清水乡部门2018年度部门决算  

   第一部分  清水乡概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  清水乡概况  

一、主要职能  

清水乡位于腾冲市南部，全乡国土面积118.5平方公里，辖6个社区64个村民小组，2018年末全乡总人口16918人。主要职能包括：  

1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。  

2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。  

3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。  

4．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。  

5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。  

6．加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。  

7．指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。  

8．制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。  

9．协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。  

10．承办市人民政府交办的其它事项。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1．深挖税源，依法治税，确保完成目标任务。面对宏观经济下滑的态势，积极寻求增长支撑，严格依法治税、依法征管，积极组织收入，致力于最大限度地增收。通过制定切实可行的措施，强化税收和非税收入的征管，保证各项财政收入全额入库。一是财税部门通力配合，及时分析税源结构，做到了目标明确、责任具体。二是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施。三是进一步落实动态监管机制。定期开展对重点项目、重点税收、重点行业、重点企业税收的动态分析监控，及时掌握重点税源变动情况。配合税务部门做好火山石材加工行业的税收征收工作。四是扎实做好非税收入的征收入库工作，坚持以票控收控罚，把握好非税收入征缴入库工作。  

2．严肃财经纪律，强化预算管理，合理安排支出。一是在预算安排中坚持贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，合理安排支出，把保工资、保运转作为财政工作的首要任务，及时足额拨付每月工资。二是严格执行八项规定和财政预算，严控“三公”经费和一般性支出。三是强化预算约束力，坚决杜绝随意增加支出的行为，确需增加的支出，严格按照规定程序办理。  

3．认真履行职责，扎实做好财政工作。始终把财源建设作为发展经济、振兴财政的首要任务，认真抓好落实，在巩固现有财源的基础上，不断壮大新财源，形成财政增收的支撑点和新亮点。  

4．认真落实各项惠农政策，确保发展成果全面共享。深入贯彻执行农村税费改革各项惠农政策，认真完成各项涉农补贴工作。2018年共发放农业支持保护补贴236.11万元、草原补贴8万元。以上涉农补贴资金均按政策规定，通过农民补贴网“一折通”直接兑付到农户手中，对调动全乡农民的积极性，促进农村稳定起到了积极作用，同时确保中央各项惠农政策得以全面落实。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市清水乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：  

1．中国共产党清水乡委员会  

2．清水乡人民政府  

3．清水乡人民代表大会  

4．清水乡财政所  

5．清水乡国土和村镇规划建设服务中心  

6．清水乡农业综合服务中心  

7．清水乡林业服务中心  

8．清水乡文化广播体育电视中心  

9．清水乡社会保障服务中心  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市清水乡人民政府2018年度末实有人员编制66人。其中：行政编制30人，事业编制36人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人，事业人员34人（含参公管理事业编制4人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆5辆，其中编制车辆5辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

清水乡部门2018年度收入合计33,932,114.80元。其中：财政拨款收入33,932,114.80元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少6,758,832.16元，增加24.87%，主要原因为：财政拨款收入增加6,758,832.16元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市清水乡人民政府2018年度支出合计34,179,172.59元。其中：基本支出17,182,624.74元，占总支出的50.27％；项目支出16,996,547.85元，占总支出的49.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加9,688,695.12元，增长39.56%，主要原因为：  

1.基本支出增加3,895,675.01元，1.工资福利支出增2738116.58元，主要为：人员经费支出2738116.58元。。2.商品服务支出增1197823.03元，主要为：办公经费增加449974.33元。3.个人家庭补助支出增821132.23元，主要为：生活补助经费增671989.73元；  

2. 项目支出增加5,793,020.11元，其中：1、一般公共服务支出项目增1085013元，2、城乡社区支出增加6,651,270元，3、农林水支出增670768.61元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障清水乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,182,624.74元。与上年对比增3,895,675.01元，增长29.32%，主要原因为：人员经费增加3,234,377.95元：1.工资福利支出2738116.58元，主要变动为工资调增。其中：基本工资增373875元、津贴补贴增270543元。2.个人家庭补助支出821132.23元，主要变动为生活补助经费增671989.73元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84%，人均144251元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16%，人均21885元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障清水乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,996,547.85元。与上年对比增5,793,020.11元，增长51.71%，主要原因为：1、一般公共服务支出项目增1085013元，2、城乡社区支出增加6,651,270元，3、农林水支出增670768.61元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

