目录

第一部分 腾冲市清水乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市清水乡概况

一、主要职能

（一）党委工作职责

1．宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本乡

党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党代表大会（党员大会）报告工作。

2．加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设

和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领。

3．讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重要工作。

4．领导乡人大主席团、乡人民政府和工青妇等组织，支持

和保证其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。

5．按照干部管理权限，做好本乡干部的教育、培养、推荐、

考核、选拔和监督工作。协助管理市直有关部门派驻乡单位的干部。

6．领导本乡的思想政治工作和精神文明建设，做好社会治

安综合治理工作。

7．严格执行党的纪律，抓好乡的党风廉政建设工作，坚决

同腐败现象作斗争。

8．对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

9．完成上级党组织交办的其他任务。

（二）人大工作职责

1．保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常

务委员会决议的遵守和执行。

2．听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、

卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3．根据本级人民政府的建议，决定对辖区内的国民经济和

社会发展计划、财政预算的部分变更。

4．检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表

大会代表提出的建议、批评、意见。

5．组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门

开展述职评议和工作评议。

6．联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会

常务委员会的委托，联系辖区内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

7．接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

8．根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人

民代表大会备案。

9．办理市人大常委会和乡党委交办的其他事项。

（三）政府工作职责

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机

关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统

计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、

民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4．保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人

所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5．制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、

水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建

设，促进村民委员会民主自治。

7．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻

自由等各项权利。

9．推行便民服务，方便群众办事。

10．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务：

1、落实指示精神“发力点”，奋力开创发展新篇。在乡党委的领导下，团结全乡干部和各族群众，着力夯实基础设施、推动产业发展、强化生态建设、传承乡土文化、促进民族团结进步、决战决胜脱贫攻坚，高标准推进乡村振兴示范区建设各项工作，努力让全乡各族群众有更多获得感、幸福感、安全感，也为高水平全面建成小康社会，圆满收官“十三五”规划，谋篇布局“十四五”发展打下坚实基础。

2、把握经济增长“立足点”，努力增强发展后劲。一是做特农业。打好“绿色食品牌”，走“小精特”路线，认真落实各项强农、支农、惠农政策，拓展农民就业增收渠道，优化农业产业结构，提高农业质量、效益和竞争力。二是做优工业。以“大健康”产业为引领，服务好乡域内的高黎贡山茶博园、绮罗茶业、腾辉生物等企业的建设和发展，密切联系新型生产经营主体，建立新型业态科技扶持长效机制，依靠强有力的科技支撑，从个性化、高端化、品牌质量等方面提高新型工业发展水平。三是做强旅游业。以建设乡村振兴示范区为载体，转型产业结构

3、突破全局发展“重难点”，聚力满足群众期盼。高标准完成脱贫攻坚任务。全面开展查缺补漏，及时整改新发现和整改不到位的问题，确保顺利通过国家普查抽检。全面落实脱贫“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”，保持指挥体系不变、措施力度不减，持续完善基础设施，持续优化产业发展，持续提升村庄环境。坚持“扶志”与“扶智”同行，坚决克服“等靠要”和“不劳而获”思想，以更大的力度、更实的措施巩固脱贫攻坚成果。高质量增进民生福祉。着力抓实社会各项事业，高密度织牢社会治理网络。

4、开创环境美化“创新点”，合力建设美丽乡村。一是巩固提升人居环境。加快农村末稍治理体系建设，坚持群众主体，引入“微治理”的概念，成立村管委、自管组等群众自治组织，构建“组组行动、户户参与、人人有责”的农村治理新格局。二是深化环境综合治理。源头严防、过程严管、后果严惩，以“零容忍”的态度全面清理“大棚房”等违法违规建筑存量、坚决杜绝增量。严格保护饮用水源地，确保饮水安全。

5、站稳作风建设“落脚点”，全力强化自身建设。严格政治建设。不断深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把政府系统政治建设摆在一切工作的首位，坚持把思想建党、理论强党要求贯穿于政府系统党的建设及全乡经济社会发展工作全过程、各领域。自觉接受乡人大和群众监督。二是严明纪律规矩。全力履行政府系统党的建设政治责任和班子成员“一岗双责”，下大力气贯彻落实好党章党规要求和意识形态工作“四种责任”，坚决肃清白仇余毒和秦光荣流毒影响。三是严肃作风转变。把依法行政贯穿于政府工作全过程，持续在群众中塑造“既严以修身、严以用权、严以律己，又谋事要实、创业要实、做人要实”的政府良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市清水乡部门2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1．中国共产党清水乡委员会

2．清水乡人民政府

3．清水乡人民代表大会

4．清水乡财政所

5．清水乡国土和村镇规划建设服务中心

6．清水乡农业综合服务中心

7．清水乡林业服务中心

8．清水乡文化广播体育电视中心

9．清水乡社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市清水乡部门2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人），其他人员3人，主要是公益性岗位人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市清水乡部门2019年度收入合计34,582,439.58元。其中：财政拨款收入34,582,439.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加650,324.78元，增长1.92%，主要原因是财政拨款收入增加650,324.78元。

