索引号 | 01526086-8-/2021-0515001 | 发布机构 | 腾冲市荷花镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2021-05-01 14:47:09 |
文号 | 浏览量 | 27 |
各位代表:
受镇人民政府委托,我向大会报告荷花镇2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算(草案)提请镇第二届人民代表大会第六次会议审查,并请各位代表、列席人员提出宝贵意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年,面对严峻复杂的国际国内形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务,在镇党委、政府的带领下、镇人大和各位代表的监督下、上级财税部门的关心指导下,全镇各族人民以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,全力抗击新冠肺炎疫情,取得了重大成果。荷花镇财政紧紧围绕年度财政经济工作目标,狠抓收入征管,优化支出结构,坚持新发展理念,深化财政体制改革,积极应对经济形势,充分发挥财政职能作用,推动荷花经济社会持续健康发展。总体财政收支运行稳中向好,预算执行情况良好。
(一)财政收入完成情况
2020年全镇完成财政总收入2090.5万元,为年初预算2621万元的80%,同比减495.3万元,减少19%,其中:一般公共财政预算收入完成1461.7万元,为年初预算1715万元的85%,同比减209.3万元,减少12.5%。减少原因为受新冠肺炎疫情、经济下行、国家减税政策、新财政体制改革等诸多因素的叠加影响。在收入减少的情况下,荷花镇积极克服困难,努力争取上级资金支持,财政收支实现“一降三增”即:财政总收入同比减19%,镇本级财力同比增4.8%;财政总支出同比增9.2%,其中,上级专款补助同比增13%。在保工资、保运转、保基本民生的基础上,各项社会事业发展、基础设施建设均得到了稳步推进。
分部门完成情况:税务部门完成1915.5万元,完成年初预算2468万元的78%,同比减510万元,减少21%;财政部门完成175万元,完成年初预算153万元的114.4%,同比增14.7万元,增长9.2%。
(二)财政支出完成情况
2020年全镇完成公共财政预算支出4512万元,同比增379万元,增长9.2%。其中:1、镇本级财力安排2058万元,占年初预算1961万元的105%,同比增94万元,增长4.8%;2、上级专款补助2454万元,同比增285万元,增长13%。
分项支出完成情况:一般公共服务支出完成1181万元,同比减297万元,减少20%;国防支出完成2万元,与上年同期持平;公共安全支出17万元,同比增4万元,增长31%;教育支出181万元,同比减39万元,减少18%;文化广播与传媒支出35万元,同比增4万元,增长13%;社会保障与就业支出549万元,同比增91万元,增长20%;医疗卫生支出313万元,同比增182万元,增长139%,增长原因是医疗卫生项目建设专款增多;城乡社区事务支出107万元,同比减373万元,减少77.7%,减少原因主要是边转、交通等建设专款减少;农林水事务支出1920万元,同比增963万元,增长101%,增长原因是农林水产业发展项目增多;住房保障支出163万元,同比增18万元,增长12%;灾害防治及应急管理支出44万元,同比增34万元,增长340%,增长原因是灾害防治专项资金增多。
(三)财政收支平衡情况
全年一般公共财政预算收入1461.7万元,上级补助收入 3216.6万元,上年结余31.3万元,调入资金10.4万元,一般公共财政预算支出4512万元,上解支出176.7万元,年终滚存结余31.3万元。基金上级补助收入837万元,基金预算支出837万元,年终无结余。
二、2020年主要财税政策落实和重点财政工作情况
