贫资金结转结余情况清理上报，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、检查验收到项目，实现扶贫资金监督检查全覆盖。

各位代表，2019年财政收支预算目标任务虽已全面完成，但我们也清醒地认识到，当前全乡财政工作还面临很多困难。一是面临经济下行压力，受减税降费政策、持续性税源支撑缺乏等因素影响，财政增收困难。财政刚性支出不断增加，“三保”压力大，财政收支矛盾突出。二是政府债务风险防控任务艰巨。政府债务还本总量大，年初预算保障不足，偿债能力较弱。

三、2020年地方财政预算草案

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，做好财政工作十分重要。围绕全乡经济社会发展的总体要求，全乡财政工作和地方财政收支预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央、省委、保山市委、腾冲市委市政府各项决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，更加积极有为实施积极的财政政策，坚决打赢三大攻坚战，加大“六稳”工作力度，全面落实“六保”任务。更加牢固树立“过紧日子”思想，加强财政收入管理，优化财政支出结构，统筹保障补短板强弱项等重点支出，为打赢疫情防控阻击战、全面建成小康社会、“十三五”规划圆满收官提供财力支撑。

围绕上述工作思路及全乡经济社会发展预期目标，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，2020年全乡财政收支预算安排建议如下：

一般公共预算收支预算

全乡一般公共预算收入安排1492万元，比上年快报数增长5.2%。一般公共预算支出安排1203万元，比上年快数增长3.6%。

一般公共预算收支平衡情况

全乡一般公共预算收入1492万元，上级补助409万元，上年结余－63万元，收入合计1838万元；一般公共预算支出1203万元，上解支出698万元，支出合计1901万元，年终结余－63万元。

四、2020年财政工作

（一）齐心协力，打赢疫情防控战。一是全力保障疫情防控资金。筹措资金33万元专项投入疫情防治防控工作，在医用物资、医疗设备购置、边境疫情防控做到应保尽保、全力保障，确保不因资金问题影响医疗救治和疫情防控。二是全力落实各项政策。全面贯彻落实省财税部门相关政策、腾冲市应对疫情稳定经济运行措施，助力企业复工复产，稳定地方经济发展。三是按照“外防输入，内防反弹”要求，做好打持久战准备，主动与有关部门对接服务，加强协调配合，全面落实联防联控措施，全力做好防控工作。

（二）凝心聚力，坚决打好三大攻坚战。一是着力防范化解财政金融风险。把风险摆在更加突出的位置，持续强化地方政府债务限额管理和预算管理，认真梳理债务，遏制隐性债务增量等措施，筹措资金保障偿债支出。严防金融风险，保持对非法集资打击的高压态势。二是保障精准脱贫。集中资源、突出重点，抓好易地搬迁、产业扶贫、生态扶贫、教育扶贫、健康扶贫、农村危房改造、贫困村脱贫提升，提高脱贫质量。准确把握中央、省、市对扶贫工作扶持政策，统筹整合财政涉农资金465.75万元，支持三家村民族团结进步示范村、产业扶贫、外出务工、雨露计划、饮水保障、虞家营茶叶生产加工体验基地、小额贷款贴息、村内村组道路建设，保障决胜脱贫攻坚。三是坚持绿色发展，打好污染防治攻坚战。围绕“五美一最”，重点实施荆陈和大寨传统古村落污水处理、美丽集镇、美丽公路、人居环境整治等项目打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。

（三）千方百计促增收，推进全乡经济快速发展。一是抓实财政收入。强化税收征管，细化征管措施，加强重点行业、重点税源管控，加大零散税收管理，杜绝收入“跑、冒、滴、漏”，切实做到应收尽收；加强非税收入征管，严格“收支两条线”管理，努力增加非税收入支撑。力争全年实现税收收入1456万元，非税收入36万元。二是积极培植财源，促进财政增收。围绕三家村中寨司莫拉佤族村旅游基础设施建设投资10.6亿元、腾冲机场连接线公路建设投资7.5亿元、云南众业房地产开发投资3.5亿元，做强支柱财源，培育新财源，壮大新增长点。三是大力争取上级支持。抓住机遇，科学谋划未来发展，积极争取上级扶持，拉动固定资产投资，增强发展后劲，推进全乡经济发展。

（四）加快基础设施建设，培育经济发展新动能。围绕国家积极的财政政策，加强预算统筹，加大专项整合力度，全力建设清水乡村振兴示范区。聚焦“幸福·旅游+产业”，高质量谋划和包装一批基础设施、农田水利、路网建设、产业发展、旅游配套设施等项目，努力争取更多资金、项目、政策支持。认真做实项目前期工作，扫清项目落地障碍。接下来重点组织实施好投资320万元的集镇活动场所，大寨沙坡老碾房路2个边境地区转移支付项目，投资200万元的朱星街集镇农贸市场建设，投资600万元的大寨和荆陈传统古村落保护建设；启动实施投资740万元的中寨司莫拉佤族村民族团结振兴学堂建设，投资820万元的高标准农田建设，投资150万元的大米粑粑生产体验加工基地建设等。以项目建设进一步夯实基础设施、拉动经济增长，助推乡村振兴示范区建设。

（五）强化财政监管，提高财政治理能力。一是严格财政资金分配使用的监督管理，加强财政绩效管理，进一步提高财政支出质量，加快支出进度，严控结余结转资金规模。二是深入推进“阳光采购”，依托云南省政府采购管理信息系统，继续推进政府采购向“云时代”迈进，发挥政府采购功能。三是继续加强专项资金、扶贫资金、社保资金等各项财政资金监管，完善财政资金管理办法，健全专项资金管理新机制。四是深化行政事业单位资产管理制度和标准体系，加强行政事业单位资产管理。五是加强会计人员对新政府会计制度的学习，推进新政府会计制度。

各位代表，过去一段时间，面对新冠肺炎疫情，我们携手同心、众志成城全力抗击新冠肺炎疫情。2020年是全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战的最后一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对腾冲、清水的重要指示精神，围绕乡党委、政府经济社会发展的总体要求，增强使命担当和责任意识，全力完成好乡第二届人民代表大会第五次会议审议通过的各项目标任务，为推动全乡高质量跨越式发展提供坚实的财力保障。