荷花镇2020年财政总决算说明

2020年，荷花镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，在市财政局的业务指导下，在税务部门的支持配合下，全镇财政运行平稳，确保了机构正常运转。荷花财政所紧紧围绕镇党委、政府经济发展思路和定位，坚持“科学理财、务实创新、廉洁高效”的方针，以“收入打足、量入为出、突出重点、收支平衡”为原则，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，实现“保工资、保运转、保民生、保重点”的目标。在本年度决算工作中，荷花财政所按照上级统一口径和列报数据对全镇2019年财政总决算报表做了认真编报，做到了数据真实、准确、及时、全面。现将2020年财政总决算做如下说明：

（一）财政收入完成情况

2020年我镇完成财政总收入2090.5万元，为年初预算2621万元的79.8%，同比减495.3万元，减少19.2%，其中：一般公共财政预算收入完成1462万元，为年初预算1715万元的85.2%，同比减209万元，减少12.5%。

1、税收收入完成1915.5万元，为年初预算收入2468万元77.6%，同比减510万元，减少21%；非税收入完成175万元，为年初预算153万元的114.4%，同比增14.7万元，增长9.2%。

2、财政总收入分项完成情况：普通增值税完成760万元，同比减300万元，减少28.3%；改征增值税完成380万元，同比减40万元，减少9.5%；企业所得税完成60万元，同比增7.2万元，增长13.6%；个人所得税完成10万元，同比减3.4万元，减少25.4%；资源税完成60万元，同比增39.8万元，增长197%；城建税完成23万元，同比增11.5万元，增长100%；印花税完成15万元，同比增0.2万元，增长1.4%；土地增值税完成1万元，同比增0.5万元，增长100%；土地使用税完成2万元，同比减0.2万元，减少9.1%；房产税完成3万元，同比增2.4万元，增长400%；车船使用税完成30万元，与上年同期持平；契税完成328万元，同比增208万元，增长173%；烟叶税完成237万元，同比减42万元，减少15%；环境保护税完成6万元，同比增2.9万元，增长93.5%。罚没收入完成3.5万元，同比减4.6万元，减少56.8%，行政性收费收入完成91万元，同比减23.4万元，减少20.5%；国有资产处置收入完成60万元，同比增37.5万元，增长167%；其它收入完成（垃圾清运费、水费承包费、租地费、专户利息）20.5万元，同比增5.2万元，增长34%。

（二）财政支出完成情况 

2019年我镇完成公共财政预算支出4512万元，其中：

1、分来源支出完成情况：镇本级安排2058万元，为年初预算1961万元的105%，同比增94万元，增长4.8%；上级专款补助2454万元，同比增285万元，增长13%。

2、分项支出完成情况：一般公共服务支出完成1181万元，同比减297万元，减少20%；国防支出完成2万元，与上年同期持平；公共安全支出17万元，同比增4万元，增长31%；教育支出181万元，同比减39万元，减少18%；文化广播与传媒支出35万元，同比增4万元，增长13%；社会保障与就业支出549万元，同比增91万元，增长20%；医疗卫生支出313万元，同比增182万元，增长139%；城乡社区事务支出107万元，同比减373万元，减少77.7%；农林水事务支出1920万元，同比增963万元，增长101%；住房保障支出163万元，同比增18万元，增长12%；灾害防治及应急管理支出44万元，同比增34万元，增长340%。

（三）财政收支平衡情况

全年一般公共财政预算收入1462万元，上级补助收入   3216万元，上年结余31万元，调入资金11万元，一般公共财政预算支出4512万元，上解支出177万元，年终滚存结余31万元。基金上级补助收入837万元，基金预算支出837万元，年终无结余。

（四）基础数字情况

年末单位机构数7个，全年财政全供养人员66人，即：一般公共预算财政拨款开支人员31人，一般公共预算财政补助开支人员34人。

荷花镇财政所认真计算和分析决算数据，加强资金使用预算管理，从整体上提高财政收支管理水平，确保六稳六保工作同时促进我镇经济和社会各项事业正常发展，保证社会稳定。下一年的财政工作中，我们将提高预算计划可行性、强化财政监督管理，不断提高干部队伍素质，努力提高服务水平。同时请上级部门在以后的转移支出资金补助上给予倾斜，确保全镇社会事业的全面发展。

腾冲市荷花镇财政所

                                 2021年 1 月14日