目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市荷花镇是一级预算单位，组织机构代码为015260868，财政预算代码为575016。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4.保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务，方便群众办事。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.按照上级财政部门、党委政府的安排布置，做好年度结转工作。完善并抓好镇财政所中心工作，重点加强对财政资金支出的管理，查摆存在的问题并进行整改，完善工作流程和支出审批手续，使核算和监管工作更符合日常操作，更规范化。

2.严格执行预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等。2023年度按照市财政部门要求及时对年初预算编制情况进行了公开；严格按照预算控制“三公”经费；全力争取和实施重点项目建设，严格监管专项资金；积极开展了内控基础性评价工作，进一步完善内控管理制度。在财务报告工作中能够做到及时清理账务，及时对账，做到账账、账实相符，认真填报和审核各项数据。

3.坚持把改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，在收支矛盾较为突出的情况下，重点保障对教育、文化、医疗、社会保障等民生领域的投入。强化财政监督管理，做好重点项目投资及资金使用监督工作。一是确保2023年中央衔接资金投资荷花镇荷花湾特色农业基地建设项目、荷花镇雨伞社区雪茄烟调制基地建设项目、荷花镇尖山社区布袋加工设备购置等项目取得实效。二是做好2023年边转项目，如荷花镇坝区人饮提升建设项目、荷花镇尖山社区公共服务设施建设项目、荷花镇明朗社区菊园新村道路维修项目等项目的资金拨付工作；三是做好保山市腾冲市省级善治乡村建设试点项目，围绕“探索共治共享的善治乡村建设体系、探索完善党组织领导的善治乡村建设机制、探索创新善治乡村与经济社会协调发展的机制”等8个方面，项目取得初步成效。切实把项目实施作为惠民生、促和谐的重要载体，完善制度，狠抓落实。为加快农村基础设施建设和公益事业发展的步伐，助推新农村建设增添强有力的动力。

4.深挖税源，依法治税，确保完成目标任务。面对宏观经济下滑的态势，积极寻求增长支撑，严格依法治税、依法征管，积极组织收入，致力于最大限度地增收。通过制定切实可行的措施，强化税收和非税收入的征管，保证各项财政收入全额入库。

5.完成镇党委政府及上级部门交办的其他各项工作任务，圆满完成2023年各项收支计划，全年财政运行状况良好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，其中：党政机构1个，事业机构1个。

1.党政机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

2.事业机构：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、综合执法中心、财政所。

（二）决算单位构成

纳入保山市腾冲市荷花镇2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，事业单位7个。分别是：

1.荷花镇人民政府；

2.荷花镇人民代表大会；

3.中国共产党荷花镇委员会；

4.荷花镇财政所；

5.荷花镇党校；

6.荷花镇林业服务中心；

7.荷花镇农业综合服务中心；

8.荷花镇文化广播体育电视中心；

9.荷花镇村镇规划建设服务中心；

10.荷花镇合管办。

纳入荷花镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市荷花镇2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制30人，事业编制45人；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。（超编车辆为翻斗式垃圾车）

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

荷花镇2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市荷花镇2023年度收入合计53428503.08元。其中：财政拨款收入53417770.14元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，无增加变动；事业收入0.00元，无增减变动；经营收入0.00元，无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，无增减变动；其他收入10732.94元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加28175381.41元，增长111.57%。其中：财政拨款收入增加28214997.64元，增长111.95%；其他收入减少39616.23元，下降78.68%。主要原因为本年度省级善治乡村项目、乡村振兴衔接资金项目等落地实施，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市荷花镇2023年度支出合计54400630.70元。其中：基本支出16934852.85元，占总支出的31.13%；项目支出37465777.85元，占总支出的68.87%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加28697858.20元，增长111.65%。其中：基本支出减少1012011.29元，下降5.64%；项目支出增加29709869.49元，增长383.06%；上缴上级支出0.00元，无增减变动；经营支出0.00元，无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，无增减变动。本年度基本支出减少，主要原因为严控“三公”经费和一般性支出；本年度项目支出增加，主要原因为本年度省级善治乡村项目、乡村振兴衔接资金项目落地实施，如荷花湾特色农业基地建设项目、荷花镇雨伞社区雪茄烟调制基地建设项目、荷花镇尖山社区布袋加工设备购置、荷花镇坝区人饮提升建设项目、荷花镇尖山社区公共服务设施建设项目、荷花镇明朗社区菊园新村道路维修项目等项目的资金拨付，导致本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市腾冲市荷花镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16934852.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14370354.84元，占基本支出的84.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2564498.01元，占基本支出的15.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市腾冲市荷花镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37465777.85元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

