荷花镇人民政府2023年部门预算公开目录

第一部分 荷花镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 荷花镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分荷花镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表 大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办腾冲市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：党政机构、事业机构、参公管理机构，所属单位11个，分别是：

1. 荷花镇人民政府

2. 荷花镇人大

3. 荷花镇党委

4. 荷花镇农业综合服务中心

5. 荷花镇水管站

6. 荷花镇林业站

7. 荷花镇文化广播电视服务中心

8. 荷花镇党校

9. 荷花镇财政所

10. 荷花镇合管办

11. 荷花镇村镇规划建设服务中心

（三）重点工作概述

以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为建设“经济发展、社会进步、民族团结、青山秀水”的幸福新荷花作出应有贡献。

（一）聚焦主业，增收节支。一是加强税源培植。以乡村振兴战略实施和经济社会高质量发展为契机，助推产业转型，处理好组织收入和减轻企业负担的关系，严格落实各项减税降费政策，发展培育财源，实现财政收入可持续增长。二是争取上级支持。重点关注财税体制改革动向，认真研究改革对荷花当前和未来的影响，主动作为，紧盯上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持，增加可用财力。三是优化支出结构。全面梳理、抓好落实财政资金统筹清单，硬化支出预算约束，加强预算绩效管理，努力实现财政收支动态平衡。落实过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，继续压减一般性支出，腾出更多财政资源用于基础设施、民生建设等领域。

（二）保障民生，促进发展。一是坚持把改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，不断加大对“三农”、卫生建康、社会保障等重点民生领域的投入力度。紧紧围绕实施乡村振兴战略，不断优化财政支农支出结构。加大对市场主体支持力度，严格落实上级助企纾困政策，通过保市场主体实现保就业保民生。二是严格落实失业保险稳岗返还政策，充分发挥就业补助资金、失业保险基金、职业技能提升行动专账资金的作用。用足用好创业担保贷款，促进高校毕业生、农民工等重点群体创业就业，强化对灵活就业、新就业形态的支持切实加强对教育、医疗、社保、困难群众基本生活等方面的民生兜底保障。三是积极安排财政资金，优先足额满足疫情防控资金需求。落实各项惠民惠农补贴政策，合理保障种粮农民收益。为粮食安全、农田水利建设、人居环境整治及全力打造乡村振兴示范样板提供资金保障。

（三）深化改革,提质增效。一是积极实施稳增长措施。不折不扣落实新一轮更大规模的减税降费政策，持续跟踪分析减税降费新政策对全镇财税的影响，进一步抓好增值税征收工作。二是持续深化国库集中支付改革，资金拨付程序进一步简化，工作效率不断提高。三是政府会计制度改革顺利开展，全面贯彻实施《政府会计制度》，实现收付实现制的预算会计和权责发生制的财务会计同时核算，财政理财水平进一步提升。四是政府采购信息化管理改革进一步推进，实现目录内采购均通过“政采云”平台采购。五是积极推行厉行节约电子化管理系统，加强“三公”经费监管，实现统计更便捷、数据更可靠。

（四）守牢底线，防范风险。一是树牢忧患意识和底线思维，平衡好促发展和防风险的关系。坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和库款拨付等方面的优先顺序，高度重视工资及时足额发放、基本民生支出不折不扣落实到位。二是坚持“先有预算、后有支出”的原则，坚持尽力而为、量力而行，充分考虑经济发展水平和财力状况，坚持在发展中保障和改善民生，逐步消化以前年度遗留问题，保障库款运行安全，做到守土有责、守土尽责。三是坚持系统观念、守正创新，牢牢守住“隐性债务不新增、重大风险事件不发生”的底线，坚决遏制违规违法举债行为，切实防范财政风险。

二、预算单位基本情况

荷花镇人民政府编制2023年部门预算单位共1个,下设11个单位，分别是镇政府、镇人大、镇党委、镇农业综合服务中心、镇水管站、镇林业站、镇文化站、党校、镇财政所、镇合管办、镇集镇办。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位1个、事业单位7个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入24,882,802.72元，其中：一般公共预算拨款收入23,942,460.00元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入940,342.72元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增3,064,717.72元，同比增长14.05%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加2,865,976.00元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增2,865,976.00元，同比增长12.6%，主要原因是其他补助增加；政府性基金预算拨款收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增940,342.72.00元，同比增长100.00%，要原因是以前年度未统计无此项收入；上年结转结余与上年对比，比上年预算减741,601.00元，同比减少100%，主要原因是无结转结余数。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入23,942,460.00元，其中:本年收入23,942,460.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款23,942,460.00元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增2,865,976.00元，同比增长13.4%，主要原因是其他补助增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增加2,865,976.00元，同比增长13.4%，主要原因是其他补助增加；政府性基金预算拨款与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款与上年对比，比上年预算增0.00元，增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比，741,601.00元，同比减少100%，主要原因是无结转结余数。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入940,342.72.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入940,342.72.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增940,342.72.00元，同比增100.00%，主要原因是以前年度未统计此项收入。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增0.00元，增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算增940,342.72.00元，同比增100.00%，主要原因是以前年度未统计此项收入。上年结转比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 24,882,802.72元，与上年对比，比上年预算增3,064,717.72元，同比增长14.05%，主要原因是其他补助增加。财政拨款安排支23,942,460.00元，与上年对比，比上年预算增2,865,976.00元，同比增长13.4%，，主要原因是其他补助增加，其中：基本支出23,942,460.00元，与上年对比，比上年预算增2,865,976.00元，同比增13.4%，主要原因是办公经费、职业年金纪实、死亡人员抚恤金上年度未得到支付；项目支出0.00元，与上年对比，比上年预算减741,601.00元，同比下降100.00%，主要原因是结合本年度财力情况，专项业务支出安排减少。非财政拨款安排支出940,342.72元，全部为代管专项资金。年终结转结余0元（对应公开表《1.财务收支预算总表》中支出部分的年终结转结余），与上年对比，比上年预算减741,601.00元，同比减少100%，主要原因是此年度未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排 23,942,460.00元，其中：人员经费12,622,660.74元；公用经费4,974,999.26元；对个人和家庭补助经费6,344,800.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行308,466.08元。

