目录

第一部分 腾冲市荷花镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市荷花镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市荷花镇是一级预算单位，组织机构代码为015260868，财政预算代码为999012，单位所在地为荷花镇肖庄街，单位执行会计制度为其他。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4.保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务，方便群众办事。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.严肃财经纪律，强化预算管理，合理安排支出。一是在预算安排中坚持贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，合理安排支出，把保工资、保运转作为财政工作的首要任务，及时足额拨付每月工资。二是严格执行八项规定和财政预算，严控“三公”经费和一般性支出。三是强化预算约束力，坚决杜绝随意增加支出的行为，确需增加的支出，严格按照规定程序办理。

2.认真履行职责，扎实做好财政工作。始终把财源建设作为发展经济、振兴财政的首要任务，认真抓好落实，在巩固现有财源的基础上，不断壮大新财源，形成财政增收的支撑点和新亮点。

3.认真落实各项惠农政策，确保发展成果全面共享。深入贯彻执行农村税费改革各项惠农政策，认真完成各项涉农补贴工作。

4.深挖税源，依法治税，确保完成目标任务。面对宏观经济下滑的态势，积极寻求增长支撑，严格依法治税、依法征管，积极组织收入，致力于最大限度地增收。通过制定切实可行的措施，强化税收和非税收入的征管，保证各项财政收入全额入库。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市荷花镇2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.荷花镇人民政府；

2.荷花镇人民代表大会；

3.中国共产党荷花镇委员会；

4.荷花镇财政所；

5.荷花镇党校；

6.荷花镇林业服务中心；

7.荷花镇农业综合服务中心；

8.荷花镇文化广播体育电视中心；

9.荷花镇村镇规划建设服务中心；

10.荷花镇合管办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市荷花镇2020年末实有人员编制72人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员1人）。离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆（其中翻斗式垃圾车一辆）。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市荷花镇部门2020年度收入合计53586341.34元。其中：财政拨款收入53490741.34元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费XX元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入95600.00元，占总收入的0.18%。与上年对比增加11551380.64元，增长27.48%，主要原因：为促进经济和社会各项事业的发展、国家采取了一系列相关措施，上级财政拨款增加，特别是项目资金如荷花旅游小镇项目、福彩公益金类建设项目投入增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市荷花镇部门2020年度支出合计55695137.03元。其中：基本支出26523910.93元，占总支出的47.62%；项目支出29171226.10元，占总支出的52.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加16578874.18元，增长42.38%，主要原因：一是脱贫攻坚、“五美一最”、厕所革命等工作开展导致公用经费列支增加；二是新冠肺炎疫情相关支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市荷花镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26523910.93元。与上年对比增加1672734.58元，增长6.73%，主要原因：公用经费支出增加，特别是疫情相关支出增加明显。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17989776.92元，占基本支出的67.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8534134.01元，占基本支出的32.18％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保腾冲市荷花镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29171226.10元。与上年对比增加1490613.96元，增长104.49%，主要原因：一是2020年度脱贫攻坚、“五美一最”、厕所革命等工作的大力开展导致专项业务经费列支增加；二是上年度项目结，2020年形成支出。具体项目：扶贫基础设施建设项目支出金额105.49万元，新增贫困村硬化路里程4.635公里，贫困村新建改建公路里程1.564；资产收益扶贫项目支出200万元，贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数72人，经济效益、社会效益明显；雨露计划补助项目支出12.7万元，资助建档立卡贫困户子女人数35人，其中资助东西协作计划建档立卡贫困户子女数11人；人饮巩固提升建设项目支出151.62万元，新建或改善贫困村饮水设施数量2个，受益建档立卡贫困人口数57人；外出务工补助项目支出20万元，享受补贴人次数350人；小额贷款贴息项目支出13.5万元，完成76户建档立卡贫困户贷款287.2万元的贴息工作，进一步巩固脱贫成果；发展壮大村级集体经济建设项目100万元，汪李社区异地购置商铺面积55.78平方米，朗蒲社区成立了“党支部+”性质的红忠种植专业合作社，完成草果种植350亩，草果成长效果较好，预计2年后将实现初步收益等，经济效益显著等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市荷花镇2020年度一般公共预算财政拨款支出47129537.03元,占本年支出合计的84.62%。与上年对比增加8247096.18元，增长21.21%，主要原因：2020年度脱贫攻坚、“五美一最”、厕所革命等工作的大力开展导致专项业务经费列支增加项目支出增长明显，因此2020年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13805716.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.9%。主要用于政府运行开支。相关支出情况：人大事务支出452436.9元；政府事务支出9915252.91元；财政事务支出159971元；税收事务支出25800元；纪检监察事务支出9160元；民族事务支出100000元；党委办公相关事务支出2989054.01元等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出40000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于民兵训练、民兵点验40000元；

