腾冲市清水乡2018年财政总决算情况说明

 2018年，我乡的财政工作在乡党委、政府以及上级财政部门的正确领导下，在乡人大的有力监督下，在乡直各部门的支持配合下，认真贯彻落实各级财政工作会议精神，把“着力培植财源、拓宽理财思路、强化财政监管、确保收支平衡”做为工作重点。现将决算情况汇报如下：

一、财政收入执行情况

2018年完成财政总收入3226万元，占年初预算2614万元的123%，比上年同期实际完成数2562万元，增收664万元，增长26%。其中：①公共财政预算收入完成1245万元，占年初预算1233万元的101%，比上年同期实际完成数1209万元，增收36万元，增长3%。②上划收入完成1554万元，占年初预算1381万元的113%，比上年同期实际完成数1201万元，增收353万元，增长29%。分部门收入完成情况：①国税部门两税收入完成1476万元，占年初预算1728万元的85%，比上年同期实际完成数1640万元减收164万元，下降10%。②地税部门收入完成1608万元，占年初预算859万元的187%，比上年同期实际完成数889元增收719万元，增长81%。③财政非税收入完成42万元，占年初预算27万元的156%，比上年同期实际完成数32万元增收10万元，增长31%。

 二、财政支出执行情况

  2018年完成财政总支出3393万元（含市级专款1830万元），比上年同期支出完成数2717万元增676万元，增长25%，其中：公共财政预算支出完成3370万元（其中：上级专款1830万元，乡本级完成公共预算支出1540万元，占年终调整预算支出的100%），比年初乡人代会批准计划支出数1012万元增支528万元，增长52%。

    1、公共财政预算支出3370万元，按功能分大类的完成情况为：

   （1）一般公共服务支出完成1139万元，比上年同期完成数631万元增支508万元，增长81%；

   （2）公共安全支出完成1万元，比上年同期完成数2万元减支1万元，下降50%；

　　（3）教育支出完成127万元，比上年同期完成数23万元增支104万元，增长94%；

   （4）文化体育与传媒支出完成49万元，比上年同期完成数33万元增支16万元，增长48%；

   （5）社会保障和就业支出完成318万元，比上年同期完成数246万元增支72万元，增长29%；

   （6）医疗卫生支出完成128万元，比上年同期完成数115万元增支13万元，增长11%；

   （7）城乡社区支出完成777万元，比上年同期实际完成数725万元增支52万元，增长7%；

   （8）农林水事务支出完成713万元，比上年同期实际完成数783万元减支219万元，下降9%；

   （9）住房保障支出完成118万元，比上年同期实际完成数135万元减支17万元，下降13%；

   2、基金预算支出23万元，按功能分大类完成情况：

　　其他支出完成23万元，比上年同期实际完成数7万元增16万元，增长228%。

　三、预算平衡情况

（一）一般公共预算平衡情况

 2018年一般公共预算收入完成1245万元，上级补助收入2839万元（其中：税返性收入29万元，专项转移支付1830万元，一般性转移支付806），调入资金38万元，上年结余－79万元，收入合计4043万元。一般公共预算支出3370万元，上解支出752万元，支出合计4122万元。收支相抵，年终滚存结余－79万元。

(二）基金平衡情况

2018年政府性基金预算收支平衡情况：上级补助收入23万元，上年结余13万元，收入合计36万元。政府性基金支出23万元，支出合计23万元。收支相抵，年终结余13万元。

附件1：腾冲市清水乡2018年财政总决算公开表

附件2：腾冲市清水乡2018年“三公经费”决算支出情况说明

附件3：腾冲市清水乡2018年转移支付执行情况说明

附件4：腾冲市清水乡2018年预算绩效管理工作开展情况

附件5：腾冲市清水乡2018年举借债务情况说明

  　　　　　　　　　　腾冲市清水乡人民政府

　　　　　　　　　　　　　　2019年1月12日