目录

第一部分  保山市腾冲市荷花镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市腾冲市荷花镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市荷花镇是一级预算单位，组织机构代码为015260868，财政预算代码为575016，单位所在地为荷花镇肖庄街，单位执行会计制度为政府会计制度。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4.保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务，方便群众办事。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.严肃财经纪律，强化预算管理，合理安排支出。一是在预算安排中坚持贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，合理安排支出，把保工资、保运转作为财政工作的首要任务，及时足额拨付每月工资。二是严格执行八项规定和财政预算，严控“三公”经费和一般性支出。三是强化预算约束力，坚决杜绝随意增加支出的行为，确需增加的支出，严格按照规定程序办理。

2.认真履行职责，扎实做好财政工作。始终把财源建设作为发展经济、振兴财政的首要任务，认真抓好落实，在巩固现有财源的基础上，不断壮大新财源，形成财政增收的支撑点和新亮点。

3.认真落实各项惠农政策，确保发展成果全面共享。深入贯彻执行乡村振兴相关要求，认真完成各项涉农补贴工作。

4.深挖税源，依法治税，确保完成目标任务。面对宏观经济下滑的态势，积极寻求增长支撑，严格依法治税、依法征管，积极组织收入，致力于最大限度地增收。通过制定切实可行的措施，强化税收和非税收入的征管，保证各项财政收入全额入库。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，其中：党政机构1个，事业机构1个。所属单位12个，分别是：

1.党政机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；

2.事业机构：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、综合执法中心、财政所。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市荷花镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.荷花镇人民政府；

2.荷花镇人民代表大会；

3.中国共产党荷花镇委员会；

4.荷花镇财政所；

5.荷花镇党校；

6.荷花镇林业服务中心；

7.荷花镇农业综合服务中心；

8.荷花镇文化广播体育电视中心；

9.荷花镇村镇规划建设服务中心；

10.荷花镇合管办。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市荷花镇2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制30人，事业编制46人；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人，事业工勤4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市荷花镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市荷花镇部门2022年度收入合计25,253,121.67元。其中：财政拨款收入25,202,772.50元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,349.17元，占总收入的0.20%。与上年相比，收入合计减少12,117,440.87元，下降32.43%。其中：财政拨款收入减少12,167,790.04元，下降32.56%；上级补助收入0.00元，无增减变动；事业收入0.00元，无增减变动；经营收入0.00元，无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，无增减变动；其他收入增加50,349.17元，增长100%。主要原因是受经济下行影响和边境疫情防控的严重冲击，一般公共预算财政拨款收入减少；其他收入与上年相比增幅较大，原因为根据政府会计制度和国发〔2021〕5号文要求，规范单位资金核算，本年度新增其他收入50349.17元。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市荷花镇部门2022年度支出合计25,702,772.50元。其中：基本支出17,946,864.14元，占总支出的69.82%；项目支出7,755,908.36元，占总支出的30.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13,434,383.27元，下降34.33%。其中：基本支出减少2,384,280.43元，下降11.73%；项目支出减少11,050,102.84元，下降58.76%；上缴上级支出0.00元，无增减变动；经营支出0.00元，无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，无增减变动。主要原因一是受经济下行影响和边境疫情防控的严重冲击，一般公共预算财政拨款收入减少，项目支出安排减少；二是部分项目处于前中期阶段，资金尚未拨付完成；三是因财政资金有限，各类款项未能及时拨付；四是单位全面贯彻落实厉行节约制度。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市荷花镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,946,864.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,432,221.72元，占基本支出的85.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,514,642.42元，占基本支出的14.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市荷花镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,755,908.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