4.公共安全（类）支出169480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于公安、司法类支出。相关支出情况其他公安支出134080元；基层司法业务支出35400元；

5.教育（类）支出2053682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于主要用于党校人员工资和对中小学教育补助。相关支出情况：中小学教育支出1868240元；干部教育支出15442元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出346882.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于文化站人员工资及乡村文化事业发展支出；

8.社会保障和就业（类）支出4710241.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于主要用于小乡定补人员；劳保协办员补助；农村五保人员生活补助；在乡退伍、复员军人生活补助等；

9.卫生健康（类）支出2434409.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于主要用于合管办人员工资，在职人员医疗保险、疫情防控支出等；

10.节能环保（类）支出1320000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于农村环境保护天然林停伐补助等；

11.城乡社区（类）支出4378582.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于主要用于集镇办人员工资、绿化养护经费及村级卫生支出等；

12.农林水（类）支出15724576.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.36%。主要用于农林水工作人员工资，事业发展支出，农村人畜饮水支出、扶贫支出等；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。其他商业流通事务支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出1925965.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于用于在职人员住房公积金财政配缴部分支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出170000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于主要用于灾害防治及应急管理支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市荷花镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为185000元，支出决算为175398.00元，完成预算的94.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，未预算；公务用车购置及运行费支出决算为140898.00元，完成预算的93.93%；公务接待费支出决算为34500.00元，完成预算的98.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实上级有关要求，厉行节约，严控三公经费增长。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少181313.81元，下降50.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加1,007.19元，增长0.72%；公务接待费支出决算减少182321.00元，下降84.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2020年以来荷花镇严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用；二是因受疫情影响，公务接待次数减少、人数减少，公务接待费减少。2020年荷花镇“三公”经费决算汇总数和分项数额均较上年下降，达到了中央“只减不增”的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出140898.00元，占80.33%；公务接待费支出34500.00元，占19.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2.公务用车购置及运行维护费支出140,898.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出140898.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公车维修70143元、加油52140.02元、购买保险16814.98元、公车平台维护1800元；

3.公务接待费支出34,500.00元。其中：

国内接待费支出34,500.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次673人（其中：外事接待人次0人）。主要用主要用于各级各部门到荷花镇开展各项工作产生的接待费用；

国（境）外接待费国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市荷花镇2020年机关运行经费支出2395556.13元，与上年对比减少4318237元，下降64.32%，主要原因是严格控制机关运行经费的开支，机关运行经费支出下降。其中:行政单位2020年机关运行经费支出2348503.13元，参照公务员法管理事业单位支出47053元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市荷花镇资产总额237235451.12元，其中，流动资产79600448.15元，固定资产25627984.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程130378825.13元，无形资产1628193元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10022627.89元，其中固定资产减少1504525.4元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	23723.55	7960.04	2562.80	1252.04	60.35				1250.41			13037.88	162.82
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额48111.70元，其中：政府采购货物支出30939元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17172.7元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称

2020年腾冲市荷花镇共开展项目自评7个，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排603.31万元。包括：扶贫基础设施建设项目、资产收益扶贫项目、雨露计划补助项目、人饮巩固提升建设项目、外出务工补助项目、小额贷款贴息项目、发展壮大村集体经济建设项目。

2.项目基本情况

扶贫基础设施建设项目：资金总额105.49万元，新增贫困村硬化路4.635公里，贫困村新建改建公路1.564公里，缩短贫困地区群众出行时间0.2小时；资产收益扶贫项目：资金总额200万元，带动贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数72人；雨露计划补助项目：资金总额12.7万元，资助建档立卡贫困户子女人数35人，其中资助东西协作计划建档立卡贫困户子女人数11人；人饮巩固提升建设项目：资金总额151.62万元，新建或改善贫困村饮水设施数量2个，管道长度18.7千米，受益建档立卡贫困人口数57人；外出务工补助项目：资金总额20万元，享受补贴人次数350人；小额贷款贴息项目：资金总额13.5万元，实施76户建档立卡贫困户贷款287.2万元的贴息工作，76户建档立卡贫困户实现稳定增收；发展壮大村集体经济建设项目：资金总额100万元。包括汪李社区集体经济项目：异地购置商铺面积55.78平方米，已签订合同移交，并以经营形式对外租赁进行运营；朗蒲社区集体经济项目：成立“党支部+合作社”发展草果种植350亩；在肖庄街新建框架结构商铺和出租住房350㎡，设一层铺面5间，二层出租住房5间。建成后通过租赁方式实现年收益1.5万元。受益建档立卡贫困人口620人。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

