腾冲市清水乡人民政府2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

(四）部门政府性基金收支情况

(五）部门国有资本经营预算收动情况

十、清水乡人民政府2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办腾冲市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

清水乡2020年年末机构数7个，分别为乡政府、财政所、文化广播服务中心、计划生育服务中心、农业中心、林业服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央、省委、保山市委、腾冲市委市政府各项决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，更加积极有为实施积极的财政政策，坚决打赢三大攻坚战，加大“六稳”工作力度，全面落实“六保”任务。更加牢固树立“过紧日子”思想，加强财政收入管理，优化财政支出结构，统筹保障补短板强弱项等重点支出，为打赢疫情防控阻击战、全面建成小康社会、“十三五”规划圆满收官提供财力支撑。

一是齐心协力，打赢疫情防控战。全力保障疫情防控资金。全力落实各项政策。全面贯彻落实省财税部门相关政策、腾冲市应对疫情稳定经济运行措施，助力企业复工复产，稳定地方经济发展。按照“外防输入，内防反弹”要求，做好打持久战准备，主动与有关部门对接服务，加强协调配合，全面落实联防联控措施，全力做好防控工作。

二是凝心聚力，坚决打好三大攻坚战。着力防范化解财政金融风险。把风险摆在更加突出的位置，持续强化地方政府债务限额管理和预算管理，认真梳理债务，遏制隐性债务增量等措施，筹措资金保障偿债支出。严防金融风险，保持对非法集资打击的高压态势。保障精准脱贫。集中资源、突出重点，抓好易地搬迁、产业扶贫、生态扶贫、教育扶贫、健康扶贫、农村危房改造、贫困村脱贫提升，提高脱贫质量。支持三家村民族团结进步示范村、产业扶贫、外出务工、雨露计划、饮水保障、虞家营茶叶生产加工体验基地、小额贷款贴息、村内村组道路建设，保障决胜脱贫攻坚。坚持绿色发展，打好污染防治攻坚战。围绕“五美一最”，重点实施荆陈和大寨传统古村落污水处理、美丽集镇、美丽公路、人居环境整治等项目打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。

三是千方百计促增收，推进全乡经济快速发展。１、抓实财政收入。强化税收征管，细化征管措施，加强重点行业、重点税源管控，加大零散税收管理，杜绝收入“跑、冒、滴、漏”，切实做到应收尽收；加强非税收入征管，严格“收支两条线”管理，努力增加非税收入支撑。２、积极培植财源，促进财政增收。做强支柱财源，培育新财源，壮大新增长点。３、大力争取上级支持。抓住机遇，科学谋划未来发展，积极争取上级扶持，拉动固定资产投资，增强发展后劲，推进全乡经济发展。

四是加快基础设施建设，培育经济发展新动能。围绕国家积极的财政政策，加强预算统筹，加大专项整合力度，全力建设清水乡村振兴示范区。聚焦“幸福·旅游+产业”，高质量谋划和包装一批基础设施、农田水利、路网建设、产业发展、旅游配套设施等项目，努力争取更多资金、项目、政策支持。认真做实项目前期工作，扫清项目落地障碍。以项目建设进一步夯实基础设施、拉动经济增长，助推乡村振兴示范区建设。

五是强化财政监管，提高财政治理能力。严格财政资金分配使用的监督管理，加强财政绩效管理，进一步提高财政支出质量，加快支出进度，严控结余结转资金规模。深入推进“阳光采购”，依托云南省政府采购管理信息系统，继续推进政府采购向“云时代”迈进，发挥政府采购功能。继续加强专项资金、扶贫资金、社保资金等各项财政资金监管，完善财政资金管理办法，健全专项资金管理新机制。深化行政事业单位资产管理制度和标准体系，加强行政事业单位资产管理。５、加强会计人员对新政府会计制度的学习，推进新政府会计制度。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共7个，分别是乡政府、财政所、文化广播服务中心、计划生育服务中心、农业中心、林业服务中心、社会保障服务中心。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职实有64人，其中：财政全供养64人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休1人。实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年清水乡人民政府财政总收入1203万元，其中：一般公共预算财政拨款1203万元，政府性基金预算财政拨款0坝子元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年清水乡人民政府财政拨款收入1203万元，其中:本年收入1203元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1203万元元（本级财力1203万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源、资产有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年清水乡人民政府预算总支出1203万元。财政拨款安排支出1203万元，其中：基本支出1203万元，比上年1036万元增167万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，支出分别列201（类）预算支出592万元，反映一般公共服务支出；205（类）预算支出19万元，反映教育支出；207（类）预算支出20万元，反映文化体育与传媒支出；208（类）预算支出136万元，反映社会保障和就业支出；210（类）预算支出99万元，反映医疗卫生与计划生育支出；212（类）预算支出9万元，反映城乡社区管理事务支出；213（类）预算支出167万元，反映农林水支出; 221（类）预算支出61万元，反映住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

501机关工资福利支出预算553万元；502机关商品和服务支出预算299万元；505对事业单位经常性补助预算246万元；509对个人和家庭的补助预算105万元。

经济科目分组（其中：基本支出1203万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金24万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

清水乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少30万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

清水乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

安排公务接待费10万元，比上年预算减0元，同比下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车运行维护及购置费20万元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费20万元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

清水乡部门2020年机关运行经费安排1203万元，比上年1036万元增167万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门政府性基金收支情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（四）部门国有资本经营预算收动情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

十、清水乡部门2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、乡本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、乡本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、乡对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表