2020年财政工作面临的困难之多、挑战之大,是多年未有的。荷花镇按照习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署,将财政工作放在决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家中谋划、部署、推进,更好发挥财政在基层治理中的基础和重要支柱作用,服务党和政府事业发展大局。迎难而上、担当作为,统筹疫情防控和经济社会发展,坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求,围绕“六稳”、“六保”做了大量艰苦细致的工作,财政运行逐季好转,有力推动经济恢复和社会大局稳定。一年来,我们主要做了以下工作:
(一)积极应对各项挑战,预算执行情况良好
一方面财税部门全面应对疫情及国家税制改革对我镇税收的影响,紧紧围绕镇人代会确定的目标,开展对重点领域税源调查、风险应对和分析评估工作,清查清理盘活存量资金,支持鼓励企业复工复产,努力挖掘优势资源,积极推进依法治税;另一方面强化支出预算管理,把“保工资、保运转”作为财政工作的首要任务,严格执行中央八项规定,严控“三公”经费和一般性支出,全面推进预决算公开工作,财政预算执行情况良好。
(二)民生福祉全面提升,社会事业保障有力
坚持把改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,不断加大对教育、文化、医疗、社会保障等重点民生领域的投入力度。强化扶贫资金管理,严格按要求及时准确拨付扶贫资金,切实发挥扶贫资金效用。全年共收入上级扶贫资金545.96万元,其中中央资金357.5万元,省级资金3.6万元,保山市级资金72.95万元,腾冲市级资金112.91万元,扶贫资金年底全部兑付完毕,无结余。及时发放各项惠农资金267.81万元,拨付低保、临时救助、优抚等补助资金541.55万元,拨付新农合医疗补助资金57.37万元,全年安排教育支出181万元,拨付农村危房改造建设、搬迁农户住房建设转贷资金719.76万元。
(三)全力支持项目建设,项目工程稳步推进
注重优化支出结构,加大项目建设支出力度。全年筹集和安排资金用于集镇建设、道路建设、壮大村集体经济、农村公益事业建设和社区组织运转,促进社会各项事业发展。拨付荷花湾项目、荷花糖厂暨长田温泉资源开发项目、创建森林城市毛家营至荷花段道路提升项目、家居环境及户厕改造、农村公路、脱贫攻坚、边境转移支付、人畜饮水、彩票公益金及传统古村落建设等项目资金6757.43万元。
(四)财政改革深入推进,管理水平全面提升
一是加强内控制度建设,不断完善《荷花镇人民政府内部控制制度》、《财务报销管理办法》等规章制度,完善资金监管程序,强化对财政业务及管理风险的全程监督。二是全面实施绩效管理。加强项目库建设,确保项目规划合理、绩效目标清晰,扎实开展绩效跟踪管理。三是乡镇财政体制改革持续深入,进一步理顺市级与乡镇财力分配关系,以支撑城乡统筹协调发展和乡村振兴战略为出发点,确保工资发放和机构正常运转,降低财政运行风险,切实提高财政保障水平,促进全镇经济跨越发展。
总的来看,2020年财政收支运行稳中向好,各项工作取得积极进展,是镇党委政府正确领导、全镇共同努力的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到荷花镇财政工作中存在许多困难和矛盾。一是工业基础薄弱,收入总量偏小,综合经济实力不强。二是产业结构层次不优,财源基础不够稳固,财政收入持续增长的动力不足。三是可用财力增长较慢,刚性支出增长过快,收支矛盾突出。四是资金使用绩效有待进一步提高,部门“重分配、轻管理”现象依然存在。这些问题,我们将高度重视,尽快破解。
三、2021年地方财政收支预算(草案)
2021年是“十四五”开局之年,是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,全面建设社会主义现代化国家新征程开启。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全。加强财政资源统筹,保持适度支出强度,加大优化支出结构力度,增强全镇重大任务财力保障。坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求。加强政府债务管理,抓实化解地方政府隐性债务风险工作,确保“十四五”开好局,以优异成绩庆祝建党100周年。