二、支出决算情况说明

腾冲市清水乡部门2019年度支出合计38,377,661.18元。其中：基本支出15,991,692.45元，占总支出的41.67%；项目支出22,385,968.73元，占总支出的58.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4,198,488.59元，增长12.28%。主要原因是财政拨款增加，项目支出相应增加，2018年、2019年边转支出8,950,000.00元，扶贫项目资金21305科目支出3,192,609.91元，21307农村综合事务改革支出2,750,000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市清水乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,991,692.45元。与上年对比减少1,190,932.29元，下降36.93%，主要原因分析人员经费减少910451.39元，下降6.31%；公用经费减少280480.90元，下降10.17%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.49%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市清水乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,385,968.73元。与上年对比增加5,389,420.88元，增长31.71%。主要原因是上级拨付项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况分别为：

1、抚恤支出715,500.1元，其他就业补助支出44,000.00元，残疾人事业支出35,760.00元，公共卫生支出32,885.52元，计划生育事务支出52,610.00元，森林培育及森林生态效益补偿等支出482,115.00元，扶贫贷款奖补和贴息支出146179.91元，兑付产业扶贫380,320.00元，雨露计划资金166,000元，建档立卡外出务工补助230,200元，危房改造项目资金674,310.00元。

2、良盈完小附属设施建设项目资金700,000.00元，大寨村灯光球场建设工程款200,000.00元，清水乡绿色照明工程1,900,000.00元，2019年边境地区转移支付资金2,000,000.00元，荆陈社区基础设施建设项目1,900,000.00元，清水乡大寨至沙坡活动场所建设项目1,000,000.00元，三家村村冯家营二组活动场所建设项目1,000,000.00元,高黎贡茶博园2018年一事一议美丽乡村建设项目1,000,000.00元，大寨自然村2018年一事一议美丽乡村建设项目1,000,000.00元，2019年扶持壮大村集体经济发展资金750,000.00元，2019年饮水安全保障项目款1,520,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市清水乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出38,267,661.18元,占本年支出合计的99.71%。与上年对比增加520,324.78元,增长1.54%。主要原因是一般公共服务支出新增386,282.36元,

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,067,118.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.31%。主要用于人大事务、政府办公事务、财政事务、群众团体事务、党委事务、组织事务及其他一般公共事务人员工资发放以及日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出18,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于主要用于基层司法业务支出；

5.教育（类）支出979,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于发放职工工资194,580.00元,良盈完小附属设施建设支出700,000.00元，学生营养餐补助以及教育资金支出85,160.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出425,999.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于发放职工工资215,999.43元，以及公共文化服务体系建设支出210,000.00元；

8.社会保障和就业（类）支出3,703,288.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出850,505.21元，机关事业单位职业年金缴费支出196,188.16元，其他行政事业单位离退休支出383,861.40元，民政管理事务以及其他人力资源和社会保障管理事务支出759,360.40元，抚恤支出866,423.40元，其他就业补助支出44,000.00元，殡葬支出552,630.00元，残疾人事业支出50,320.00元；

9.卫生健康（类）支出1,266,806.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于发放人员工资支出206,812.00元，公共卫生支出82,795.52元，计划生育事务支出291,134.94元，行政事业单位医疗支出686,064.25元；

10.节能环保（类）支出1,900,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于清水乡绿色照明工程建设支出；

11.城乡社区（类）支出9,037,071.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.62%。主要用于职工工资发放87,071.14元，边境地区转移支付项目支出8,950,000.00元；

12.农林水（类）支出9,489,491.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.80%。主要用于职工工资发放2,521,766.44元，扶贫项目支出3,192,609.91元,农业及林业项目支出1,018,115.00元，农村综合改革建设项目支出2,750,000.00元， 其他农林水支出7,000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,310,065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于住房公积金支出635,755.00元，危房改造项目支出674,310.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于中央自然灾害生活补助支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市清水乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元，支出决算为203,293.51元，完成预算的67.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，未预算；公务用车购置及运行费支出决算为179,140.51元，完成预算的89.55%；公务接待费支出决算为24,153.00元，完成预算的24.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，接待次数、数量同步减少，因此本年度接待费用下降，实有公车数量减少，因此公车运行维护费下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少218,799.83元，下降51.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少186,218.83元，下降50.97%；公务接待费支出决算减少32,581.00元，下降57.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因上年度结欠以前年度车辆维修费用，造成上年度维修费较高，因此出现公车运行维护费骤减；受政策影响，接待次数、数量同步减少，因此本年度接待费用下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出179,140.51元，占88.12%；公务接待费支出24,153.00元，占11.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出179,140.51元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出179,140.51元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展清水乡建设、扶贫等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24,153.00元。其中：

国内接待费支出24,153.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次369人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督查清水乡人民政府的各项工作工作、指导工作相关业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市清水乡部门2019年机关运行经费支出2,297,881.49元，与上年对比增加25,646.88元,增长1%，遇上年度相比没有明显变化。部门机关运行经费主要用于日常办公用品购买、公车运行维护、会议费、劳务费以及办公所需的其他支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市清水乡部门资产总额86,017,767.11元，其中，流动资产48,961,841.96元，固定资产15,987,568.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程21,068,355.19元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46,196,728.90元，其中;流动资产增加27,723,487.32元，固定资产减少2,595,113.61元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加21,068,355.19元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市清水乡人民政府共开展自评项目 3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 3个，财政预算安排3元，编制绩效目标 3个，其中：重点项目 3个，财政预算安排 2,292,200.00元，编制绩效目标 3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。