各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告荷花镇2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算（草案）提请镇第二届人民代表大会第六次会议审查，并请各位代表、列席人员提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，面对严峻复杂的国际国内形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务，在镇党委、政府的带领下、镇人大和各位代表的监督下、上级财税部门的关心指导下，全镇各族人民以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全力抗击新冠肺炎疫情，取得了重大成果。荷花镇财政紧紧围绕年度财政经济工作目标，狠抓收入征管，优化支出结构，坚持新发展理念，深化财政体制改革，积极应对经济形势，充分发挥财政职能作用，推动荷花经济社会持续健康发展。总体财政收支运行稳中向好，预算执行情况良好。

（一）财政收入完成情况

2020年全镇完成财政总收入2090.5万元，为年初预算2621万元的80%，同比减495.3万元，减少19%，其中：一般公共财政预算收入完成1461.7万元，为年初预算1715万元的85%，同比减209.3万元，减少12.5%。减少原因为受新冠肺炎疫情、经济下行、国家减税政策、新财政体制改革等诸多因素的叠加影响。在收入减少的情况下，荷花镇积极克服困难，努力争取上级资金支持，财政收支实现“一降三增”即：财政总收入同比减19%，镇本级财力同比增4.8%；财政总支出同比增9.2%，其中，上级专款补助同比增13%。在保工资、保运转、保基本民生的基础上，各项社会事业发展、基础设施建设均得到了稳步推进。

分部门完成情况：税务部门完成1915.5万元，完成年初预算2468万元的78%，同比减510万元，减少21%；财政部门完成175万元，完成年初预算153万元的114.4%，同比增14.7万元，增长9.2%。

（二）财政支出完成情况

2020年全镇完成公共财政预算支出4512万元，同比增379万元，增长9.2%。其中：1、镇本级财力安排2058万元，占年初预算1961万元的105%，同比增94万元，增长4.8%；2、上级专款补助2454万元，同比增285万元，增长13%。

分项支出完成情况：一般公共服务支出完成1181万元，同比减297万元，减少20%；国防支出完成2万元，与上年同期持平；公共安全支出17万元，同比增4万元，增长31%；教育支出181万元，同比减39万元，减少18%；文化广播与传媒支出35万元，同比增4万元，增长13%；社会保障与就业支出549万元，同比增91万元，增长20%；医疗卫生支出313万元，同比增182万元，增长139%，增长原因是医疗卫生项目建设专款增多；城乡社区事务支出107万元，同比减373万元，减少77.7%，减少原因主要是边转、交通等建设专款减少；农林水事务支出1920万元，同比增963万元，增长101%，增长原因是农林水产业发展项目增多；住房保障支出163万元，同比增18万元，增长12%；灾害防治及应急管理支出44万元，同比增34万元，增长340%，增长原因是灾害防治专项资金增多。

（三）财政收支平衡情况

全年一般公共财政预算收入1461.7万元，上级补助收入 3216.6万元，上年结余31.3万元，调入资金10.4万元，一般公共财政预算支出4512万元，上解支出176.7万元，年终滚存结余31.3万元。基金上级补助收入837万元，基金预算支出837万元，年终无结余。

二、2020年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2020年财政工作面临的困难之多、挑战之大，是多年未有的。荷花镇按照习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，将财政工作放在决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家中谋划、部署、推进，更好发挥财政在基层治理中的基础和重要支柱作用，服务党和政府事业发展大局。迎难而上、担当作为，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，围绕“六稳”、“六保”做了大量艰苦细致的工作，财政运行逐季好转，有力推动经济恢复和社会大局稳定。一年来，我们主要做了以下工作：

（一）积极应对各项挑战，预算执行情况良好

一方面财税部门全面应对疫情及国家税制改革对我镇税收的影响，紧紧围绕镇人代会确定的目标，开展对重点领域税源调查、风险应对和分析评估工作，清查清理盘活存量资金，支持鼓励企业复工复产，努力挖掘优势资源，积极推进依法治税；另一方面强化支出预算管理，把“保工资、保运转”作为财政工作的首要任务，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费和一般性支出，全面推进预决算公开工作，财政预算执行情况良好。

（二）民生福祉全面提升，社会事业保障有力

坚持把改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，不断加大对教育、文化、医疗、社会保障等重点民生领域的投入力度。强化扶贫资金管理，严格按要求及时准确拨付扶贫资金，切实发挥扶贫资金效用。全年共收入上级扶贫资金545.96万元，其中中央资金357.5万元，省级资金3.6万元，保山市级资金72.95万元，腾冲市级资金112.91万元，扶贫资金年底全部兑付完毕，无结余。及时发放各项惠农资金267.81万元，拨付低保、临时救助、优抚等补助资金541.55万元，拨付新农合医疗补助资金57.37万元，全年安排教育支出181万元，拨付农村危房改造建设、搬迁农户住房建设转贷资金719.76万元。

（三）全力支持项目建设，项目工程稳步推进

注重优化支出结构，加大项目建设支出力度。全年筹集和安排资金用于集镇建设、道路建设、壮大村集体经济、农村公益事业建设和社区组织运转，促进社会各项事业发展。拨付荷花湾项目、荷花糖厂暨长田温泉资源开发项目、创建森林城市毛家营至荷花段道路提升项目、家居环境及户厕改造、农村公路、脱贫攻坚、边境转移支付、人畜饮水、彩票公益金及传统古村落建设等项目资金6757.43万元。