①成立绩效评价工作组；

②制定绩效评价计划；

③部署绩效评价工作。

（2）组织过程

①收集相关资料；

②审核材料；

③对绩效目标情况及基础材料进行核实；

④开展自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①进行自评的7个项目到位资金603.31万元；

②资金执行率100%；

③资金管理制度健全，资金使用合规、配置合理、处置规范。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标100%完成。

②效益指标100%完成。

③满意度指标100%完成。

5.绩效自评结果：自评得分100分，评价等级为“优”。

6.结果公开情况和应用打算

通过绩效评价得出资金使用是否达到预期目标，资金管理使用更规范，经费使用合理有效的保障中和营镇日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本。同时，以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，发现问题，改正问题，提高公民的满意度。绩效评价的结果也可以用于政府决策优化、绩效评价方案的完备、财政管理以及资源的有效配置等方面。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议

紧紧围绕全镇经济建设工作，着手重点项目，全程跟进督办；抓好机关工作人员绩效考评，充分调动各种积极因素，为全镇经济建设打好人员基础；抓好各中心、站所、村委会的绩效考评，强化中层干部责任意识，带头干事，凝聚实力；抓好财政专项支出绩效考评，提高财政资金使用效益；抓好政务公开工作，按规定公开预决算等信息，接受社会监督。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①职责职能：贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目 ；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作；保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益；制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；推行便民服务，方便群众办事；办理上级人民政府交办的其他事项。

②机构情况:腾冲市荷花镇是一级预算单位，组织机构代码为015260868，财政预算代码为999012，单位所在地为荷花镇肖庄街。纳入腾冲市荷花镇2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。2020年年末在职在编人员66名，其中行政人员31名、参公人员1名、事业人员34名。实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆（其中翻斗式垃圾车1辆）。

（2）部门绩效目标的设立情况

我镇整体支出绩效目标，主要包括上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

2020年度按照市财政部门要求及时对年初预算编制情况进行了公开；严格按照预算控制“三公”经费；全力争取和实施重点项目建设，严格监管专项资金；积极开展了内控基础性评价工作，进一步完善内控管理制度。

（3）部门整体收支情况

保山市腾冲市荷花镇2020年度收入合计5358.63万元。其中：财政拨款收入5358.63元，占总收入的100.00%；2020年度支出合计5569.51万元。其中：基本支出2652.39万元，占总支出的47.62％；项目支出2917.12元，占总支出的52.38％。

（4）部门预算管理制度建设情况

由镇政府主导，财政所主要负责每年预算编制工作。坚持量入为主，收支平衡的原则，科学合理的编制乡镇年度财政收支预算。预算编制要切合实际，细化支出项目，提高预算的可行性和操作性。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系包括对资金的投入、过程、产出、效果几方面进行经济效益分析、效率性分析、有效性分析、可持续性分析及评价。

（3）自评组织过程

前期准备：①成立绩效评价工作组；②制定绩效评价计划；③部署绩效评价工作。

组织过程：①收集相关资料；②审核材料；③现场勘查，对绩效目标情况及基础材料进行核实；④开展自评。

3.评价情况分析及综合评价结论：

经济性分析：我部门所有支出均在预算范围内合理使用。

效率性分析：我部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

有效性分析：通过我部门通力合作，认真落实各项任务，项目建设完成情况良好，使有限的资金发挥了最大的效益。

可持续性分析：我部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

4.存在的问题和整改情况

在预算的编制中还存在不够详尽的问题，在今后我镇将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

5.绩效自评结果应用

通过绩效评价得出资金使用是否达到预期目标，资金管理使用更规范，经费使用合理有效的保障中和营镇日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本。同时，以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，发现问题，改正问题，提高公民的满意度。绩效评价的结果也可以用于政府决策优化、绩效评价方案的完备、财政管理以及资源的有效配置等方面。

6.主要经验及做法

紧紧围绕全镇经济建设工作，着手重点项目，全程跟进督办。

抓好机关工作人员绩效考评，充分调动各种积极因素，为全镇经济建设打好人员基础。

抓好各中心、站所、村委会的绩效考评，强化中层干部责任意识，带头干事，凝聚实力。

抓好财政专项支出绩效考评，提高财政资金使用效益。

抓好政务公开工作，按规定公开预决算等信息，接受社会监督。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

六、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

七、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

八、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

十、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。