腾财预〔2023〕306号基层武装部规范化建设补助专项资金30000.00元；腾财社〔2023〕91号2023年中央疫情防控补助资金1776000.00；荷财预〔2023〕3号结算补助专项资金190000.00 元；腾财预〔2023〕566号2023年补选人大代表经费15000.00元；腾财预〔2023〕88号腾冲市级疫情防控项目补助专项资金170800.00元；荷财预〔2023〕1号公车购置专项资金169900.00元；荷财预〔2023〕1号退回2021年村干部养老保险剩余资金754.00元；腾财农〔2023〕3号荷花镇杏塘、汪李、肖庄、雨伞、明朗等5个村（社区）编制实用性村庄规划专项资金500000.00元；腾财预〔2022〕180号2022年第一批边境转移支付专项资金380000.00；腾财预〔2023〕672号耕地流出整改恢复考核奖励资金100000.00元；荷财预〔2023〕3号结算补助资金30000.00元；腾财预〔2023〕279号2023年第一批边境地区转移支付专项资金1200000.00元；荷财预〔2023〕1号退回张天航多发绩效考核奖669.01元；腾财农〔2022〕15号腾冲市2022年中央农村综合改革转移支付专项资金145000.00元；腾财农〔2023〕26号荷花镇2023年冷库建设发展新型农村集体经济试点项目专项资金1350000.00元；腾财农〔2023〕28号南底河荷花镇杏塘段堤防修复工程补助专项资金160000.00元；腾财预〔2023〕563号2023年村（社区）干部岗位补贴和养老保险资金612581.40元；荷财预〔2023〕1号职工购买饭票款1437.55元；腾财预〔2022〕238号2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金42206.00元；腾财社〔2023〕92号公益性岗位补贴经费13999.46元；腾财预〔2023〕258号村级组织“大岗位”增加岗位补贴专项资金183720.00元；腾财预〔2023〕341号2022年人民调解“以案定补”资金16450.00元；荷财〔2023〕2号荷花镇党代会材料印刷资金6521.00元；腾财预〔2023〕380号腾冲市2021至2022年云产卷烟原料保障扶持资金150000.00元；腾财农〔2023〕34号保山市级驻村第一书记和工作队员工作经费30000.00元；腾财农〔2023〕26号荷花镇尖山社区布袋加工设备购置项目专项资金200000.00元；腾财预〔2022〕377号2022年第二批边境地区转移支付专项资金150000.00元；腾财预〔2023〕676号2023年部分离职村干部定期生活补助资金64980.00元；腾财预〔2023〕279号2023年第一批边境地区转移支付专项资金400000.00元；腾财预〔2023〕338号2023年耕地保护和2021—2022年耕地流出整改恢复奖励资金100000.00元；腾财预〔2022〕238号2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金138000.00元；腾财农〔2022〕44号2022年中央农村综合改革转移支付预算（第三批）补助资金17270000.00元；腾财农〔2022〕49号2020年度扶贫开发工作成效考核奖补资金450000.00元；荷财预〔2023〕5号荷花镇乡村振兴工作经费补助资金10000.00元；腾财预〔2023〕279号2023年第一批边境地区转移支付专项资金550000.00元；腾财预〔2023〕180号2022年云南烟草商业扶持专项资金41735.61元；腾财预〔2022〕377号2022年第二批边境地区转移支付专项资金170000.00元；腾财预〔2023〕238号2021年万寿菊运输补助经费27720.60元；腾财农〔2022〕22号2022年省级农村厕所改造建设专项资金100000.00元；腾财预〔2023〕89号腾冲市2021年万寿菊物化补助专项资金70766.02元；腾财预〔2022〕180号2022年第一批边境转移支付专项资金100000.00元；腾财预〔2023〕660号荷花镇汪李社区死亡人员免费火化经费40500.00元；腾财社〔2023〕66号2023年第二批中央就业补助资金12250.00元；腾财资环〔2023〕24号2023年省级防汛应急救灾资金20000.00元；腾财预〔2022〕238号2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金109698.00元；荷财预〔2023〕1号物业管理专项资金124800.00元；腾财预〔2023〕666号2023第三季度重点项目考核奖励资金90000.00元；