（四）财政改革深入推进，管理水平全面提升

一是加强内控制度建设，不断完善《荷花镇人民政府内部控制制度》、《财务报销管理办法》等规章制度，完善资金监管程序，强化对财政业务及管理风险的全程监督。二是全面实施绩效管理。加强项目库建设，确保项目规划合理、绩效目标清晰，扎实开展绩效跟踪管理。三是乡镇财政体制改革持续深入，进一步理顺市级与乡镇财力分配关系，以支撑城乡统筹协调发展和乡村振兴战略为出发点，确保工资发放和机构正常运转，降低财政运行风险，切实提高财政保障水平，促进全镇经济跨越发展。

总的来看，2020年财政收支运行稳中向好，各项工作取得积极进展，是镇党委政府正确领导、全镇共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到荷花镇财政工作中存在许多困难和矛盾。一是工业基础薄弱，收入总量偏小，综合经济实力不强。二是产业结构层次不优，财源基础不够稳固，财政收入持续增长的动力不足。三是可用财力增长较慢，刚性支出增长过快，收支矛盾突出。四是资金使用绩效有待进一步提高，部门“重分配、轻管理”现象依然存在。这些问题，我们将高度重视，尽快破解。

三、2021年地方财政收支预算（草案）

2021年是“十四五”开局之年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全。加强财政资源统筹，保持适度支出强度，加大优化支出结构力度，增强全镇重大任务财力保障。坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求。加强政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

按照上述指导思想，根据《预算法》、《监督法》和《中央八项规定》及新实施的财政体制，结合全镇经济和社会事业发展重点实际，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，编制2021年镇本级财政收支预算。预算安排建议如下：

（一）财政收入预算

2021年全镇财政总收入预算完成2320万元，同比增230万元。一般公共预算收入预算完成1489万元，同比增27万元。

收入分部门完成情况：

1、税务部门收入预算完成2204万元，同比增288万元，增长15%。增收的主要原因是企业复工复产，经济活力提升，荷花糖厂暨长田温泉资源开发、火山石时尚产业园区开发、荷花湾等项目固定资产投资增值税、契税及耕地占用税增加。

2、财政部门收入预算完成116万元，同比减59万元，减少的主要原因是墓穴制作费减少。

（二）财政支出安排情况

2021年预算镇本级公共财政预算支出2004万元，同比增43万元，增长2.2%。

分项支出预算情况：①一般公共服务支出1016万元，占预算的50.7%；②国防支出2万元，占预算的0.1%；③公共安全支出13万元，占预算的0.7%；④教育支出50万元，占预算的2.5%；⑤文化广播与传媒支出37万元，占预算的1.9%；⑥社会保障与就业支出280万元，占预算的14%；⑦医疗卫生支出123万元，占预算的6.1%；⑧城乡社区事务支出107万元，占预算的5.3%；⑨农林水事务支出313万元，占预算的15.6%；⑩住房保障支出63万元，占预算的3.1%。

（三）一般预算平衡情况

2021年，预计一般公共财政预算收入1489万元，上级补助收入692万元，上年结余31.3万元，公共财政预算支出2004万元，上解支出177万元，年终滚存结余31.3万元,基金无收支预算，无结余。

四、克难奋进，推动经济高质量发展

（一）狠抓收入，以培植财源为重点

坚持以服务发展为中心，实施积极财政政策，努力降低新冠肺炎疫情不利影响，促进经济高质量发展。抓好减税降费政策措施的落实，确保降低企业负担，有效激发市场主体活力。加强财税形势分析，提高组织收入的预见性。创新征管方式，优化纳税环境，努力挖掘增收潜力。充分发挥财税政策引导作用，推动产业高端化、融合化发展，全力构建现代产业体系。全年财税重点工作是荷花糖厂暨长田温泉资源开发、火山石时尚产业园区开发、荷花湾等项目固定资产投资。

（二）加大投入，有效保障和改善民生

坚持民生导向，促进和谐发展。调优支出结构，补齐民生短板，不断满足人民群众对美好生活的向往。注重普惠性、基础性，稳步提高优抚等社会福利和社会救助水平。发挥创业就业引导资金效用，激发重点群体创业就业活力，带动农民增收。完善财政投入机制，加大重点民生保障力度，提升财政公共服务水平，支持实施乡村振兴战略。

（三）依法理财，着力打造法治财政

进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。加强日常监督和自检自查，规范财政秩序，强化预算约束，控制支出总额，财政支出实行总量控制，结构调整。完善各部门预算执行管理制度，健全预算支出责任制度，提高财政资金的使用效能。

（四）加强监督，全面完善财政机制

严格执行上级预算支出标准体系，不断提高预算的前瞻性、科学性、连续性、约束性。牢固树立过紧日子的思想，坚决执行中央八项规定、省市财务规定，加强对财政财务制度执行和监督力度，规范镇村财政财务行为。全面实施财政绩效评价，规范工作流程，提高管理质量，防范财政风险。

各位代表，走进新时代、迈上新征程，新使命对我们提出了更新、更高的要求，完成2021年财政工作目标任重而道远，既有挑战，更具机遇，我们深感责任重大，使命光荣。我们将在镇党委、政府的正确领导下，主动接受镇人大的监督和指导，充分发挥公共财政职能作用，开拓进取、主动作为、攻坚克难，努力开创全镇财政改革与发展的新局面，为促进荷花镇经济高质量发展再上新台阶作出更大的贡献！

以上报告，请予审查。

大会秘书组 2021年4月14日