目录

第一部分  腾冲市荷花镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市荷花镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市荷花镇是一级预算单位，组织机构代码为015260868，财政预算代码为999012，单位所在地为荷花镇肖庄街，单位执行会计制度为政府会计制度。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。 

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。 

4.保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。 

5.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 

6.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 

7.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

9.推行便民服务，方便群众办事。 

10.办理上级人民政府交办的其他事项。 

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.严肃财经纪律，强化预算管理，合理安排支出。一是在预算安排中坚持贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，合理安排支出，把保工资、保运转作为财政工作的首要任务，及时足额拨付每月工资。二是严格执行八项规定和财政预算，严控“三公”经费和一般性支出。三是强化预算约束力，坚决杜绝随意增加支出的行为，确需增加的支出，严格按照规定程序办理。

2.认真履行职责，扎实做好财政工作。始终把财源建设作为发展经济、振兴财政的首要任务，认真抓好落实，在巩固现有财源的基础上，不断壮大新财源，形成财政增收的支撑点和新亮点。

3.认真落实各项惠农政策，确保发展成果全面共享。深入贯彻执行乡村振兴相关要求，认真完成各项涉农补贴工作。

4.深挖税源，依法治税，确保完成目标任务。面对宏观经济下滑的态势，积极寻求增长支撑，严格依法治税、依法征管，积极组织收入，致力于最大限度地增收。通过制定切实可行的措施，强化税收和非税收入的征管，保证各项财政收入全额入库。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市荷花镇2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.荷花镇人民政府；

2.荷花镇人民代表大会；

3.中国共产党荷花镇委员会；

4.荷花镇财政所；

5.荷花镇党校；

6.荷花镇林业服务中心；

7.荷花镇农业综合服务中心；

8.荷花镇文化广播体育电视中心；

9.荷花镇村镇规划建设服务中心；

10.荷花镇合管办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市荷花镇2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）。在职在编实有人员73人，其中行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员41人（含参公管理事业人员2人）。离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆（其中翻斗式垃圾车1辆，无编制）。 

 

第二部分  2021年度部门决算表

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。 

（详见附件表8）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市荷花镇2021年度收入合计37,370,562.54元。其中：财政拨款收入37,370,562.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少16215778.8元，下降30.26%，主要原因是受新冠疫情的影响，一般公共预算财政拨款收入减少776.46万元；2021年政府性基金实际收入1.44万元，较上年度减少835.56万元，下降99.83%；扶贫类项目减少财政拨款也相应调减，项目收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市荷花镇2021年度支出合计39,137,155.77元。其中：基本支出20,331,144.57元，占总支出的51.95%；项目支出18,806,011.20元，占总支出的48.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少16557581.26元，下降46.37%，主要原因一是受疫情影响，市级财力不足，本级财力无法使用，公用经费支出压缩，2021年公用经费支出457.67万元，较上年减少395.75万元，下降46.37%；二是本年度项目安排减少，2021年项目支出1880.6万元，较上年支出减少1036.52万元，下降35.53%；三是部分项目还处于前期阶段，尚未完工无法拨出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市荷花镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,331,144.57元。与上年对比减少6192766.36元，下降23.35，主要原因一是绩效工资、年度考核奖励数额降低；二是公用经费支出减少，如差旅费减少，2021年公用经费支出457.67万元，较上年减少395.75万元，下降46.37%；三是疫情相关支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,754,468.72元，占基本支出的77.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,576,675.85元，占基本支出的22.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市荷花镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,806,011.20元。与上年对比减少10365214.9元，下降35.53%，主要原一是本年度项目安排减少，2021年项目支出1880.6万元，较上年支出减少1036.52万元，下降35.53%；二是部分项目还处于前期阶段，尚未完工无法拨出。2021年具体项目支出情况大致如下：