按照上述指导思想,根据《预算法》、《监督法》和《中央八项规定》及新实施的财政体制,结合全镇经济和社会事业发展重点实际,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,编制2021年镇本级财政收支预算。预算安排建议如下:
(一)财政收入预算
2021年全镇财政总收入预算完成2320万元,同比增230万元。一般公共预算收入预算完成1489万元,同比增27万元。
收入分部门完成情况:
1、税务部门收入预算完成2204万元,同比增288万元,增长15%。增收的主要原因是企业复工复产,经济活力提升,荷花糖厂暨长田温泉资源开发、火山石时尚产业园区开发、荷花湾等项目固定资产投资增值税、契税及耕地占用税增加。
2、财政部门收入预算完成116万元,同比减59万元,减少的主要原因是墓穴制作费减少。
(二)财政支出安排情况
2021年预算镇本级公共财政预算支出2004万元,同比增43万元,增长2.2%。
分项支出预算情况:①一般公共服务支出1016万元,占预算的50.7%;②国防支出2万元,占预算的0.1%;③公共安全支出13万元,占预算的0.7%;④教育支出50万元,占预算的2.5%;⑤文化广播与传媒支出37万元,占预算的1.9%;⑥社会保障与就业支出280万元,占预算的14%;⑦医疗卫生支出123万元,占预算的6.1%;⑧城乡社区事务支出107万元,占预算的5.3%;⑨农林水事务支出313万元,占预算的15.6%;⑩住房保障支出63万元,占预算的3.1%。
(三)一般预算平衡情况
2021年,预计一般公共财政预算收入1489万元,上级补助收入692万元,上年结余31.3万元,公共财政预算支出2004万元,上解支出177万元,年终滚存结余31.3万元,基金无收支预算,无结余。
四、克难奋进,推动经济高质量发展
(一)狠抓收入,以培植财源为重点
坚持以服务发展为中心,实施积极财政政策,努力降低新冠肺炎疫情不利影响,促进经济高质量发展。抓好减税降费政策措施的落实,确保降低企业负担,有效激发市场主体活力。加强财税形势分析,提高组织收入的预见性。创新征管方式,优化纳税环境,努力挖掘增收潜力。充分发挥财税政策引导作用,推动产业高端化、融合化发展,全力构建现代产业体系。全年财税重点工作是荷花糖厂暨长田温泉资源开发、火山石时尚产业园区开发、荷花湾等项目固定资产投资。
(二)加大投入,有效保障和改善民生
坚持民生导向,促进和谐发展。调优支出结构,补齐民生短板,不断满足人民群众对美好生活的向往。注重普惠性、基础性,稳步提高优抚等社会福利和社会救助水平。发挥创业就业引导资金效用,激发重点群体创业就业活力,带动农民增收。完善财政投入机制,加大重点民生保障力度,提升财政公共服务水平,支持实施乡村振兴战略。
(三)依法理财,着力打造法治财政
进一步加强制度建设,认真贯彻财经法纪法规,切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。加强日常监督和自检自查,规范财政秩序,强化预算约束,控制支出总额,财政支出实行总量控制,结构调整。完善各部门预算执行管理制度,健全预算支出责任制度,提高财政资金的使用效能。
(四)加强监督,全面完善财政机制
严格执行上级预算支出标准体系,不断提高预算的前瞻性、科学性、连续性、约束性。牢固树立过紧日子的思想,坚决执行中央八项规定、省市财务规定,加强对财政财务制度执行和监督力度,规范镇村财政财务行为。全面实施财政绩效评价,规范工作流程,提高管理质量,防范财政风险。
各位代表,走进新时代、迈上新征程,新使命对我们提出了更新、更高的要求,完成2021年财政工作目标任重而道远,既有挑战,更具机遇,我们深感责任重大,使命光荣。我们将在镇党委、政府的正确领导下,主动接受镇人大的监督和指导,充分发挥公共财政职能作用,开拓进取、主动作为、攻坚克难,努力开创全镇财政改革与发展的新局面,为促进荷花镇经济高质量发展再上新台阶作出更大的贡献!
以上报告,请予审查。
大会秘书组 2021年4月14日