腾财农〔2023〕3号荷花镇中央衔接资金产业发展项目专项资金2150000.00元；腾财农〔2023〕12号腾冲市2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金600000.00元；腾财预〔2022〕377号2022年第二批边境地区转移支付专项资金250000.00元；腾财预〔2023〕337号省级善治乡村建设试点专项资金3144001.00元；腾财预〔2023〕699号2022年万寿菊运输费及农药补助资金64257.00元；腾财农〔2022〕42号荷花镇杏塘社区鲟鱼养殖鱼池建设项目专项资金200000.00元；腾财资环〔2023〕28号2023年省级防汛应急救灾补助（第二批）资金35000.00元；腾财预〔2023〕413号2023年人大代表活动经费14400.00元；腾财农〔2023〕8号2023年省级驻村第一书记工作专项经费40000.00元；腾财资环〔2023〕6号2023年中央财政林业改革发展专项资金167710.00元；腾财资环〔2023〕6号2023年中央财政林业改革发展专项资金5000.00元；腾财预〔2023〕651号腾冲市2023年人大代表通讯、交通费用补贴（第二批）14400.00元；腾财社〔2023〕9号荷花镇2022年第四季度公益性岗位补贴专项资金21000.00元；腾财社〔2023〕46号腾冲市2023年度第一批省级民政事业专项补贴资金72000.00元；腾财预〔2023〕377号腾冲市油茶产业发展三年行动调查规划资金2000.00元；腾财预〔2022〕180号2021年边境管理工作经费专项资金50000.00元；腾财社〔2022〕108号荷花镇雨伞社区居家养老服务中心专项资金400000.00元；腾财农〔2023〕45号荷花镇农村公益事业财政奖补民团社区公共文化活动中心建设项目资金300000.00元；腾财预〔2023〕570号独生子女保健补助市级配套资金6430.00元；腾财建〔2023〕36号2023年普通省道及农村公路养护补助资金91760.00元；腾财预〔2021〕463号2021年边境管理工作经费专项资金490000.00元；腾财社〔2022〕31-2号公益性岗位补贴补助资金22500.00元；腾财预〔2023〕388号腾冲市2023年二季度重点项目考核奖励资金141000.00元；腾财预〔2023〕653号2023年人民调解“以案定补”资金20000.00元；荷财〔2023〕2号荷花镇人代会材料印刷资金10989.20元；腾财预〔2021〕257号2021年边境管理工作经费专项资金80000.00元；荷财预〔2023〕3号荷花镇省级善治乡村试点工作经费（结算补助）资金90000.00元；腾财教〔2023〕23号腾冲市荷花镇肖庄社区多功能运动场建设专项经费197842.00元；腾财农〔2023〕50号荷花镇甘蔗寨社区庭院经济栒子木产业发展项目资金250000.00元；腾财农〔2023〕9号2023年中央农村厕所改革命整村推进财政奖补专项资金200000.00元；荷财预〔2023〕1号政府已明确的经常性专项经费（对个人和家庭的补助）150000.00元；腾财预〔2023〕219号2022年体育彩票公益金项目专项资金270000.00元；腾财预〔2022〕180号2022年第一批边境转移支付专项资金200000.00元； 腾财预〔2021〕463号2021年边境管理工作经费专项资金200000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市荷花镇2023年度一般公共预算财政拨款支出50703003.12元，占本年支出合计的93.20%。与上年相比增加25076230.62元，增长97.85%，主要原因是：一是本年度省级善治乡村项目、乡村振兴衔接资金项目在我镇落地实施，导致本年支出较上年大幅增长；二是财力有所提升，资金对付时效性有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10064721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.85%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费、日常公用经费支出、对村民委员会和党支部的补助等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出32995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于武装部规范化建设30000元，民兵点验费388元，征兵工作经费2607元。