腾财预〔2022〕364号2022年人大代表活动经费专项资金38400元；腾财预〔2022〕122号腾冲市第三届人大代表换届选举专项经费36170元；荷财预〔2022〕3号2022年拟安排结算补助的项目专项资金80000元；荷财预〔2022〕3号2022年拟安排结算补助专项资金50000元；腾财预〔2021〕450号2021年边境管理工作经费专项资金13046.5元；腾财预〔2022〕238号2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金7794元；腾财预〔2022〕173号2021年度十名好支书、优秀村组干部奖励专项资金11000元；腾财预〔2022〕346号边境事业建设管理专项经费50000元；荷财预〔2022〕1号荷花镇教育奖补专项资金50000元；腾财社〔2022〕31号公益性岗位补贴补助资金30000元；腾财社〔2022〕21号2022年残疾人事业发展中央补助资金2860元；腾财社〔2022〕1号临时救助上级补助资金600000元；荷财预〔2022〕1号马龙区民兵支援腾冲疫情防控生活补助资金75860元；荷财预〔2022〕1号昆明市官渡区民兵对口支援生活补助专项资金9768元；腾财社〔2022〕55号2022年边境地区疫情防控中央补助资金220700元；腾财预〔2022〕329号疫情防控一线人员中秋节慰问专项资金4000元；腾财社〔2022〕97号22年边境地区疫情防控中央补助资金174800元；腾财社〔2021〕50号腾冲市2021年计划生育宣传员生活补贴专项资金14400元；腾财预〔2022〕101号腾冲市2021年种烟村考核奖励专项资金76000元；腾财预〔2021〕464号腾冲市2021年绿色生态烟叶发展补助专项资近金6900元；腾财预〔2022〕287号2022年烟草商业扶持专项资金7280元；腾财预〔2021〕368号腾冲市2021年稳定核心烟区土地流转扶持专项经费12630元；腾财预〔2022〕132号腾冲市云产卷烟原料保障扶持专项资金139700元；腾财预〔2021〕257号2021年第一批边转项目专项资金1350000元；腾财预〔2022〕206号2022年乡村服务公益性岗位工资补助专项资金334800元；腾财预〔2022〕180号2022年第一批边境转移支付专项资金260000元；腾财预〔2021〕463号2021年第一批边转项目专项资金150000元；腾财预〔2022〕180号2022年第一批边境转移支付专项资金240000元；腾财预〔2022〕377号2022年第二批边境地区转移支付专项资金300000元；腾财资环〔2022〕3号2022年中央财政林业改革发展专项资金3466元；腾财资环〔2022〕22号2022年第二批中央财政林业改革发展（非直达资金部分）专项资金4000元；腾财资环〔2022〕3号2022年中央财政林业改革发展专项资金574531元；腾财资环〔2022〕16号2022年中央财政林草专项转移支付直达专项资金28623元； 腾财资环〔2021〕5号2021年中央财政林业改革发展专项资金39640元； 腾财资环〔2022〕18号2022年天保工程及森林生态效益补偿专项资金95404元；腾财资环〔2021〕34号腾财资环34号2021年天保工程及森林生态效益补偿专项资金40000元；腾财资环〔2022〕16号2022年中央财政林草专项转移支付直达专项资金5000元；腾财农〔2022〕11号小额贴息贷款腾冲市2022年第一批省级财政衔接乡村振兴补助资金30247.46元；腾财农〔2022〕5号腾冲市2022年扶贫小额贷款贴息补助专项资金30000元；腾财农〔2022〕33号腾冲市财政局2022年保山市级驻村工作队员经费专项资金 20000元；腾财农〔2022〕34号2022年省级驻村第一书记工作经费专项资金40000元；腾财农〔2022〕21号2022年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助专项资金40500元；腾财农〔2022〕11号腾冲市2022年第一批省级财政衔接乡村振兴补助资金52500元；腾财农〔2022〕15号腾冲市2022年中央农村综合改革转移支付专项资金700000元；腾财资环〔2022〕35号”干部规划家乡行动“以奖代补专项资金20000元；腾财资环〔2021〕45号中央自然灾害救灾(2021—2022年冬春救助）专项资金200000元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市荷花镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25,626,772.50元，占本年支出合计的99.70%。与上年相比减少13,195,983.27元，下降33.99%，主要原因:一是财政资金有限，各类款项未能及时拨付；二是单位全面贯彻落实厉行节约制度；三是项目未完工，项目款未能完全拨付，导致本年支出较上年减少；四是公用经费支出压缩，我单位全面贯彻落实厉行节约政策，2022年支出公车运行维护费83300元，公车运行维护费较上年降39.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,547,190.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.25%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费、日常公用经费支出、对村民委员会和党支部的补助等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出11,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于民兵训练、民兵点验。

5.教育（类）支出211,528.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于学生营养餐、教育经费补助党校人员经费、教育奖补等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出426,159.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于文化站人员工资及乡村文化事业发展支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,393,117.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于公益性岗位补贴、残疾人发展补助资金、临时救助等支出。

9.卫生健康（类）支出1,763,504.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于合管办人员工资在职人员医疗保险及疫情防控资金支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出863,118.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于村规中心人员工资、绿化养护经费及村级卫生支出等。

12.农林水（类）支出9,497,149.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.06%。主要用于保障林业、水利、农业综合服务中心等机构正常运转的人员经费和日常公用经费、农林水事业发展支出、村级公益事业建设一事一议项目支出、乡村振兴项目支出、壮大村集体经济项目支出等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于村庄规划20000元。

19.住房保障（类）支出693,125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。22.灾害防治及应急管理（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于自然灾害救灾补助200000元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为222400元，支出决算为115,700.00元，完成年初预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算83,300.00元，占总支出决算的72.00%；公务接待费支出决算32,400.00元，占总支出决算的28.00%，具体是国内接待费支出决算32,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市荷花镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为222400元，支出决算为115,700.00元，完成年初预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为83,300.00元，完成年初预算的43.84%；公务接待费支出决算为32,400.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实上级有关要求，厉行节约，严控三公经费增长。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少54,436.00元，下降32.00%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费2022年未安排支出；公务用车运行维护费支出决算减少53,371.00元，增下降39.05%；公务接待费支出决算减少1,065.00元，下降3.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是我镇对单位三公用款严格控制，积极压减支出，认真落实“三公”经费管理规定，严格执行公务接待范围和标准，规范和改进公务接待工作，规范公务用车管理使用。二是本级财力减少，支出减少。2022年荷花镇“三公”经费决算汇总数均较上年下降，达到了中央“只减不增”的要求。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于经常往来乡村以及出城参加各项会议、培训、学习，乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次508人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门到荷花镇开展各项工作产生的接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市荷花镇部门2022年机关运行经费支出1,613,071.84元，比上年减少1,234,644.97元，下降43.36%,主要原因办公费、办公设备购置费用减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于行政单位2022年机关运行经费支出1591775.68元，参照公务员法管理事业单位支21296.16元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市腾冲市荷花镇部门资产总额634558479.31元，其中，流动资产70609983.09元，固定资产25849518.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程150894992.18元，无形资产1628193元，其他资产385575792.35元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加397805989.68元，其中固定资产增加13509元，公共基础设施增加385575792.35元。处置房屋建筑物、车辆0项；报废报损资产0项；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元；出租土地1125平方米，账面原值8623，实现出租收入60000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额126,881.76元，其中：政府采购货物支出12,099.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出114,782.76元。授予中小企业合同金额126,881.76元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年荷花镇共开展自评项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。