〔2022.01〕荷花镇第三届人大一次会议文件之四十三  

荷花镇2021年地方财政预算执行情况和  

2022年地方财政预算（草案）的报告  

——2022年1月4日，在荷花镇第三届人民代表大会第一次会议上    

财政所所长  杨  晨    

各位代表：  

受镇人民政府委托，我向大会报告荷花镇2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算（草案），提请镇第三届人民代表大会第一次会议审查，并请各位代表、列席人员提出宝贵意见。  

一、2021年地方财政预算执行情况  

2021年，在镇党委、政府的正确领导下、在镇人大、各位代表的监督支持和社会各界的关心帮助下，荷花镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对腾冲的重要指示，积极发挥财政职能，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，积极的财政政策提质增效，推动构建发展新格局，迈出新步伐，高质量发展取得新成效，财政预算执行情况良好。  

（一）财政收入完成情况    

2021年全镇完成财政总收入2113万元，为年初预算2320万元的91%，同比增22万元，增长1%，其中：一般公共财政预算收入完成1444万元，为年初预算1489万元的97%，同比减17万元，减少1%。在全市经济下行的情况下，荷花镇经济发展依然稳中有进，充分发挥财政职能，积极克服困难，紧紧围绕年度既定目标，持续强化财政增收节支，努力争取上级资金支持，全力保障各项财政重点支出，全镇经济发展不断提速。荷花镇2021年一般公共预算收入增速一跃成为全市第二名。  

分部门完成情况：税务部门完成2000万元，完成年初预算2204万元的91%，同比增84万元，增长4%；财政部门完成113万元，完成年初预算116万元的97%，同比减62万元，减少35%，减少的主要原因是墓穴制作费减少。  

（二）财政支出完成情况     

2021年全镇完成公共财政预算支出3784万元，同比减728万元，减少16%。其中：1. 镇本级财力安排2065万元，占年初预算2004万元的103%，同比增7万元，增长1%；2. 上级专款补助1719万元，同比减735万元，减少30%。  

分项支出完成情况：一般公共服务支出完成1199万元，同比增18万元，增长2%；国防支出完成1万元，同比减1万元，减少50%，原因是国防资金往来款补充支出；公共安全支出2万元，同比减15万元，减少88%，原因是公共安全资金往来款补充支出；教育支出53万元，同比减128万元，减少71%，原因是教育项目建设专款减少；文化广播与传媒支出42万元，同比增7万元，增长20%；社会保障与就业支出357万元，同比减192万元，减少35%，原因是社会保障类建设专款减少；医疗卫生支出190万元，同比减123万元，减少39%，原因是医疗卫生项目建设专款减少；城乡社区事务支出95万元，同比减12万元，减少11%；农林水事务支出1753万元，同比减167万元，减少9%；住房保障支出68万元，同比减95万元，减少58%，原因是危房改造专款减少；灾害防治及应急管理支出24万元，同比减20万元，减少45%，原因是灾害防治专款减少。  

（三）财政收支平衡情况    

全年一般公共财政预算收入1444万元，上级补助收入2588万元，上年结余31万元，调入资金6万元，一般公共财政预算支出3784万元，上解支出254万元，年终滚存结余31万元。基金上级补助收入1万元，基金预算支出1万元，年终无结余。  

二、攻坚克难，财政工作确保稳中求进  

（一）增收节支，坚持把有限资金用在刀刃    

荷花镇财政紧紧围绕镇人代会确定的目标，对接开展好重点领域税源调查，加大收入组织力度，准确掌握和分析税源动态，做到“颗粒归仓”。强化支出预算管理，按照“六稳”“六保”的总要求，切实兜住“三保”底线，科学合理编制财政收支预算草案，严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费和一般性支出。积极作为、攻坚克难，财政运行健康平稳。  

