2021年，荷花镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，在市财政局的业务指导下，在税务部门的支持配合下，全镇财政运行平稳，机构正常运转。全镇进一步解放思想、创新举措、坚定信心，积极应对严峻复杂的经济形势，努力克服经济下行影响因素，镇财政所积极总结预算管理和财政工作取得的经验，找出存在的薄弱环节，从整体上提高财政收支管理水平。经过镇财政所全体员工的努力，顺利完成年度财政决算工作。现将2021年财政总决算做如下说明：

一、荷花镇镇情简介

荷花镇位于腾冲市西南部，东接清水乡，西北与中和镇相连，东北临和顺镇，南端与德宏州梁河县接壤，总面积125.88平方公里，辖10个行政村49个自然村96个村民小组，总人口为29678人，其中傣族5668人、佤族1836人，占总人口的25.2%，是全市仅有的2个少数民族建制镇之一，素有“鱼米之乡”之称。

二、收入决算情况说明

荷花镇2021年度财政总收入合计4697.75万元，同比减614.25万元，减少11.6%，其中：一般公共财政预算收入完成1444万元，为年初预算1489万元的97%，同比减18万元，减少1.2%。

（一）一般公共预算收入决算情况

1.税收收入完成1996.75万元，为年初预算收入2221.6万元89.9%，同比增75.75万元，增长3.9%。

具体收入明细：增值税完成1300万元，同比增160万元，增加14%；企业所得税完成18.75万元，同比减43.75万元，减少70%；个人所得税完成0万元，同比减2万元，减少100%；资源税完成58万元，同比减2万元，减少3.3%；城建税完成38万元，同比增15万元，增长65.2%；房产税完成7万元，同比增4万元，增长133.3%；印花税完成16万元，同比增1万元，增长6.7%；土地使用税完成8万元，同比增6万元，增加300%；土地增值税完成1万元，与上年同期持平；车船使用税完成30万元，与上年同期持平；契税完成260万元，同比减68万元，减少20.73%；烟叶税完成255万元，同比增17万元，增加7.1%；环境保护税完成5万元，同比减1万元，减少16.7%。

2.非税收入完成113万元，为年初预算116万元的97.4%，同比减61万元，减少35.1%。

具体收入明细：行政事业性收费收入完成65万元，同比减26万元，减少28.6%；罚没收入完成0万元，同比减3万元，减少100%；国有资源（资产）有偿使用收入完成32万元，同比减28万元，减少46.7%；其它收入完成（垃圾清运费、水费承包费、租地费、专户利息）16万元，同比减4万元，减少20%。

（二）上级补助收入和转移支付收入决算情况

上级补助收入合计2588万元，为上年3217万元80.4%，同比减629万元，减少19.6%。

具体收入明细：返还性收入32万元，为上年34万元94.1%，同比减2万元，减少5.9%。一般性转移支付收入837万元，为上年729万元114.8%，同比增108万元，增加14.8%。专项转移支付收入1719万元，为上年2454万元70%，同比减735万元，减少30%。

二、支出决算情况说明

荷花镇2021年度一般公共预算支出合计3784万元，同比减728万元，减少16.1%。

具体支出明细如下：一般公共服务支出1199万元，同比增18万元，增加1.5%；国防支出1万元，同比减1万元，减少50%；公共安全支出2万元，同比减15万元，减少88.2%；教育支出53万元，同比减128万元，减少70.7%；文化旅游体育与传媒支出42万元，同比增7万元，增长20%；社会保障与就业支出357万元，同比减192万元，减少35%；卫生健康支出190万元，同比减123万元，减少39.3%；城乡社区支出95万元，同比减12万元，减少11.2%；农林水支出1753万元，同比减167万元，减少8.7%；住房保障支出68万元，同比减95万元，减少58.3%；灾害防治及应急管理支出24万元，同比减20万元，减少45.5%。

三、财政收支平衡情况

全年一般公共预算收入1444万元，上级补助收入2588万元，上年结余31万元，调入资金6万元，一般公共预算支出3784万元，上解支出254万元，年终结余31万元。政府性基金预算上级补助收入1万元，基金预算支出1万元，年终无结余。

四、2021年度财政工作情况

受经济宏观形势及新冠肺炎疫情的影响，荷花镇2021年财政有所减收，但荷花镇党委、政府始终牢牢把握“稳中求进、改革创新”的总基调，按照“六稳”“六保”的总要求，积极作为、攻坚克难、化危为机，积极让财政运行健康平稳。

（一）紧盯疫情防控，为疫情防控阻击战提供坚强保障。荷花镇认真贯彻落实各级新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费保障政策，全力保障疫情防控资金需求。进一步高效规范新冠肺炎疫情防控物资设备紧急采购工作，全面贯彻落实应对疫情稳定经济运行财税政策及措施。

（二）紧抓财政预算，使财政预算执行更加规范。细化部门预算编制，按照“保工资、保运转、保重点民生”的原则，将经费细化到经济类，按照“两上两下”的程序编制部门预算。加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理，切实增强预算的约束力。持续推进政府采购年初预算，严格控制“无预算不得采购”。全面推进预决算公开工作，继续推进“阳光财政”。

（三）紧挖财政税源，使财政收入征管更加有力 。一年来，面对经济下行压力和“减税降费”政策影响，镇财政协同税务部门共同努力，深入挖掘增收潜力，积极寻求增长支撑，千方百计组织收入，各部门密切配合，强化收入征管。

（四）紧随改革创新，为财政发展注入活力。围绕以“转型升级、提高效率、增强活力，产业发展，乡村振兴”等发展方向，整合项目资源，深挖产业项目增长点，拉动全镇经济发展。

腾冲市荷花镇财政所

2022年10 月11日