2010104 人大会议80,000.00元。

2010301行政运行7,068,637.21元。

2010601行政运行286,888.2元。

2013101行政运行702,114.04元。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4,560,800.00元。

2030607 民兵20,000.00元。

2040299 其他公安支出62,000.00元。

2040604 基层司法业务40,000.00元。

2050202小学教育364,000.00元。

2050802 干部教育99,314.83元。

2070101 行政运行300,000.00元。

2070109 群众文化333,456.77元。

2080208 基层政权建设和社区治理24,000.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,026,528.64元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出800,000.00元。

2080599其他行政事业单位养老支出800,000.00元。

2080801死亡抚恤1,056,000.00元。

2081199 其他残疾人事业支出80,000.00元。

2100101行政运行370,954.44元。

2101101行政单位医疗199,146.00元。

2101102事业单位医疗246,279.71元。

2101103公务员医疗补助224,568.16元。

2101199其他行政事业单位医疗支出11,228.4元。

2120199其他城乡社区管理事务支出762,614.14元。

2120399 其他城乡社区公共设施支出600,000.00元。

2130106科技转化与推广服务2,012,273.03元。

2130206 科技转化与推广服务469,243.02元。

2130317 水利技术推广214,050.85元。

2200599 其他气象事务支出50,000.00元。

2210201住房公积金769,896.48元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出23,942,460.00元，具体用于：

工资和福利支出12,622,660.74元，其中：30101基本工资2,464,776.00元、30102津贴补贴2,244,924.00元、30103奖金477,322.00元、30107绩效工资1,976,292.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,026,528.64元、30109职业年金缴费800,000.00元、30110职工基本医疗保险缴费445,425.71元、30111公务员医疗补助缴费224,568.16元、30112其他社会保障缴费36,335.75元、30113住房公积金769,896.48元、30199其他工资福利支出2,156,592.00元。

商品和服务支出4,974,999.26元，其中：30201办公费2,904,817.74元、30213维修（护）费600,000.00元、30215会议80,000.00元、元、30217公务接待费60,000.00元、元、30227委托业务费293,600.00元、30228工会经费130,781.52元、30231公务用车运行维护费420,000.00元、30239其他交通费用271,800.00元、30299其他商品和服务支出214,000.00元。

对个人和家庭补助支出6,344,800.00元，其中：30304抚恤金960,000.00元、30305生活补助5,364,800.00元、30399其他对个人和家庭的补助20,000.00元。

（2）项目支出0.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排740,342.72元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额604,000.00元，其中：政府采购货物预算604,000.00元、政府采购服务预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

荷花镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计480,000.00元，比上年增长260,000.00元，增长主要原因是公务接待费增30,000.00元,公务用车运行费增230,000.00元（2023年公车采购1辆）。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

荷花镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平的原因是荷花镇近年来未发生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

荷花镇人民政府2023年公务接待费预算为60,000.00元，较上年增长30,000.00元，增长100%，国内公务接待批次与辖区实际公务接待运行不匹配。

（三）公务用车购置及运行维护费

荷花镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为420,000.00元，较上年增加230,000.00元，增长121%。其中：公务用车购置费增170,000.00元；公务用车运行维护费250,000.00元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是本年度需要采购公车1辆，金额为170,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：荷花镇人民政府2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费5,044,999.26元，比上年预算增1,560,024.21元，同比增44.76%，占基本支出的20.98％，主要原因是办公费增2,000,817.74元,公墓维护维修费预算增600,000.00元，邮电费预算增40,000.00元；差旅费预算增30,000.00元，公务接待费增300,00.00元， 公务用车运行维护费增170,000.00元，委托业务费减200,000.00元,其他商品和服务支出减818,,001.00元，其他交通费减36000.00元，会议费减70,000.00元，水费减140,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市荷花镇资产总额原值634,549,856.31元，其中，流动资产原值70,609,983.09元，固定资产原值25,849,518.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程150,894,992.18元，无形资产原值1,628,193.00元，公共基础设施原值385,575,792.35元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加396,141,002.89元，其中固定资产增加13,509.00元，公共基础设施增加385,575,792.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。出租土地1,125.00平方，账面价值8623.00元，出租收入60000.00元。

第二部分荷花镇人民政府2023年部门预算表

具体详见附件1：荷花镇人民政府2023年部门预算公开表。