（二）用财有效，始终把保障民生摆在首位    

持续保障“三农”、社保、医疗、教育、文化等方面经费。紧紧围绕实施乡村振兴战略，不断优化财政支农支出结构，累计投入财政衔接推进乡村振兴补助资金545万元，及时发放各项惠农资金270万元，拨付医疗保险、低保、临时救助、优抚等补助资金225万元，全年安排教育支出、文化支出170万元，拨付危房改造、搬迁农户住房建设转贷资金445万元。社会保障体系更加健全，社会救助兜底保障进一步加强。  

（三）迎难而上，切实把项目建设放在重点    

全力支持农村基础设施建设，多方筹措经济建设资金，争取上级项目资金，强化基本项目建设投入。拨付家居环境及户厕改造、农村公路、边境转移支付、人畜饮水、公路养护车购税危桥改造、彩票公益金及传统村落建设等项目资金1543万元，大力支持荷花湾、康丰温泉、火山石时尚产业园区等重大项目前期工作。进一步改善农村道路、文化活动场所、医疗卫生条件等公共基础设施，促进社会各项事业蓬勃发展。  

（四）砥砺奋进，确保把财政管理做在细节    

一是强化财政监督管理。常态化开展预决算信息公开、会计信息质量、衔接资金使用自检自查，理顺报账程序、规范报账单据、完善资金监管程序，强化对财政业务及管理风险的全程监督。二是强化资产管理。规范和加强国有资产管理工作，完成荷花镇各部门资产清查、划拨等工作，进一步完善资产卡片。三是强化绩效管理。及时落实《全面实施预算绩效管理意见》，探索构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。    

各位代表，2021年荷花镇财政收支运行稳中向好，但我们也清楚地认识到，当前财政工作还面临很多困难。一是财政减收压力巨大，财政收支平衡面临空前压力。荷花镇工业基础薄弱、财政收入持续增长的动力不足，受经济下行压力和大规模减税降费政策的双重影响，组织收入难度加大，增收乏力。二是财政支出增多，平衡面临空前压力。除“三保”刚性支出外，社会保障、教育卫生等基本公共服务、民生配套政策都需要财政资金支持。在“收减支增”双方面因素的作用下，财政收支矛盾加剧，可用财力难以充分满足事业发展和建设的需求。三是预算绩效意识不高，评价机制还不健全。全镇各部门对预算绩效评价改革认识不足，仍然停留在“重安排、轻效益、重支出、轻评价”上。以上问题我们将认真分析，找准症结，综合施策，尽快破解。  

三、2022年地方财政收支预算（草案）  

2022年，荷花镇财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。  

按照上述指导思想，根据《预算法》《监督法》和《中央八项规定》及新实施的财政体制，结合全镇经济和社会事业发展实际，在充分考虑影响财政收支各项因素的基础上，编制2022年镇本级财政收支预算。预算安排建议如下：  

（一）财政收入预算    

2022年全镇财政总收入预算完成2236万元，同比增123万元，增长6%；一般公共预算收入预算完成1481万元，同比增37万元，增长3%。  

收入分部门完成情况：  

1. 税务部门收入预算完成2150万元，同比增150万元，增长8%。增收的主要原因是烤烟事业发展烟叶税增加、康丰温泉项目、火山石时尚产业园区建设、荷花湾等项目固定资产投资增值税、资源税、契税等税收增加。  

2. 财政部门收入预算完成86万元，同比减27万元，减少24%，减少的主要原因是墓穴制作费减少。  

（二）财政支出安排情况    

2022年，镇本级公共财政预算支出2182万元，同比增117万元，增长6%。  

分项支出预算情况：一般公共服务支出1165万元，占预算的53.4%；国防支出2万元，占预算的0.1%；公共安全支出13万元，占预算的0.6%；教育支出47万元，占预算的2.2%；文化广播与传媒支出47万元，占预算的2.2%；社会保障与就业支出221万元，占预算的10%；医疗卫生支出115万元，占预算的5.2%；城乡社区事务支出116万元，占预算的5.3%；农林水事务支出389万元，占预算的18%；住房保障支出67万元，占预算的3%。  