4.公共安全（类）支出64780元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于2023年以案定补资金、强戒人员保障经费。

5.教育（类）支出405273.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于党校人员工资、羡多完小附属基础设施建设项目。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出779201.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于文化站人员工资、乡村文化事业发展支出、肖庄社区多功能运动场建设费。

8.社会保障和就业（类）支出2416096.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于公益性岗位补贴、残疾人发展补助资金、临时救助、老年幸福食堂厨房设施设备采购等。

9.卫生健康（类）支出3182029.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于合管办人员工资、在职人员医疗保险、羡多社区卫生室建设项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1228314.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于村规中心人员工资、绿化养护经费、省级善治乡村建设试点项目工程款等。

12.农林水（类）支出31618670.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.36%。主要用于保障林业、水利、农业综合服务中心等机构正常运转的人员经费和日常公用经费、农林水事业发展支出、村社区活动场所建设、公共卫生服务建设、人居环境提升整治项目等。

13.交通运输（类）支出91760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于公路养护资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支0.00出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出764161.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出55000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于购买防汛应急物资、南底河河堤倒塌清理。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为480000.00元，决算为346058.57元，完成年初预算的72.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为169900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.10%；公务用车运行维护费支出年初预算为420000.00元，决算为145122.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.94%，完成年初预算的34.55%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为31035.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.97%，完成年初预算的51.73%，具体是国内接待费支出决算31035.72元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市荷花镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为480000.00元，支出决算为346058.57元，完成年初预算的72.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为169900.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为420000.00元，决算为145122.85元，完成年初预算的34.55%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为31035.72元，完成年初预算的51.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实上级有关要求，厉行节约，严控三公经费增长。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加230358.57元，增长199.10%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加169900.00元；公务用车运行维护费支出决算增加61822.85元，增长74.22%；公务接待费支出决算减少1364.28元，下降4.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度购置公务用车1辆，支付公务用车保险、购置税支出增加；公车老旧，维修支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因原车牌为云M63877的起亚狮跑YQ26431越野车于2009年6月使用，车辆年久老化修理费用过多，刹车出现问题，存在安全隐患，我单位于2023年7月向机关事务管理局申请报废该车辆，经机关事务管理局、财政局等相关部门核准给予报废，因此购买新车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于往来乡村以及出城参加各项会议、培训、学习，乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次447人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门到荷花镇开展各项工作产生的接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市荷花镇2023年机关运行经费支出1784171.58元，比上年增加171099.74元，增长10.61%，主要原因办公费、办公设备购置费用增加，机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市腾冲市荷花镇资产总额639543424.33元，其中，流动资产74886604.82元，固定资产11441478.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程166370885.18元，无形资产1268663.6元（净值），其他资产385575792.35元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4984945.02元，其中固定资产减少14408040.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值276085.35元，实现资产处置收入300元；报废报损资产0项，账面原值0元；出租房屋1125平方米，账面原值8623元，实现资产使用收入60000元（2024年收到租金）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额587759.65元，其中：政府采购货物支出319418.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出268341.65元。授予中小企业合同金额417859.65元，其中：授予小微企业合同金额417859.65元。

四、部门绩效自评情况

2023年荷花镇共开展自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位部门决算列入在建工程166340885.18元，部门决算公开更改在建工程数据为166370885.18元。主要原因为上报2023年财务报表时进行了会计账务调整，在建工程增加30000元，因此在建工程、资产原值合计、资产总额部门决算公开较部门决算均增加30000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。