清水乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出34,059,172.59元,占本年支出合计的99.6%。与上年对比增9,976,695.12元，增长41.43%，主要原因为：一般公共服务支出新增2,979,302.15 元，城乡社区支出新增6,744,159.00元，农林水支出新增1,349,195.87 元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出9,680,836.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.42%。主要用于人大事务、政府办公事务、财政事务、群众团体事务、党委事务、组织事务及其他一般公共事务；  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

4.公共安全（类）支出27,460元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于基层司法业务及其他公安支出；  

5.教育（类）支出266,871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.78%。主要用于发放职工工资；  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

7.文化体育与传媒（类）支出276,079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于发放职工工资；  

8.社会保障和就业（类）支出3,147,390.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于机关事业单位养老保险及养老保险基金补助支出1,356,739.60元，民政抚恤管理事务支出155,522.00元，抚恤支出1,173,689.80元，殡葬支出344,000.00元、残疾人事业支出29,680.00，自然灾害救助79,800.00元等；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,300,692.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出328,953.00元，计划生育事务324,992.64元，行政事业单位医疗625,346.58元等；  

10.节能环保（类）支出65,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于其他自然生态保护支出；  

11.城乡社区（类）支出6,744,159.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.8%。主要用于其他城乡社区公共设施支出6,651,270.00元；  

12.农林水（类）支出11,469,105.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.67%。主要用于农科站、林业站、水管站人员工资支出2,512,980.00元，森林生态效益补偿85,650.00元，农村道路建设1,332,075.35元以及农村人畜饮水1,530,000.00元；  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

18.国土海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

19.住房保障（类）支出1,081,579.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于农村危房改造330,375.00元，住房公积金751,204.00元；  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

21.其他（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

清水乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400,000.00元，支出决算为422,093.34元，完成预算的105.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为365,359.34元，完成预算的182.68%；公务接待费支出决算为56,734.00元，完成预算的28.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是以前年度财力不足，未能支付公车修理费，2018年度结以前年度公车修理费，才造成清水乡三公经费较2017年相比增长77.6%。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加184,424.81元，增长77.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加215,462.81元，增长143.74%；公务接待费支出决算减少31,038.00元,下降35.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因以前年度财力不足，未能支付公车修理费，2018年度结以前年度公车修理费，才造成清水乡三公经费较2017年相比增长77.6%。  

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出365,359.34元，占85.56%；公务接待费支出56,734.00元，占13.44%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出365,359.34元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出365,359.34元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常办公、扶贫攻坚等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等以及结以前年度因财力不足汽车修理欠款。  

3.公务接待费支出56,734.00元。其中：  

国内接待费支出56,734.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次778人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督查清水乡人民政府的各项工作工作、指导工作相关业务发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

清水乡部门2018年机关运行经费支出2,272,234.61元，与上年对比增加671,146.62元,增加41.92%。主要原因：办公费增449974.33元，公车运行维护费增215,462.81元。部门机关运行经费主要用于日常办公用品购买、公车运行维护、会议费、劳务费等。  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额618450元,其中：政府采购货物支出618450元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

 （一）项目支出概况  

2018年腾冲市清水乡人民政府共开展绩效自评项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目15个，财政预算安排10406000.00元，编制绩效指标15个，其中：重点项目15个，财政预算安排10406000.00元，编制绩效指标15个。2018年腾冲市清水乡人民政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。  

（二）项目支出绩效自评  

2018年腾冲市清水乡清水乡2018年边境地区转移支付项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分90分，评价等级为“优”。  

（三）项目绩效目标管理  

腾冲市清水乡2018年边境地区转移支付项目圆满完成了各项预期任务及目标，原因是我乡领导高度重视绩效自评工作，召集财政所、项目办等相关站所人员开会布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，强化绩效理念，深入推进评价工作，加强监督检查力度，强力推进项目建设，落实主要领导职责， 加强资金管理，做到专款专用，建立健全项目管理制度和财务管理制度。但仍然存在一些问题，比如绩效项目目标细化度不够、项目进程及验收不及时、公开不及时等。为此，要更加细化绩效项目目标，督查项目实施部门及时跟进项目进程及项目验收，及时进行公开公示。  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

2018年度在清水乡党委、政府和上级主管部门的正确领导下，我乡紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。清水乡2018年边境地区转移支付项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分90分，评价等级为“优”。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。