（三）一般预算平衡情况    

2022年，预计一般公共财政预算收入1481万元，上级补助收入2650万元，上年结余106万元，公共财政预算支出4026万元，上解支出180万元，年终滚存结余31万元。基金无收支预算，无结余。  

四、开拓进取，财政工作更加积极有为  

（一）努力培植税源，坚定不移抓增收    

一是加强对市场主体支持，加大政策实施力度。严格落实国家出台的各项减税降费政策，激发市场主体活力。二是强化日常征管，加强与税务部门协作，严格依法治税，加强重点行业、重点税源管控，加大零散税收管理，切实做到应收尽收。三是加强非税收入征管，严格“收支两条线”管理，做到应收尽收、及时入库，努力增加非税收入支撑。四是加大应税项目固定资产投资，抓实项目工程、旅游业等税源管控，加快培育壮大支柱产业，推进项目投资持续增长，促进形成新的经济增长点。  

（二）全力保障民生，从严从细抓落实    

一是突出保基本兜底线，持续增进民生福祉。认真落实各项惠民政策，持续提高民生保障水平。加大存量资金统筹力度，增强财政保障“三保”支出的能力。二是支持就业创业，把稳就业作为重中之重，全面落实就业创业政策，突出做好支持高校毕业生、退役军人、农民工等重点人群就业工作。三是支持实施乡村振兴战略，支持教育文化事业、传统村落保护、民族团结进步、平安建设、防灾救灾等社会事业发展。调优支出结构，补齐民生短板，不断满足人民群众对美好生活的向往。  

（三）精准预算执行，依法理财强约束    

一是坚决贯彻中央八项规定精神、各级财务规定，把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，规范镇村财务行为。认真落实各级各部门决策部署，及时安排经费预算，加快资金调度拨付。二是强化预算执行约束，保持适当支出强度，提高支出精准度，切实保障全镇运转。优化结构、勤俭节约、提升效能、严肃纪律，推动财政保障能力达到新水平，财政调控水平得到新提升，财税体制改革迈出新步伐，财政可持续发展取得新进步，财政治理效能实现新突破。  

（四）加强风险防控，财政发展稳运行    

一是把防风险摆在更加突出的位置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。持续防范化解政府隐性债务风险，逐步建立完善隐性债务风险预警机制和应急处置机制，着力防范化解财政金融风险。二是切实增强机遇意识和风险意识，筑牢底线意识，抓好日常监督，完善财政内部控制制度体系建设，严格执行财政内部控制基本制度和专项风险内部控制办法。三是扎实推进预决算公开，规范购买服务程序，加强财政绩效管理，严控结余结转资金规模，着力推动财政发展稳中求进。  

（五）厉行勤俭节约，多措并举谋发展    

一是坚持量入为出，缩紧财政支出。牢固树立过紧日子思想，持续压减非刚性、非重点项目支出、强化“三公”经费管理、坚持勤俭办事原则，推动全镇各部门厉行节约，降低机关运行成本，把有限的资金用在刀刃上，用政府的紧日子换百姓的好日子。二是解放思想、群策群力，为荷花经济社会发展注入新活力。坚持自身努力与争取各方支持相结合，充分利用荷花得天独厚的区位、交通、气候、民族特色等优势谋划发展，积极争取上级在政策、资金等方面的支持，助推我镇实现更好更快发展。  

各位代表，百年征途谋新篇，雄心壮志启新程。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，以实干开新局，以奋斗写芳华，不忘初心、砥砺前行，努力开创全镇财政改革与发展新局面，为促进荷花经济社会高质量发展再上新台阶而不懈奋斗！  

以上报告，请予审查。  

荷花镇三届人大一次会议秘书组              2022年1月4日印  

（共印130份）