支出人大议案办理资金50000元；旅游小镇消化挂账2000000元；支出甘蔗寨为民服务基础设施建设400000元；支出小学教育三防资金150000元；支出二完小进校道路建设900000；支出2020年村级文化干事补助36000；支出离职村干部定期生活补助70560元；支出殡葬改革资金512000元；支出残疾人就业和扶贫资金50000元；支出临时救助资金560000；羡多卫生室建设项目支出650000元；支出新冠肺炎疫情防控资金支出计划生育省级补助专项资金230300；支出传统古村落保护发展项目250000；支出卫生户厕镇级补助97400；大窝子活动场所建设项目50000；支出党支部+合作社示范建设项目1000000；支出农村社会事业项目2902335；支出明朗岔路至老尖山道路建设项目500000；支出天然林补助、护林员工资等支出1321464元；支出水利救灾资金30000元；扶贫项目资金支出5552759.31元；支出党建助理员专项补助资金181416.89元；自然灾害防治支出290000元；福彩公益金支出300000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市荷花镇2021年度一般公共预算财政拨款支出38,822,755.77元，占本年支出合计的99.20%。与上年对比减少8306781.26元，下降17.63%，主要原因一是绩效工资、年度考核奖励数额降低；二是公用经费支出减少，如差旅费减少，2021年公用经费支出457.67万元，较上年减少395.75万元，下降46.37%；三是疫情相关支出减少；四是本年度项目安排减少，2021年项目支出1880.6万元，较上年支出减少1036.52万元，下降35.53%；五是部分项目还处于前期阶段，尚未完工无法拨出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出12,885,521.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.19%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费、日常公用经费支出、对村民委员会和党支部的补助等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于民兵训练、民兵点验10000元。

 4.公共安全（类）支出21,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于综治维稳、消防安全等公共安全支出。相关支出情况其他公安支出21880元。

 5.教育（类）支出1,425,318.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于学生营养餐、教育经费补助党校人员经费等支出。小学教育三防建设、二完小进校道路建设支出1323240元；党校人员工资99078.69元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出417,113.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于文化站人员工资及乡村文化事业发展支出。

 8.社会保障和就业（类）支出3,888,727.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于小乡定补人员；农村五保人员生活补助；在乡退伍、复员军人生活补助等。
     9.卫生健康（类）支出2,678,226.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于合管办人员工资，计生服务工作支出，在职人员医疗保险、疫情防控支出等。

 10.节能环保（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于农村环境保护天然林停伐补助等。

 11.城乡社区（类）支出1,095,174.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于集镇办人员工资、绿化养护经费及村级卫生支出等。

 12.农林水（类）支出15,176,074.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.09%。主要用于保障林业、水利、农业综合服务中心等机构正常运转的人员经费和日常公用经费、农林水事业发展支出、村级公益事业建设一事一议项目支出、扶贫项目支出、壮大村集体经济项目支出、新农村建设项目支出等。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出684,718.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于在职人员住房公积金财政配缴部分支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出290,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于地质灾害防治及应急管理支出。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市荷花镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250000元，支出决算为170,136.00元，完成预算的68.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元。公务用车购置及运行费支出决算为136,671.00元，完成预算的91.13%；公务接待费支出决算为33,465.00元，完成预算的33.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实上级有关要求，厉行节约，严控三公经费增长。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,262.00元，下降3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少4,227.00元，下降3.00%；公务接待费支出决算减少1,035.00元，下降3.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我镇对单位三公用款严格控制，积极压减支出，认真落实“三公”经费管理规定，严格执行公务接待范围和标准，规范和改进公务接待工作，规范公务用车管理使用。二是受新冠肺炎疫情影响，公务接待减少，支出减少。三是本级财力减少，支出减少。2021年荷花镇“三公”经费决算汇总数均较上年下降，达到了中央“只减不增”的要求。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出136,671.00元，占80.33%；公务接待费支出33,465.00元，占19.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出136,671.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出136,671.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展脱贫攻坚期间，疫情防控工作，经常往来乡村以及出城参加各项会议、培训、学习，乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33,465.00元。其中：

国内接待费支出33,465.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门到荷花镇开展各项工作产生的接待费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市荷花镇2021年机关运行经费支出2,847,716.81元，与上年对比增加45260.68元，增长1.89%，主要原因是办公费、办公设备购置费用增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于其中：行政单位2021年机关运行经费支出2,822,734.25元，参照公务员法管理事业单位支出24,982.56元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市荷花镇资产总额236752489.63元，其中，流动资产64681994.92元，固定资产25836009.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程144606292.02元，无形资产1628193元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13442604.27，其中固定资产增加208024.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	236752489.63	64681994.92	25836009.69	12,520,364.57	743,682.80	0	12571962.32	0	144606292.02	1628193
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额227,834.44元，其中：政府采购货物支出93,308.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出134,526.44元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年荷花镇共开展自评项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排6434000元，编制绩效目标8个，其中：惠民、扶贫、乡村振兴类重点项目8个，财政预算安排6434000元，编制绩效目标8个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 本单位不涉及专用名词。